ISO45001管理评审控制程序Word文档下载推荐.docx

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3.2管理者代表负责向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3品质部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措施进行跟踪和验证O

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施。

4.0程序内容

4.1管理评审计划

4.1.1每年在外审前至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2品质部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

计划主要内容包括：

A.评审时间；

B.评审目的；

C.评审范围及评审重点；

D.参加评审部门（人员）；

E.评审依据；

F.评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

A.公司组织机构、产品范围、资源配置、受关注危险源和重要环境因素发生重大变化时；

B.发生重大质量、环境、职业健康安全事故或客户关于质量、相关方关于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；

C.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

D.市场需求发生重大变化时；

E.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

F.质量、环境和职业健康安全安全审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。

A.质量、环境与职业健康安全内审和合规性评价结果：

包括第一方、第二方，第三方管理体系审核、合规性评价等的结果。

B.对质量、环境与职业健康安全管理体系有影响的内外部因素的变化；

C.顾客和相关方信息：

包括顾客满意程度的测量结果、顾客和相关方投诉、相关方的需求和期望，包括合规义务、顾客和相关方沟通的结果等进行评价，并对需改进的方面提出建议。

D.过程、环境的业绩和产品的符合性：

对服务实现过程中的绩效、重要环境因素、不可接受风险、安全生产、环境与安全绩效、对环境安全影响的改善、目标指标的实现程度、产品服务的各种检验和测量等的结果进行评价，并提出需改进的建议。

E.不合格或不符合和纠正措施的跟踪结果：

对内部审核和体系运行过程中所发现的问题，而采取的各种纠正措施的实施情况、效果进行评价，并对效果不明显需改进的方面提出建议，事故、事件的调查处理情况，应急准备和响应的状况。

F.以往管理评审的措施的跟踪结果：

对以往管理评审中所提出的改进项目或纠正措施的实施情况、效果进行评价，并提出相应的改进建议。

G.影响质量、环境与职业健康安全管理体系变更：

如因公司组织结构发生重大变更、市场需求发生重大变化、法律法规更新及合规性、新技术和新工艺的应用等。

H.外部供方的绩效情况。

I.资源的需求。

J.应对风险的机遇与机会以及所采取措施的有效性；

K.改进建议：

就本部门或本过程出现的问题或潜在的不合格因素、以往的改进项目或纠正措施需要改进的方面提出具体的改进方案。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，品质部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核,总经理批准。

4.3.2品质部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

4.3.3品质部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划。

4.4管理评审会议

A.总经理主持会议，各部门负责人和有关人员对评审做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间；

B.总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：

A.管理体系有效性的评价:

参加管理评审会议人员对管理评审输入进行讨论和原因分析，并根据分析的结果对公司管理体系运行的有效性进行评价。

B.产品服务要求的改进:

参加管理评审会议人员通过管理评审输入对公司现有产品服务与顾客实际需求的符合性进行评价。

需要时，管理评审会议应制定具体的产品服务改进计划，产品服务改进计划包括对产品服务设计的改进、包装的改进、产品使用功能的改进、产品其它质量参数的改进等。

环境改善的改进：

提出安全设备设施硬件改善、安全管理控制、提出环境保护的改进措施，节约能源的方案等等。

C.资源配置的评价:

参加管理评审会议人员通过管理评审输入对公司管理体系运行所需资源的适宜性和充分性进行评价，需要时，可对管理体系运行的各个场所所需资源进行调整，以确保管理体系运行所需的资源配置得到充分保证。

D.改进方案的提出：

参加管理评审会议人员根据以往的改进项目或纠正措施需要改进的方面，提出具体的改进方案。

方针和目标指标的改进：

质量、环境与职业健康安全方针、目标及环境指标的改进等。

E.管理体系与其他业务过程融合的机遇。

4.5.2会议结束后，由品质部根据管理评审输出要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监督执行。

本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6纠正措施的实施和验证

品质部根据《纠正措施控制程序》的规定，对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关的记录应由品质部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5.0引用文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《纠正措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

5.4《记录控制程序》

6.0记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审通知单》

6.3《管理评审报告》

6.4《纠正措施处理单》