优文版大型上市集团仓配管理制度及操作流程Word文件下载.docx

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2.3出库作业流程17

2.4仓储服务考核评估18

序言

为了更好的管理第三方仓储公司的运作，对仓储管理制度和流程进行规范，以此来规范仓储业务操作流程符合标准。

ON

yes

2.1入库作业流程图说明

2.1.1入库通知：

仓库Warehouse信息员接到GG邮件下单或者其它形式下达入库通知单，需要第一时间将本次需要入库的时点、仓位、货量、产品型号、应具备什么卸载工具等数据告知对应职责仓管，准备接货准备。

2.2.2库位准备：

仓管根据信息员提供的入库信息，提前预备储位进行入库前准备作业。

2.2.3卸货分理：

送货商到货，由仓管员协助指导装卸工按照产品型号，储存库位等进行卸货分理工作。

2.2.4核对数据：

卸货完毕，由仓管员根据随货清单对卸载货物进行单物清点，核对是否一致，清单货物的时候需要对货物名称，型号，颜色，批次，生产日期，扫码号以及质量等进行精细确认。

2.2.5异常沟通：

仓管员在收货的时候如果发现收货单与实物有差异，或者产品质量有破损，脏污等情况，要第一时间与送货商以及客户进行沟通处理，直到给出处理意见为止。

2.2.6库位安排：

仓管员收货无异常，安排叉车工按照提前预备好的库位进行货物进仓作业。

2.2.7货物入库：

仓管安排好需要进仓的库位后，需要安排装卸人员进行入库作业，避免出现货物倒塌而造成人员或者商品的损失。

2.2.8产品上架：

对于上货架的产品需要在仓管的协助下，按照仓管的指示进行货位对应产品上架。

2.2.9标识管理：

产品入库以后，对于本次入库的产品批次，型号，颜色，客户进行复核，无误做好仓库Warehouse储存卡的标识登记，以便查询。

2.2.10签字确认生成入库：

仓管做完如上动作，如无误需要在收货入库单上签名，同时登记储存卡，生成实际库存后，交由系统信息员进行系统入库作业，

2.2.11信息员接到仓管员的入库信息单，首先确认仓管是否签字？

然后再根据入库单信息进行系统录入作业，录入完毕，做好已完成标记同时在录入员一栏签字确认。

形成库存。

2.2.12入库信息单在入库后48H小时内以邮件方式传递给GG负责人员。

2.2在库管理

安全管理重点-图示（YC-WMS-002-002）

2.2.1安全管理制度流程图说明

总则：

为保证仓库Warehouse管理工作的规范化、提升员工安全意识、保障职工的人身和公司财产物资的安全，特制定本制度：

2.2.1.1仓库Warehouse管理人员，应熟悉本仓库Warehouse所存放商品的材料属性，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库Warehouse的安全设施及消防器材。

2.2.1.2仓库Warehouse负责人应经常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。

2.2.1.3各仓库Warehouse的消防设置结构必须符合要求，不得任意修改。

消防栓附近1米以内不允许对方任何东西，消防栓通道必须随时保证通畅。

每个仓库Warehouse必须有第二道消防安全门，并保证通道通畅。

2.2.1.4库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。

入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

栈板的置放距离墙壁保持的20CM以上。

纸质包装重量比较重的商品，堆积时间长之后会变型，容易产生倾斜或者倒塌，库房管理者应该随时注意调整位置，保证商品安全。

摆放时遵照下重上轻原则。

2.2.1.5库内产品不得擅自堆积太高，应规定库内安全容量（托盘堆放货物高度，不得超过2米；

且要做好防护措施，比如用缠绕膜胶带等固定好）。

2.2.1.6库内应保持良好通风，必要时可安装通风设备。

要做到防潮、防水、防霉、防尘、防晒（太阳照射比较强烈的地方，应安装窗帘避光）。

阴天雨天，商品禁止露天摆放。

仓库Warehouse应随时具备20米大小雨布2块以上，以备夏天雷雨的突然袭击。

2.2.1.7货物入库：

首先必须做好商品基本防护（缠绕膜缠绕，胶带捆扎）。

然后在移动的时候，必须有安全保障捆绑扎。

2.2.1.8各库的照明系统，须按时联系有关部门及时做好技术检查检修，以免失效。

货品堆放距离灯光距离保持在2米以外。

2.2.1.9仓库Warehouse用的一切防火设备要经常检查，保证完整好用。

其数量按规定配备。

2.2.1.10仓库Warehouse内部和周围，严禁烟火，吸烟请到吸烟区域，仓库Warehouse内不允许携带打火机，烟花等易燃易爆物件入库。

2.2.1.11仓库Warehouse保管员每天上下班时，对库内外要巡视一次，门窗是否牢固，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。

2.2.1.12仓库Warehouse周围和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。

2.2.1.13外来人员未经仓库Warehouse主管领导批准不得擅自进入仓库Warehouse，安全检查人员凭证件可进入检查。

2.2.1.14仓库Warehouse液压车：

需要专人进行维护，车轮要保证2轮平衡，避免倾斜；

禁止员工踩滑液压车滑行，以免压到脚趾。

2.2.1.15仓库Warehouse叉车：

需要有专人维护，车轮要保证2轮平衡，避免倾斜。

人员不得站立在叉车叉齿前行。

叉车叉货的时候高位货架下面以及周围10米内不允许有人。

叉车司机工作时候禁止打电话，聊天开车，喝酒驾车，有情绪或者心事的时候停止驾车。

叉车倒车需装置倒车雷达，遇到交叉口需提前鸣笛。

叉货前需要对货物的摆放确认无安全隐患后再操作。

2.2.1.16仓库Warehouse取货堆高车（货梯）：

高位发货货梯的底轮必须锁扣灵活好用、平衡度平稳。

必要时需在有人扶持下取货。

2.2.1.17仓库Warehouse施工：

仓库Warehouse区域，禁止使用明火，如施工需要，必须在做好安全防范和监督工作后方可执行。

2.2.1.18遇到突发故障应保持冷静，第一时间打电话求助。

2.2.1.19特殊环境下，仓库Warehouse员工需脚穿劳防鞋，头带安全帽。

减少损失。

2.2.2盘点管理流程

有无

2.2.2仓库Warehouse盘点流程说明

2.2.2.1盘点周期：

通常仓库Warehouse每天对A类商品和长发商品当天进行一次复盘；

每周对A,B类商品进行一次盘点，每月进行一次全盘。

2.2.2.2月盘点前准备：

盘点前仓管首先提前2天对管辖范围商品进行同类商品集中、重要商品的核对，同时对未审核单据进行清单作业，月盘点通常进行静态盘点，需对为入库商品暂时不做入库，出库单暂时不做。

保证盘点前单据审核清理完毕。

2.2.2.3盘点中：

盘点过程中，盘点人员根据盘点单，库位，品名，型号，客户名称等进行初盘作业，对于整件的商品需要进行件数清点，零箱必要的时候需要拆封检查。

2.2.2.4差异处理：

对于没有差异的，由部门负责人申请嘉奖，对于有差异的由部门负责人分析原因，做好盘点异常报告说明，对于重大差异需要附有相关人员的惩罚报告。

经公司权责领导审批后，调整库存。

2.2.3凭证管理流程

ON

OK

2.2.3凭证管理流程说明

2.2.3.1规则制定：

回单的收集前需要跟供应商跟仓管，送货商，客户等制定好回单回收规则，比如对签字字体要求，是否需要盖章，回单回收时限，回执单的签收确认等。

对于供应商回单需要有考核数据进行约束。

2.2.3.2单据催收：

根据回单制定的时效，进行回单跟催，特别紧急的情况下，可要求快递和拍照确认。

2.2.3.3凭证复核：

收到回单以后，需要对凭证的完整性和有效性负责，对单据的数据进行系统复核，同时跟客户进行确认无误后方可进行下一个环节。

2.2.3.4归档管理：

凭证复审无误，需要对凭证进行整理，

A.首先按项目分类

B.按日期分理（注意附件一起）

C.按月份装订存档（如果要快递给客户的需要复印留底同时附有回执签收单）

2.2.4异常处理流程说明

2.2.4.1发现异常：

A.一般异常出现，如是一般工作异常不影响正常操作，无重大人身伤害和造成重大损失的，可定义为一般异常。

此时部门主管第一时间到场处理，以现场教育为主。

B.重大异常出现：

如出现人员流血，造成运作受阻，或者造成重大损失的，单位负责人或者委托人必需到场，给予现场指导处理。

2.2.4.2拿出方案：

重大异常现场立即拿出临时方案措施，保证事态得到控制。

2.2.4.3标准化规范：

分析异常原因，针对性拿出举一反三的解决方案，同时标准化，防止再次发生。

2.2.4.4责任人群体教育：

部门负责人需要对造成本次异常的当事人，根据异常大小给予口头警告，行政警告，小过，大过，留厂查看，开除等方式进行惩罚，同时对群体进行宣导教育，防范以后类似异常不在发生。

2.2.4.5异常计入仓储KPI考核范围。

2.2.5货品储存/区域划分原则

2.2.5.1库位划分

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商品置放区—专门存放各种成品的区域。

辅料置放区—专门存放各种工具、包装材料、胶带、标签、等辅助性材料的区域。

临时备用暂放区—因为各种原因导致原规划位置不够放、区域暂时没有设定、其它原因造成物品归位困难的货品暂存区域。

待处理品暂放区—主要针对准备退货、报废、不良等其它等待处理的货品暂放区域。

来料待检区—凡公司来货而仓管员未进行商品核对和质量检查的货品的暂放区域。

发货打包区—仓管配货完毕，对于一些需要二次包装的产品打包区域。

维修区—因各种问题导致商品需要维修的地方。

车辆置放区—用来专门放置公司液压车、叉车、送货车辆的区域。

办公区—用来办理仓库Warehouse各种业务的区域。

燃易爆区—诸如酒精、胶、汽油等易燃易爆品存放区域。

分拣区—由于各种增值服务，比如贴标、封箱、拼箱等。

托盘置放区—存放各种搬运工具的地方

2.2.5.2货品存放原则

方便物料进、出作业。

确保物流顺畅及减少搬运浪费。

进出频繁的物料，应考虑其装卸之便捷性。

符合先进先出的存放方式。

下重上轻、体重下大上小；

易碎物料单独标识放置。

确保物料安全性如远离明火、高温区等。

2.2.5.3一般物料储存原则

不得超过地面或货架的安全负荷量，如五金类材料不得堆放过多在货架上；

不得影响照明或与照明装置距离太近以免发生火灾，如与灯具或电线距离太近等；

通道方便运输设备操作；

不能妨碍通道与出入口；

不能阻碍灭火器及火警警报器的有效功能；

不能堵塞电气开关；

做好区域标识；

物料存放平衡，如玻璃放置需整齐平稳不得有欲坠之感；

易燃易爆品与其它物品隔离位置较远存放；

2.2.5.4危险品的储存原则

分类贮存；

良好的通风和适当的