市供销社农资配送中心实施报告.docx

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市供销社农资配送中心实施报告

×××市供销社

农资配送中心实施报告

1、项目承担单位基本情况

项目名称：

××市供销社农资配送中心。

项目承担单位：

××市农业生产资料公司。

项目主管单位：

××市供销合作社联合社。

项目承担单位情况：

××市农业生产资料公司是××市供销社直属的具有独立法人资格、实行独立核算、自负盈亏的全资公司。

企业注册资本508万元。

法定代表人：

李爱国，财务负责人：

邱黄广。

主要经营：

化肥、农药、农膜、农机、中小农具、针纺织品、百货、五金、日用杂货、建筑材料、化工、机电、政策允许的农副产品等。

2006年至2009年向各零售网点调配的农资商品占各连锁加盟店及零售代销店农资商品经营额的95%以上，在××市辖区内的农资市场占有率达90%以上。

2006年年末共有员工60人；资产总额1,533.49万元，净资产823.17万元，资产负债率46.32％；全部资本及投资全部由市供销社投入；2006年实现销售收入9,462.52万元，利润总额292.00万元，净利润195.64万元，利润率3.09％，资产利润率19.04％。

2007年年末有员工70人；资产总额2,805.48万元，净资产1,109.27万元，资产负债率60.46%；全部资本由市供销社投入；经营业务辐射××全市范围及周边市县区的部分乡镇，有经营网点近200个；2007年销售收入10,346.57万元、利润总额444.61万元，净利润297.12万元，利润率4.30％，资产利润率20.49％。

2008年年末有员工78人；资产总额3,097.44万元，净资产1,524.18万元，资产负债率50.79%；全部资金由市供销社投入；经营业务辐射××全市范围及周边市县区的部分乡镇，有经营网点260多个；2008年销售收入11,146.16万元、利润总额553.20万元，净利润414.90万元，利润率4.96％，资产利润率18.74％。

（具体参见附表2：

××市农资公司历年经济指标及项目完成后预估经济指标对比表）

经营业务辐射××全市范围所有乡镇及周边9个市县区的部分乡镇，到2009年6月末有经营网点262个，自主经营的配送中心一个，配送站一个，自营配送车辆25辆，基本做到了24小时配送到位，仓储、装卸机械30台，以及标准计量设备和农化检验、服务设备20台套；连锁加盟直营店18家，连锁零售店242家，配送中心有仓库4,176平方米，营业办公场所4,080平方米，配送站有仓库2,978平方米，营业办公场所902平方米；

2、项目实现的目标

项目主管单位根据《中共中央、国务院关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）和《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）等有关文件的规定和《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法》的要求对项目承担单位进行再投入，将项目承担单位承担的农资配送项目改造成××市最主要的农资配送中心——“××市供销社农资配送中心”。

该项目计划总投资6,335.00万元，至2007年9月底已经累计投资1,724.51万元，从2008年开始预计新增投资4,610.49万元，投资期从2008年元月至2011年12月，共计48个月。

该项目完成后将拥有一个仓储面积达22,000平方米及营业办公生活等用房的配送中心、两个各有3,000平方米仓储面积及营业办公用房的配送站、50辆配送车、100个连锁加盟店、920个零售代销网点的现代化大型农资连锁经营骨干企业。

项目改造完成后，项目单位仍然是××市供销合作社所属的全资企业或者绝对控股企业。

项目完工投入使用后可以实现年销售收入将超过37,000万元、实现利润总额1,297.17万元、净利润972.88万元、新增投资回收期为4.74年，全部投资回收期为6.51年。

改造后经营业务将辐射××市域区内的全部镇、乡、办事处的所有居委会、社区、村委会及周边的湘乡、娄星、双峰、邵东、新邵、冷水江、新化、宁乡、安化等市县区的部分镇、乡。

3、项目实施的主要内容和特色

（1）、项目实施的主要内容

项目的建设目的：

本项目围绕××市域区内的20个镇、乡、办事处及周边县市区的主导产业和特色农业，立足城区，面向全市，辐射周边县市区，建立以化肥、农药、农膜、农机具等农业生产资料为主的连锁经营网络，采用统一采购、统一配送、统一经营方针、统一服务规范、统一销售价格、统一使用“中国供销合作社-××新农资”标识的“六统一”标准，开展直营连锁。

实行规模经营、集中采购、分散销售、减少流通环节、降低农民的生产性支出、杜绝假冒伪劣产品，推进我市特色农业的标准化生产。

项目的建设地址：

××市车站路建立“农资配送中心”，杨市镇建立“杨市农资配送站”，桥头河镇建立“桥头河农资配送站”。

项目的建设内容：

包括基础设施建设、连锁营销网络建设、办公自动化和信息化建设、人员培训、物流配送等几个方面。

基础设施建设：

改扩建××城区的农资配送中心及冬储仓库：

在原来农资仓库的基础上新征地16,000平方米、新建仓库14,000平方米、新建办公用房600平方米、改造维修原有的营业、办公、生活用房2,000平方米，维修原有仓库8,000平方米；改建杨市配送站、新建桥头河配送站：

新建简易仓库各3,000平方米共6,000平方米，新建办公、生活用房各200平方米共400平方米，新建简易营业用房各800平方米共1,600平方米；原有配送车10辆，新增加运输配送车40辆：

其中10吨大货车5辆，5吨箱式配送车5辆；3吨箱式配送车10辆，1吨箱式配送车20辆；建立100个连锁加盟店，要求每个连锁加盟店营业及仓库面积不少于200平方米；建立920个零售代销门店，每个代销门店营业面积不少于50平方米；建立100线的全市统一的配送服务电话。

做到每个乡镇及片区所在地都有连锁加盟店，每个村都有零售代销门店，农民只要拨打统一的配送服务电话可以做到24小时内送货上门，基本做到农民在家就可以购买到所需的农资商品和部分生活日用品。

土建工程预计投资2,376万元，配送车辆购置预计投资240万元，连锁加盟店及零售代销店的建设由加盟人投资、公司仅负责指导。

连锁经营网络的流通信息化建设：

充分利用计算机技术、网络技术提高企业采购、配送营销能力，全面实现连锁经营的信息化，搭建好基础信息平台，形成信息采集系统和应用服务系统，为企业的宏观决策提供保障。

设立全市统一的配送服务电话，配送中心建立和配置管理中心机房和局域网：

建设中心机房1处，新增加服务器1台及相关软件，台式办公电脑17台，笔记本电脑10台，票据打印机6台、打印复印一体机5台，彩色打印复印机1台，高级彩色喷墨打印机2台，传真机2台，其他必需的办公用品及设备；每个配送站配置台式电脑4台、打印复印一体机1台、票据打印机2台、上网设备1套、传真机1台，其他必需的办公用品及设备；配送中心和配送站各安装监控设备1套；每个连锁店配置电脑及通讯设备：

包括台式或笔记本电脑1台、打印复印一体机1台、上网设备1套、传真机1台、固定电话1部；每个代销门店要求有电脑办公设备和固定电话。

办公自动化和信息化建设预计投资46.14万元。

建立连锁经营网络：

采用三级连锁方式，做到信息入户，物流入户。

建立起配送中心（配送站）、连锁加盟店、零售代销门店组成的梯级连锁体系，加快建设布局合理的物流网络，形成以配送中心（配送站）为节点的高效物流体系。

2008年元月至2009年12月建好配送中心的土建项目；购置部分配送车辆，初步实现办公自动化和信息化，一个乡或者一个片区设立一至两个连锁加盟店共计设置连锁加盟店50个，连锁加盟店设在交通便利、人口集中、物流快捷的乡镇所在地、片区所在地或人口多耕地多的大村；在各村聘请零售代销员，两年内设置零售代销店400个；2010年元月至2011年12月建设好两个配送站的所有土建项目，搞好办公自动化和信息化建设，连锁加盟店将增加到100个，零售代销店将增加到920个。

连锁加盟店和零售代销店的员工既负责农资的物流配送入户，又肩负起农民和农户农资产品及日用生活用品需求的信息采集员，形成一个自上而下的物流体系和自下而上的信息流系统。

网络管理：

各连锁经营单位使用统一的“中国供销合作社-××新农资”品牌和标识，自觉维护品牌信誉，依靠品牌吸引消费者，也靠品牌吸引供货商，提供质优价廉的农资商品。

物流配送。

实行统一采购，把好农资产品的购进关，与全国农资生产知名企业建立密切合作关系，并不断加强与名优新特农资产品生产企业的合作，确保农资产品质量稳定可靠。

杜绝不符合质量规范要求的农资产品进入连锁经营企业。

把好合理的库存关，做到不积压、不断档、不脱销，确保农业生产需要。

把好销售关，不短斤少两，防止标识不明，过期变质，防止坑农害农事件发生，维护连锁经营的信誉。

实行敞开式销售，出示每个产品的销售凭证。

同时配合政府部门做好农资商品的冬储工作和农资打假工作，维护广大农民群众的合法权益。

人员管理及培训：

配送中心建成后员工定员90人、每个配送站定员20人、共计员工130人，其中管理人员30人；连锁店采取加盟的方式，零售门店采取代销的方式。

连锁店及零售门店采用经常性和季节性用工相结合，每个店经常性用工不少于1人，共需经常性员工1,160人。

所有经营人员统一由配送中心培训合格后才能上岗，四年共组织人员培训4批次、共需投入培训费用6万元；不定期对农户实行农业技术指导和培训。

项目销售网络的各级职责：

配送中心的职责是：

负责计划调控，物资组织，人员培训，资金筹集，制度建设，信息收集、发布。

对农资连锁经营规范运行流程和制度实行定期检查、定期考核、检查评比、建立起管理约束与激励分配相结合的运行机制。

加强人员培训，树立科学的现代营销理念，进行连锁经营规范培训。

制定本营销区域内的营销计划，不失时机地将物流配送到各连锁加盟店和零售门店及农户手中，对库存结构实行余缺调剂，回笼资金、反馈信息。

将农资销售与农业技术推广服务紧密结合起来，通过有效的技术服务带动农资销售，指导农户正确使用农资并传播先进实用技术，突出科技含量较高的名优新特农资产品的推广应用。

配送站作为配送中心的下属机构，执行部分配送中心的职责，主要做好配送物质、回笼资金、反馈信息及所在地仓储物质的管理工作。

连锁加盟店的职能是：

按照本辖区内零售门店的要求将农资产品供应到农户，并且和农科部门合作，指导农民科学用肥，合理用药，正确用膜，做好名优新特产品的推广，积极参与当地农业技术部门组织的学习。

零售门店的职责：

按照本辖区内农民的需求将信息反馈到连锁店，做好农资入户、信息采集及技术推广工作。

新增投资的投资期（2008年元月-2011年12月）产生的应计入固定资产成本的资本性利息942.35万元。

投资期投入固定资产的支出为3,604.49万元；追加流动资金1,000万元；人员培训费用6万元；新增投资合计为4,610.49万元。

项目实施步骤：

该项目第一阶段从2006年3月开始筹备，2006年6月开始运作经营，利用原有资源条件，增加部分经营设施，改善经营条件，投资1,724.51万元，其中：

自筹资金1,124.51万元、银行贷款600万元，年销售额达到近10,000万元，年利润总额达到近300万元，基本建成全市性的连锁经营网络，连锁加盟店和零售代销店达120余家。

至2007年9月底这一阶段的投资目标已经基本实现。

该项目第二阶段投资4,610.49万元，其中新增自筹资金2,210.49万元、新增银行贷款2,400万元；建立好1个配送中心、2个配送站、100个连锁加盟店、920个零售代销店；年销售收入达到37,000万元，年利润总额近1,300万元。

从2007年9月由市农资公司上报改扩建方案，2007年11月市供销社批准同意改扩建方案、进行改扩建的筹备和前期工作，并组织有关职能部门进行调查、分析、论证和组织资金，做好了开工准备，2008年元月市供销社作出可行性分析报告。

已于2007年四季度市供销合作社的自筹资金已经到位，2007年12月已