年产10万套儿童家具建设项目可行性研究报告.docx
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年产10万套儿童家具建设项目可行性研究报告
附表
1：
项目投资估算及财务分析表
附图
1：
项目地理区域位置图
2：
厂区平面布置图
附件：
可行性研究咨询委托书
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
XX家俱有限公司年产10万套儿童家具项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
XX家俱有限公司
项目负责人：
联系电话：
1.1.3项目建设地点
XX工业园区
1.1.4项目建设性质
新建
1.2项目承办单位简介
XX家俱有限公司成立于2012年4月，注册资金800万元，是一家从事家具生产、销售的专业化企业。
公司成立以来一直致力于以实木家具和软体家具为主体的集市场调研、设计、制造销售、服务于一体的经济模式，名牌产品需精湛的加工工艺和先进的生产设备，引进最先进的德国豪迈公司木工机械设备，如全自动排转、自动喷淋生产线等，生产以儿童家具为主的系列产品，产品档次和质量不断提高，并畅销全国各地，深受广大用户欢迎。
公司始终坚持精工细作、精益求精、诚信经营，以优质的产品赢市场，以真诚的服务赢客户，“以客户为上帝，以质量求生存，靠信誉求发展”为治厂方针，大客户不断增加，公司不断壮大。
1.2可行性研究的依据及原则
1.2.1可行性研究的依据
（1）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（2）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
（3）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（5）《产业结构调整指导目录》（2007年本）
（6）《轻工业“十二五”发展规划》
（7）《聊城市国民经济和社会发展“十二五”规划》
（8）《冠县国民经济和社会发展“十二五”规划》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
（7）技术规范、标准
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）
《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-1985）
《工业自动化仪表工程施工及验收规范》（GBJ93-86）
《电气设备安全设计导则》（GB/T25295-2010）
《工业企业采光设计标准》（GB50033-91）
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1项目主要建设内容及规模
本项目计划占地面积35.63亩，总建筑面积15500平方米，其中综合办公楼3000平方米，生产车间5000平方米，仓库5000平方米，职工宿舍2400平方米，其他附属用房100平方米；道路及停车场面积3000平方米，道路两侧为树木花草绿化带，绿化面积1600平方米；购置热压机、开料锯、镂铣机、封边机等生产加工设备30台套。
结合目前企业预测的市场情况确定本项目的生产规模，年生产天数300天，达到年产各类儿童家具10万套的生产规模。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资4223.3万元。
其中建设投资3382.0万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金841.4万元。
资金来源：
全部由项目承办单位自筹解决。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
23750
折合35.63亩
2
总建筑面积
平方米
15500
2.1
其中：
办公楼
平方米
3000
三层，砖混结构
2.2
生产车间
平方米
5200
一栋，轻钢结构
2.3
仓库
平方米
5000
一栋，轻钢结构
2.4
职工宿舍
平方米
2000
一栋，砖混结构
2.5
其他附属用房
平方米
300
包括沉降室、门卫室等
3
生产规模
3.1
年产儿童家具
套/a
10万
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
4985.4
4.2
年耗电量
万度
46.91
5
项目定员
人
52
6
项目总投资
万元
4223.3
6.1
其中：
建设投资
万元
3382.0
6.2
铺底流动资金
万元
841.4
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
11052.6
7.2
年利润总额
万元
1859.4
7.3
投资利润率
%
44.03
7.4
财务内部收益率
%
28.05
税后
7.5
投资回收期
年
4.97
税后
8
建设期
年
1
1.5可行性研究的结论
（1）该项目符合国家有关产业政策，符合本地区的家俱行业规划和地区规划，并且该项目生产的儿童家具产品的市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资4223.3万元，其中项目建设投资3382.0万元，铺底流动资金841.4万元；建成达产后企业每年可创销售收入11052.6万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
项目运营期正常年利润总额为1859.4万元，税前内部收益率为37.13%，税后内部收益率为28.05%，总投资收益率为47.28%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的61.36%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2项目提出的背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1行业发展现状
家具行业发展至今，也经历了不长不短的三十年，如今正步入“而立之年”，行业发展各种规范逐渐明晰，行业特征日益显现，行业发展日益成熟。
近三十年来，中国家具行业高速发展，其发展速度在世界家具发展史上也是绝无仅有的。
1978年，中国家具产值仅13亿元，到1985年的29亿元，平均年递增速度为12%。
1995年猛增到446.21亿元，比1985年增加了14.38倍。
1997年780亿元，1998年870亿元。
1999年我国家具行业产值只有1040亿人民币，其中出口27.4亿美元。
2005年我国家具生产达到3400亿元，增速25.9%。
2006年4300亿元，同比增长26.5%，出口达170亿美元。
到2010年中国家具工业生产总值已达到8100亿元。
30年左右的时间增长了623倍，平均每年保持了两位数增长的发展速度。
近一两年虽大环境不景气，但家具产业逆势而上，实现了11.4%的增长，全行业总产值达到了8500亿元。
这一业绩的取得，主要得益于中国家具业产业结构正在悄然发生变化，即国产家具行业即将进入战国时代。
中国家具市场结构正在发生的变迁，主要缘于以下几个原因：
一是未来20年，城镇化将成为中国家具行业快速发展的重要推动力。
除了一线城市之外，二三线城市的需求也将大幅上升，这将为领军品牌的出现提供充分的空间。
二是以往京派、粤派、川派泾渭分明的市场格局正在发生改变。
几乎所有的一线企业都开始向全国市场布局。
三是经过20多年的发展，中国已经形成了许多颇具实力的家具企业，这些企业在上游资源、生产能力、销售渠道等环节都有了相当积淀，竞争优势明显，极易从中产生领军品牌。
2.1.2国内家具行业的产业布局
中国家具生产主要分布在全国的五大产区：
广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。
中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性，这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。
广东产量约占全国的三分之一强、出口占全国的近43.81%；华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。
由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因，东北以实木家具为主；广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动，其产品以出口为主；广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快；在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。
传统家具的生产是在历史演变中形成的，主要有北京、广东、苏州等地。
（1）“珠三角”家具产业区。
暂把广东产区称为“珠三角家具产业区”，因为广东产区主要是集中在这一地区。
这是国内家具行业最早形成也是目前最大的家具产业区，经过二十多年的发展已经奠定了其在国内和世界具有影响力的产业基础。
这个地区既有完整生产体系，又有发达的销售市场，还有健全的配套产业，包括了木工机械、五金配件、油漆涂料、木材皮革布艺等原辅材料，成为一个完整的产业链。
同时产品品种涵概面广，产品品质较优。
在广州、深圳、东莞、佛山、中山等地的民营、台资、港资家具制造企业是珠三角家具产业区域经济的主体，同时它们也成为中国最具活力的家具区域经济之一。
（2）“长三角”家具产业区。
我们也暂时把华东产区称为“长三角家具产业区”。
这块地区是近年来中国家具增速最快的地区，以上海、浙江、江苏为主。
该地区制造产业基础比较好，人才集中，交通便利，信息业发达，不仅文化积淀深厚，传统产业自古就很发达，现代工业起步也很早。
该地区目前家具工业发展态势好，家具市场容量大，产品档次较高，营销模式也灵活、丰富，营销企业精英荟萃。
特别是近年浙江的家具产业异军突起，其中杭州、绍兴、温州、玉环、海宁、嘉兴等八大区域的家具企业成长的速度、强度和档次都令世人瞩目。
江苏在常州、昆山等地都集聚很大的能量。
（3）环渤海家具产业区。
以北京为中心辐射天津、河北、山东等地，依托了环渤海经济圈的发展而发展。
这个地区拥有巨大的家具消费群体，有庞大的家具专业销售市场和销售企业，且家具制造历史久远，文化积淀深厚，积聚了能工巧匠，有丰富的人力资源、土地资源和自然资源。
在山东的宁津、荷泽，在河北的胜芳、正定有相当规模的家具产业集群。
由于有在丰富的资源和优越的地理位置，随着其产业链日趋完善，投资环境日益见好，发展潜力和后劲也日益凸现。
这里也集中着成熟的家具市场和家具营销企业。
（4）东北家具产业区。
主要以黑龙江、沈大线为主。
该地区依托东北工业基地的实力以及自产木材、俄罗斯进口的木材资源的基础得以发展。
实木家具是该区域主要的种类，该地
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