体系建立与运行奖惩制度文档格式.docx

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3、 职责与权限

3.1品管部：

负责公司质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的建立、文件的分发，组织公司级的相关培训，体系运行的日常稽核及公司内审的组织，以及《体系运行稽核奖惩单》的呈报。

3.2各部门：

负责公司质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的实施，建立本部门的相关三级文件，组织本部门的相关培训，参与（必要时，指定稽核人员）对公司体系运行状况的稽核，并填写《体系运行稽核奖惩单》，提出奖惩建议-

3.3公司领导层：

为公司质量体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的实施提供必要的资源，协调相关部门的接口工作，签署《体系运行稽核奖惩单》。

4、 实施办法

4.1中高层管理人员及骨干由公司组织相关培训，员工由各部门组织培训，无故不参加者中高层管理人员及骨干罚款100元，员工罚款50元。

4.2相关人员均需参加公司组织的相关培训的考试，视各岗位的性质不同，职能部门还需组织相应岗位培训、考试，考试成绩优良者给予50-100元的奖励，考试不及格者罚款50元，补考及格者返回50%,补考不及格者加倍罚款，并继续补考直至及格。

4.3品管部按公司已颁发的文件组织稽核小组对公司相关部门进行日常稽核，连续三次稽核执行状况良好的部门或个人给予100元奖励，稽核发现的问题第一次提出整改意见，第二次发生同样问题给予该部门主管及当事人50元以下罚款，第三次发现同题给予该部门主管及当事人50—100元罚款，依次类推，知道稽核合格为止。

4.4各部门在体系运行中对相关部门、个人的体系执行情况，均有权提出处罚、奖励建议，

将相关建议填入《体系运行稽核奖惩单》（TX—JC—1102）,经管理者代表审核、公司最高领导批准后生效。

4.5对于公司体系运行相关的会议、培训，要求参加的人员必须准时参加，有特殊原因不参加者需得到组织单位或公司领导书面（或短信）批准，且需派人参加，无故缺席者给予50-100元罚款。

4.6在内审中发现的不符合项（无严重不符合项，且不符合项少于2项）的部门给予100—200元奖励。

4.7在内部审核中出现的观察不符合项不作处罚。

但是，部门出现一般不符合项时，对部门负责人罚款50元/项，直接责任人罚款50元/项。

出现严重不符合项时，对部门负责人罚款100元/项，直接责任人罚款100元/项。

对于内审组发出的不符合报告要及时整改，如未按不符合整改时间违规整改，对责任

部门负责人罚款100元/项°

4.8在第二次内审中出现的重复不符合项时，对部门负责人罚款100元/项，严重不符合项加倍罚款。

4.9外审时，部门出现的一般不符合项，对部门负责人实施罚款100元/项，直接责任人罚款100元/项-出现严重不符合项时，对部门负责人罚款150元/项，对直接责任人罚款150元/项。

4.10由于部门或个人原因应该做好而没有做好的从而影响公司质量/环境管理体系/职业健康安全管理体系运行或第三方认证时，除上述罚款外，公司将另行处理。

4.11考核工作由品管部和体系小组执行，罚款金额由体系小组组根据贯标实施表现提出参考意见公司领导批准后实施。

4.12体系运行处罚款项单独由人事行政部设立帐目，体系小组负责监督，奖励给体系运行中的突出贡献者及执行较好的部门或个人以及作为体系小组的活动资金。

4.13罚款只是一种手段，不是目的，通过手段来促使全体员工自觉学习文件、贯彻文件、认真执行文件，通过优异的工作质量、服务质量，来保证产品质量、服务质量的提高。

在持续的改进中，不断提高公司体系管理绩效！

4.14通过全员的努力，在公司顺利通过第三方审核时，公司将对执行较规范的部门和个人员以及体系小组带头人进行适当的奖励。

4.15公司所有部门/单位一级主管需签署《体系运行贯标实施承诺书》（TX—JC-1101）

5、 附录

5.1相关文件

a）公司已发行的质量手册、环境安全手册、程序文件及三级文件、作业指导书。

b）《贯标实施承诺书》（TX—JC-1101）

5.2相关表单

a）《体系运行稽核奖惩单》（TX—JC-1102）

备注：

1、《体系建立与运行奖惩制度》最终解释权由体系小组执行。

2、此《体系建立与运行奖惩制度》经管理者代表审核、最高领导批准后方可有效。

批准:

审核:

编制：

体系小组2010/12-15

体系运行贯标实施承诺书

编号：

TX-JC-1101

本组织严格按照手册和程序文件的要求进行实施运行，确保体系运行的有

效性，本组织郑重承诺：

1、 保证本组织的手册和程序文件的运行有效性和真实性。

2、 本组织和负责人严格按照手册和程序文件等相关规定要求进行实施。

3、 本组织未按照手册和程序文件及相关规定执行的，愿意按《体系建立与运行奖惩制度》相关条款规定处罚。

特此承诺

承诺单位：

总经办品管部技术部

生产部人事行政部销售部

物控部财务部环保部

设备课

体系运行稽核奖惩单

TX-JC-U02

部门

职务

姓名

奖惩理由

日期：

年 月 日

奖惩内容

4

F月 日

批准

管代审核

执行小组