最新生产过程控制点控制点见证点停止点一览表.docx

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最新生产过程控制点控制点见证点停止点一览表

生产过程控制点（控制点、见证点、停止点）一览表

压力容器制造质量保证手册

版本

Ⅱ

附录F

质量控制系统、环节、控制点一览表

修改号

0

标题

共10页第1页

设计系统质量控制环节、控制点一览表

设计控制

控制

环节

控制点名称

控制内容

负责人

控制

类别

控制依据

工作见证

设计人员管理

培训

⑴设计基础知识⑵专业技术⑶关键岗位

设计单位技术负责人

R

设计控制、相关制度

培训计划

考核

⑴设计成果⑵工作能力⑶技术水平⑷工作态度

设计责任师

R

设计控制、相关制度

设计人员业务考核表

资格确认

各级设计人员资格

设计单位技术负责人

R

设计控制、相关制度

任命文件、资格证书

设计过程控制

设计条件

⑴设计范围⑵委托书⑶任务书⑷条件图5）保存

设计责任师

R

设计控制、相关制度

委托书、任务书、条件图

设计

⑴计算⑵选型⑶选材⑷结构

设计人员

R

设计控制、相关制度

图纸

校核

⑴计算书⑵技术要求⑶完整性⑷准确性⑸执行标准

校核人员

R

设计控制、相关制度

图纸、校核记录

专业审查

⑴工艺⑵焊接⑶材料⑷标准化

专业负责人

R

设计控制、相关制度

校审记录

审核

同校核

审核人员

R

设计控制、相关制度

校审记录

设计控制

设计审核修改

审核修改

⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核

设计、校核、专业审核人员

R

设计控制、相关制度

校审记录

出图

⑴晒图⑵签字⑶盖章

设计单位技术负责人

R

设计控制、相关制度

图纸

成品检查

存档

⑴图纸齐全完整⑵签字⑶印章⑷数量

资料员

E

设计控制、相关制度

成品入库单

图纸领用

⑴图纸编号⑵数量

资料员

设计责任师

R

设计控制、相关制度

提货通知单

图纸出库单

材料代用

代用单

⑴代用材料⑵计算

设计单位技术负责人

R

设计控制、相关制度

材料代用单

设计修改

更改单

⑴设计⑵校核⑶专业审查⑷审核

设计单位技术负责人

R

设计控制、相关制度

设计更改通知单

压力容器制造质量保证手册

版本

Ⅱ

附录F

质量控制系统、环节、控制点一览表

修改号

0

标题

共10页第2页

材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点名称

控制内容

负责人

控制类别

监检类别

控制依据

工作见证

材

料

与

零

部

件

系

统

材料采购

计划编制

⑴材料采购单

⑵材料技术条件

材料责任师、质保师

R

材料与零部件控制程序文件

材料采购单

供方评价

（1）资质

（2）材料来源（3）质量控制（4）加工能力（5）产品质量（6）履约情况

材料责任工程师

R

材料与零部件控制程序文件

合格供方清单（名录）考核表

材料验收

质量证明书

⑴质证书、合格证及技术文件

⑵编号存档

材料责任工程师

材料采购员质检员

R

B

材料与零部件控制程序文件

质证书、合格证及技术资料入库通知单

实物检查

⑴外观质量⑵规格、数量

⑶材料标记

仓库计划员、质

检员、材料采购员

E

材料与零部件控制程序文件

检查记录

复验报告

⑴审核认定⑵存档

材料责任工程师

R

B

材料与零部件控制程序文件

复验报告

材料保管与发放

材料存放

⑴分区存放

⑵实物标记及确认

仓库保管员、

材料质检员

E

材料与零部件控制程序文件

分区标记、

实物标记

焊材管理

⑴数量、规格⑵堆放

⑶温湿度控制⑷标记移植

仓库保管员、

材料质检员

E

焊接材料管理程序文件

实物、料帐、标记、控制记录

料单签发

⑴产品编号

⑵核对制造工序过程卡

仓库保管员、

材料质检员

E

材料与零部件控制程序文件

料单、印章

标记移植

⑴发放标记移植

⑵标记确认

材料质检员

E

B

材料标识及移植规定程序文件

实物标记

材料代用

代用审批

⑴合理性

⑵审批手续

材料、工艺、

焊接责任工程师

单位技术负责人

R

B

材料与零部件控制程序文件

材料代用单

压力容器制造质量保证手册

版本

Ⅱ

附录F

质量控制系统、环节、控制点一览表

修改号

0

标题

共10页第3页

工艺系统质量控制环节（控制点）一览表

系统

名称

控制

环节

控制点名称

控制内容

负责人

控制类别

监检类别

控制依据

工作见证

工

艺

系

统

图样

审查

有效性审查

（1）设计资格

（2）设计签证

合同负责人、工艺责任工程师

H

B

工

艺

控

制

程

序

文

件

审图记录、审图章

工艺性审查

（1）设计内容

（2）图纸完整性、设计技术条件

要求及合理性（3）材料选择、加工工艺合理性

（4）企业能力能否达到要求

工艺责任工程师

R

B

审图记录、审图章

工艺

编制

工艺文件编审

（1）正确性

（2）完整性（3）可行性（4）先进性

工艺责任工程师、质检员、

工艺技术人员、质保工程师

R

制造工序过程卡

工艺更改

（1）更改原因、内容

（2）审批程序

工艺责任工程师、质检员、

工艺技术人员、质保工程师

R

工艺文件更改通知单

工装

设计

工装设计

（1）结构

（2）可靠性

（3）适用性（4）先进性

工艺责任工程师

工艺技术人员

R

工装设计图、计算资料、

工装台帐

检查验收

（1）制造质量

（2）设计要求

质检员、工艺责任师

E

验收记录

工艺

实施

工艺交底

（1）产品特点

（2）工艺要求（3）技术要求

（4）质量标准（5）安全措施

工艺责任工程师、质检员、工艺技术人员

R

工艺交底记录

实施检查

（1）工艺纪律执行情况

（2）质量情况

工艺技术人员、责任师、

质检员

E

工作日记、制造工序过程卡、工艺纪律检查表、台帐

压力容器制造质量保证手册

版本

Ⅱ

附录F

质量控制系统、环节、控制点一览表

修改号

0

标题

共10页第4页

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表

系统

名称

控制

环节

控制点名称

控制内容

负责人

控制类别

监检类别

控制依据

工作见证

焊

接

系

统

焊工

管理

焊工培训

⑴培训计划

（2）培、考项目、人员、时间

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

培训计划、焊工考试申请单

焊工资格

（1）合格项目

（2）有效期

（3）免试条件（4）审批

焊接责任师

R

B

焊接控制程序文件

焊工合格证、持证焊工一览表

焊工档案

（1）基本情况

（2）焊绩档案

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

焊工档案

焊评

管理

一级库保管

（1）型号、规格、数量

（2）堆放（3）标识

（4）保管条件

焊材保管员、检验员

E

焊材控制程序文件

台账、标识、温湿度记录

烘烤、发放、回收

（1）规格、品种、数量

（2）烘烤温度、时间

（3）批号（4）发放回收

焊材烘烤员、检验员

E

焊材控制程序文件

焊材烘烤、发放、回收记录

焊评任务书

（1）材料

（2）接头型式（3）焊接方法

（4）检验项目

焊接责任师、质保工程师

R

焊接控制程序文件

任务书

焊接性试验

（1）材料

（2）焊接方法

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

焊接性试验记录

拟焊评指导书

（1）复盖范围

（2）焊接参数（3）理化试验

焊接责任师、质保工程师

R

焊接控制程序文件

指导书

焊评试验

（1）焊接

（2）无损检测（3）理化试验

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

焊接记录、无损检测、理化报告、试样

焊评报告

（1）编制

（2）审核（3）批准

焊接责任师、单位技术负责人

R

H

焊接控制程序文件

焊接工艺评定报告

焊接工艺管理

焊接工艺编审

（1）焊接方法

（2）参数（3）措施（4）范围

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

焊接工艺卡、焊工登记表、焊缝示意图

工艺更改

（1）更改原因、内容

（2）审批程序

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

工艺更改记录

工艺实施

（1）文件交底

（2）发放（3）实施

焊接责任师、检验员

E

焊接控制程序文件

焊接工艺交底记录、发放记录

产品施焊管理

焊接环境

（1）风速

（2）相对温度（3）温度

（4）雨雪环境

检验员

E

焊接控制程序文件

焊接施焊记录

焊接工艺纪律

（1）是否按焊接工艺文件施焊

（2）记录

焊接责任师、检验员

E

焊接控制程序文件

焊接工艺纪律检查记录、施焊记录

施焊

（1）焊工持证

（2）焊材（3）工艺纪律

焊接责任师、检验员

E

焊接控制程序文件

焊接工艺纪委检查记录、施焊记录

检验

（1）外观检查

（2）无损检测

检验员、无损检测人员

E

B

焊接控制程序文件

焊缝外观检查记录、无损检测报告

产品焊接试板

试板组批

（1）产品试板确定

（2）是否以批代台

焊接责任师

R

焊接控制程序文件

以比代台审批表

试板制备

（1）同纵缝焊接

（2）无损检测（3）试样

（4）理化试验

检验员

E

B

焊接控制程序文件

焊接记录、无损检测、理化报告

试板报告

报告审核

焊接、无损检测、检验、理化责任师

R

B

焊接控制程序文件

产品试板流转卡、报告

焊缝

返修

一、二次返修

（1）缺陷定位

（2）返修工艺、措施（3）返修结果确认

焊接责任师、检验员

R

焊接控制程序文件

返修工艺卡、返修记录

超次返修

（1）分析返修失败原因

（2）超次返修工艺措施

焊接责任师、单位技术负责人、检验员

R

焊接控制程序文件

超次返修工艺卡、返修记录

压力容器制造质量保证手册

版本

Ⅱ

附录F

质量控制系统、环节、控制点一览表

修改号

0

标题

共10页第5页

热处理系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点名称

控制内容

负责人

控制类别

监检类别

控制依据

工作见证

热

处

理

系

统

热处理工艺

工艺

审核

（1）热处理类型

（2）方式（3）材质、尺寸、重量（4）工艺要求（5）试板放置（6）支撑、配炉

热处理责任师

R

热处理控制程序

热处理工艺卡

工艺

更改

同上

热处理责任师

R

热处理控制程序

热处理工艺卡或工艺更改单

热处理准备

热处理条件

（1）焊接、无损检测完成

（2）中间验收完成

热处理、工艺、检验责任师

R

热处理控制程序

焊接记录、无损检验报告、中间验收记录

设备、测温

系统

（1）检查

（2）测温点位置、数量（3）操作要求

热处理