3技术文件控制程序文档格式.doc

3技术文件控制程序文档格式.doc

《3技术文件控制程序文档格式.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3技术文件控制程序文档格式.doc（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

各车间

资源：

计算机

资料储存设施

复印机

---

输入：

1.顾客提供的技术规范、图纸等

2.各种技术文件，包括：

（图纸、生产标准、技术规范、工艺文件等）

输出：

1.现行有效文件清单

2.批准并发放的有效文件

3.文件发放登记表

4.文件借阅、回收登记本

4.文件更改记录

5.文件作废销毁清单

6．顾客工程规范评审记录

过程名称：

技术文件和规范控制

工作程序及要求：

1.质量体系文件控制程序

2.技术文件和规范控制程序

过程指标：

1.现场文件的有效性

2.顾客工程规范评审的及时性

5.工作流程

输入

工作流程

权责

重点说明

支持性文件

输出

内部技术文件、顾客提供的文件

文件分类

5.1技术文件分类

5.1.1公司的技术文件包括：

图纸、生产标准、技术规范、控制计划、工艺文件等。

其中工艺文件包括：

过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验规程、操作规程、工艺路线等。

5.1.2顾客提供的文件：

包括顾客提供的产品图纸、工程标准、材料规范、技术要求、工程更改文件等。

外来标准规范、顾客提供文件

外来文件接收、内部文件的编制

技术

开发

部

5.2转化外来文件、编制企业技术文件

5.2.1外来文件资料和工程规范的控制

外来文件主要包括：

与产品有关的法律法规文件、与产品和过程有关的标准和规范、来自顾客或供方的标准、图样、验收准则等。

①品质部负责对外来文件的适用性和有效性（是否为现行有效版本）进行识别，对确认为有效版本的外来文件，列入《技术文件资料登记表》并按照规定进行发放；

对顾客提供的文件和图纸应及时与顾客沟通联系，确保有效版本文件的使用。

对于传真件应进行复印，以便于保存。

②凡是外来图纸转换成公司图纸的情况，品质部应编制图号对照表，将外来图样图号转换成公司的图样图号，以便于管理。

③品质部接到顾客或营业部转发的工程规范后，在二个工作日内组织评审，以确定其可行性。

评审确认的文件，需在公司使用的，在两天内转化，同时公司编制的相关文件作相应更改。

工程规范的更改及发放按照本文件要求执行。

④对工程标准规范更改实施日期由设计员在更改单上签字作记录。

5.2.2内部技术文件的编写

①技术文件由品质部负责编写。

②技术文件的编写除应满足生产、检验、试验及顾客要求外，还应满足质量管理体系相关文件的要求。

③技术文件的编号规则按《文件编号办法》执行。

《文件编号办法》

技术文件资料登记表、顾客工程规范评审记录

文件

草案

审批文件

技

术

开

发

5.3技术文件的审批

5.3.1产品图纸、夹具、模具、检具图纸和其它技术类文件等由品质部负责编制或设计，总工程师批准后发布。

批准发放的有效技术文件

归档

5.4技术文件归档的管理

5.4.1品质部完成产品设计或将外来文件进行转化后，将原文件归档保存。

5.4.2归档的科技文件、资料、案卷，仅供有关业务人员在规定的室内查阅、概不外借。

特殊情况必须外借者，须经品质部主管领导签字（成套性的文件、资料、图样须经总工程师批准），方可借出，并按时收回。

5.4.3所有查阅或借阅者一律不允许转借。

不许在案卷上作任何符号标记和随意涂改。

归档的产品图纸、技术条件、工艺规程、工装图纸等

待发放的技术文件

发放

5.6技术文件的发放

5.6.1品质部负责将各类技术文件发放到使用者，并进行登记。

技术文件发放登记表

现

行

有

效

的

文

件

使用

各

相

关

单

位

5.7技术文件的使用

5.7.1各相关单位领取技术文件后，按规定妥善保管和使用，不得随意涂改，丢失及时向品质部办理补领手续。

5.7.2对由于图纸及工艺卡片破损、丢失需重新复制的，按本程序规定进行复制。

技术文件借阅登记表、有效的技术文件

需更改的技术文件

顾客工程规范更改通知

更改的图纸

更改

5.8各类技术文件的更改

5.8.1产品图纸、技术文件更改的控制要求

为保证图纸、技术文件更改的正确性，应对产品图纸等技术文件的更改进行控制。

控制内容包括：

a）更改必须经过审查、批准，必要时需要验证更改的正确性。

b）应考虑更改影响在制品、库存品以及所涉及的其它方面。

c）涉及到多专业的设计更改，必须经有关专业人员审查。

d）保证被更改的文件能正确更改或被正确文件取代；

作废的文件及时从现场收回。

e）涉及到性能、安全性、费用等重大设计更改，必须经过系统分析、论证或试验，需要时，应考虑再次进行设计评审和确认试验，必要时，应取得顾客批准。

f）顾客做出的工程规范和图纸的更改，应及时进行评审，并更新由此引起的公司内部技术文件，及时将新的更改的文件发放至生产现场，撤回作废文件，品质部记录更改的实施日期。

本公司不允许私自更改顾客提供或批准的工程规范和图纸。

5.8.2工艺文件更改的控制要求

①工艺规程需要更改时，工艺员提出更改单前应和品质部经理充分研究、论证更改依据和更改内容，确实认为需要更改时，方可提出更改。

②特种工艺参数需要更改时，更改前必须经过计算论证、试验、参考和验证，确需更改时，方可提出更改。

③专用工装图纸，除了因产品图、工艺变更需要更改外，因设计方案等其它原因需要更改时，更改前必须进行方案论证，必要时经过试验、考察后方可提出更改。

④由于产品设计文件、技术标准的更改，工艺装备的增减更改，工艺自身的完善或采用先进工艺等，均需要更改工艺文件。

⑤为保证产品质量，必须维护工艺的严肃性，工艺规程的更改应按规定办理审签手续。

未经批准的更改一律无效；

任何人不许在工艺规程上随意更改、涂抹。

⑥由于工艺更改引起的有关变动，由提出更改工艺的工艺员负责同时提出相应更改。

5.8.4更改监控

①品质部应将所更改的图纸、技术文件分别作更改记录，记录内容要求写清更改编号、更改处数、更改单接受日期、各号图纸文件更改完成日期，更改员姓名和校对人姓名。

②凡更改次数较多的技术文件的更改按《质量体系文件控制程序》执行。

③更改单由品质部保存。

《质量体系文件控制程序》

文件更改单、

工程规范图纸更改记录

更改有效的技术文件

作废文件

回收

5.9技术文件的收回

5.9.1品质部将以旧换新的破损图纸及技术文件收回，并在发放记录上注明收回经手人和日期。

5.9.2作废的各类工艺文件由品质部收回，并进行记录，同时发放新文件。

文件发放记录表

回收的文件

有参考价值吗

留用参考

Y

N

销毁

5.10技术文件的留用和销毁

5.10.1技术文件的留用

有参考价值的已作废的技术文件，允许文件编写部门留用，但要加盖“保留文件”印章。

5.10.2技术文件的销毁

无留用价值的文件，由品质部编制作废文件销毁清单，经总工程师同意后进行销毁，品质部记录销毁的情况。

《文件控制程序》

作废文件销毁

清单

6过程指标

过程指标

统计方法

统计周期

统计部门

现场文件的有效性

过程监视和测量

每半年

顾客工程规范评审的及时性

每季度

第4页共5页