ERP规范指导采购部试用版Word文档下载推荐.doc

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PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。

2）品管部：

对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。

3）生产部：

对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装

要求。

4）工程部：

及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。

2.主要流程

2.1.采购订单作业

2.1.1【作业流程】

步骤

作业流程图

对应程序

流程说明

1

2

3

4

5

6

7

请购单审核

请购比价生单

ROP计划维护

计划批量生单

采购订单维护

采购订单执行统计表

采购订单预警和报警

【请购单】

【请购比价生单】

【ROP采购计划表】

【计划批量生单】

【采购订单】

【采购订单执行统计表】

【采购订单预警和报警表】

1．【菜单路径】采购管理>

请购>

请购单

【作业要点】

1）请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。

2．【菜单路径】采购管理>

采购订货>

请购比价生单

1）点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列表”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体存货自动生成对应供应商和价格，完成后，按“生单”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。

3．【菜单路径】库存管理>

ROP>

ROP采购计划表

1）在保存状态下，在表体里“是否选中”列选项中“Y”，然

后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货对照表中

设定的配额值进行配额。

2）在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额数量。

3）ROP主划表需经过PMC主管审核,厂长批准后方可执行.

3．【菜单路径】采购管理>

计划批量生单

1）点击计划批量生单，进入过滤条件窗口，按条件选项过滤需要生单的明细，进入“采购计划批量生成采购订单”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选取所需明细，或通过“全选”按钮进行全选项，按“OK”完成生单动作，系统并提示生成结果对话框。

4．【菜单路径】采购管理>

采购订单

1）采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、存货单价、计划到货日期内容项修改。

2）采购订单需由采购部主管审核，副总批准后，方可打印传真给供应商。

3）采购订单由供应商确认后回签,如有改动需弃审后,作修改,如果订单已执行了入库动作,需通过“变更”来实现。

如遇工程资料变更也可通过“变更”来实现。

4）订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，确认后，可通过“关闭”整张订单，如只针对订单中部分物料作取消，在表体内选取需关闭明细，按鼠标右键，选取行关闭功能。

5．【菜单路径】采购管理>

采购订单执行统计表

【作业要点】通过此表可对采购订单的执行情况查询

6．【菜单路径】采购管理>

采购订货>

采购订单预警和报警表

1）点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”过滤窗口，

在提前预警天数和逾期报警天数框架里填上所需查询条件

按过滤，将进入结果列表，通过列表，进行对采购订单的交

货状况进行跟进。

2.执行比价动作,自动列印对应的供应商和单价

1.首先进行全选所有明细

4.如有单价、数量需作变更可以通过此处进行变列更。

3.有涉及需更改供应商可以通过查询按钮进行

2.1.1【作业规范】

A。

MRP件业务规范-1

5．点此作保存订单，需作修改点左边第二个键

注：

通过表体任何一条记录按右键，可以进行关闭和查询业务

1．点菜单进入

4．订单所需明细及要求内容

3．确定表头各类选项

2．点此增加新订单

B。

MRP件业务规范-2

C。

ROP件业务规范-1

C。

ROP件业务规范-2

1．点此进入操作界面

3．点表体按右键，选择拷贝ROP计划选项

2．按此新增一张采购订单

2．点OK进行生单

1．点此进行选择所需生单明细

2.1.3【注意事项】

1）只有被审核过的<

请购单>

方可以进入采购订单业务。

2）采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物料必须做好了相关的价格设置。

3）只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。

4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。

5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。

2.2.委外订单作业

2.2.1【作业流程】

MRP运算结果

委外件需求维护

拷贝MRP计划

委外订单用料维护

执行委外订单查询

委外单变更关闭处理

【MRP运算前稽核作业】

【MRP计划维护】

【委外订单】

【委外订单执行统计表】

1．【作业前提】MRP运算结果后。

。

提示：

MRP运算后，将会产生三种需求：

a、半成品自制件：

产生生产订单需求；

b、半成品委外件：

产生委外订单需求；

c、原材料采购件：

产生材料请购需求；

2．【菜单路径】主生产计划>

MRP计划作业>

MRP计划维护

【作业要点】

1）通过过滤条件显示运算出来的结果，然后按菜单栏中的修改按钮进行维护，维护后按保存即可，维护原则如下：

a、计划数量：

MRP运算出来的结果需求，这里针对委外件。

b、计划开工与完工日：

针对委外运算出来的结果需求日期（开工日期和完工日期指建议委外日期和需求日期）；

4．【菜单路径】委外管理>

委外订货>

委外订单

【作业要点】

1）通过“增加”按钮新增一张委外订单，在表体里面点击鼠

标右键，在右键快捷键菜单里选取“拷贝委外计划单”或“生

产车委外生单”选项将自动跳入“条件过滤窗口”。

2）在条件过滤窗口里面，选择过滤镜条件，然后按确定将全

显示该过滤条件的委外需求数据明细；

通过全选与双击的方法，生成委外明细，并保存。

3）委外订单中可以一个委外商多笔委外计划同时生成一张单据。

5．【菜单路径】委外管理>

1）委外订单在未审核之前可以按“子件”按钮进行对委外用料修改；

也可以在审核之后，通过“子件”中的“变更”进行委外用料的更改；

6．【菜单路径】委外管理>

委外订单执行统计表

【作业要点】

1）通过过滤条件列印出所相关委外订单列表，在表体内容可

查询委外订单执行情况，根据此表可跟进每天委外订单是否

按时委外完工入库。

7．【菜单路径】委外管理>

1）如果有工程变更涉及到物料要取消申购，可通过委外订单

中的“变更”按钮将委外进行物料的变更，或按“关闭”按

扭取消委外订单。

2.2.2【作业规范】

A委外订单新增

3.在表体按右键点“生产转委外生单”或“拷贝委外计划单”，进入下一界面。

2.点此新增

1.点此进入

B委外订单拷贝

2．选择要委外的产品，按OK

1．填写要委外的订单，按过滤

C委外订单修改

2．确定交货期

3．按保存结束

1．选择委外商

D委外订单子件修改-1

2.选项中需要进行子件维护的订单明细

3.点击此处进入子件维护界面

1.进入委外订单界面

D委外订单子件修改-2

1.点修改进入操作界面,完成后可以按保存结束

2.选择具体需变更的子件,作更换,同时需要要根据实际情况作用量的变更,和发料仓库.

2.2.3【注意事项】

1）委外订单必须通过生产订单进行生成。

2）委外订单中外委明细必须填好单价。

2.3.供应商管理作业

2.3.1【作业流程】

1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。

2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：

路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。

2.3.2【作业规范】

1）供应商新增-1

2．此处主要维护基本属性，主要是对供应商编码、名称、及相关属性进行维护。

1．按新增进入维护界面，完成后按保存结束

2）供应商新增-2

1．这一页主要是对供应商的联系资料进行维护。

3）供应商新增-3

1．这一界面主要是对供应商的信用资料作维护，其中应付余款是系统后续业务自动带出的。

4）供应商新增-4

1．这一界面主要是对供应商的一些其他资料进行维护。