项目绩效评价实施方案Word格式.doc
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本次评价对象为湖北省移民局2015年机关服务工作经费项目资金171.64万元。
二、评价工作依据
（一）《中华人民共和国预算法》（2014年修订版）；
（二）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕
285号）；
（三）财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；
（四）财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）；
（五）关于印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函〔2014〕376号）；
（六）湖北省财政厅《关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）。
三、评价原则
（一）科学规范原则。
我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对省移民局机关服务工作经费项目支出进行绩效评价。
同时在反映产出、效果等方面的末级明细指标细化、量化程度较高，如专改公供水、电工程完成率、机关物业及后勤人员配备完成率、党建活动参与度，均可取得量化的数据为基础进行评分，降低评价人员的主观影响。
（2）公正公开原则。
本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。
本次绩效评价由省财政厅、省移民局根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。
我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标，如工作考评结果、宣传范围及力度、机关工作环境完善度等，均为能够反映项目目标实现程度的绩效指标。
四、评价工作方法
（一）绩效评价的方式包括现场评价和非现场评价方式。
省移民局机关服务工作经费项目支出绩效评价采取现场评价的方式进行评价。
现场评价需要绩效评价项目小组到现场采取询问、观察、检查、复核等方式对评价项目的有关情况进行核实，对收集的资料进行整理和科学的分析，根据综合分析的结果得出评价结果，撰写评价报告。
（二）评价分析方法
1、综合评分方法
本次机关服务工作经费项目支出绩效评价采用加权平均法进行综合评分，通过对机关服务工作经费项目支出绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析其绩效目标实现程度，对各项指标要素评分，结合各项评分值与指标要素权重得出评价综合分值。
2、指标计算方法
本次机关服务工作经费项目支出绩效评价采用比率法对指标进行计算，即先计算出指标实现值与指标标准值的比率，再将各项比率和对应指标满分值相乘，得出指标评分值。
3、权重确定方法
评价指标的权重量化参照《财政支出绩效评价指标体系（参考样表）》，采用了逐项对比法和层次分析法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值。
4、标准值的确定方法
本次机关服务工作经费项目支出绩效评价采用了计划标准、历史标准或经验标准来确定标准值。
即以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价标准，或者参照同类指标的历史数据、经验数据确定标准值。
（三）绩效评价方法
主要包括成本效益分析法、比较法、最低成本法、公众评判法、统计计算法等。
省移民局机关服务工作经费项目支出绩效评价根据其特点和评价工作的要求，选择比较法、公众评判法、统计计算法、实地考察等方法进行绩效评价分析，与此同时，我们将收集大量直接的统计资料进行分析研究。
1、比较法。
是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，对三年绩效指标完成情况进行比较，综合分析绩效目标实现程度。
项目小组根据收集的机关服务工作经费项目支出资料和实地观察，了解机关服务工作经费项目支出实际情况，与机关服务工作经费项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度；
同时项目小组将收集机关服务工作经费项目2013-2015年三年的绩效指标数据，分析其绩效指标完成情况并进行比较，评价其绩效指标目标实现程度。
2、公众评判法。
是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
项目小组将对参与的管理部门和具体实施单位进行访谈，同时对在职及退休干部等相关受益对象进行问卷调查，收集机关服务工作经费项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。
3、统计计算法。
是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集机关服务工作经费项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。
项目小组根据相关文件依据，设计符合项目特点的评价指标体系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析机关服务工作经费项目的绩效目标实现程度。
4、实地考察。
是指前往具体实施地进行考察，了解机关服务工作经费项目支出的实际情况，评价其绩效目标实现程度。
项目小组将前往项目具体实施地，核实各项目实际实施情况，与收集的资料进行验证核对，并拍照留痕。
（四）证据收集方法
省移民局机关服务工作经费项目支出绩效评价计划采取深入预算执行单位实地察看、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从上级主管部门及各基层部门获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机构进行访谈，发放调查问卷，收集绩效评价所需的基础性资料。
五、评分办法
绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，具体分值和等级根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。
量化分值一般为百分制，绩效评价等级标准分为：
优（A）、良（B）、中（C）、差（D）4个评价等级。
其中：
优（A）：
评价总分≥90分，良（B）:
90>
评价总分≥80分
中（C）:
80>
评价总分≥60分，差（D）:
评价总分<
60分。
六、评价实施步骤
（一）成立绩效评价项目小组
在湖北省移民局的领导下，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、湖北省财政厅《关于开展2016年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财函〔2016〕87号）的要求，成立绩效评价项目小组，具体实施机关服务工作经费项目资金绩效评价工作。
（二）绩效评价实施过程
1、制定机关服务工作经费项目资金绩效评价作方案，工作方案包括机关服务工作经费项目资金绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、基础数据表、绩效评价资料清单。
项目小组对省移民局机关服务工作经费项目支出绩效评价相关事项进行讨论与研究，与湖北省移民局领导小组反复商讨并制定绩效评价指标体系以及所需的基础数据表，设计调查问卷，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。
2、根据制定的机关服务工作经费项目资金绩效评价工作方案，收集机关服务工作经费项目支出情况实施材料，同时前往各项目实施地，通过现场评价方法进行绩效评价。
包括收集、审核基础资料；
开展现场核查，核实各项目是否实施以及项目实施情况是否良好，并进行拍照留痕；
对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。
3、根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级（优、良、中、差）。
4、撰写机关服务工作经费项目资金绩效评价报告初稿，并与湖北省移民局及相关部门（单位）反馈沟通，根据反馈意见修改报告。
5、对机关服务工作经费项目资金绩效评价工作进行总结，将机关服务工作经费项目支出基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向湖北省移民局汇报。
（三）建立绩效评价工作档案
绩效评价项目小组对机关服务工作经费项目资金绩效评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立机关服务工作经费项目资金绩效评价工作档案。
七、评价组组成人员及分工
（一）评价小组成员不得少于5名，并根据现场评价工作需要，及时补充配备相关人员。
评价小组应具备以下能力：
绩效评价知识和技能：
具有成功开展绩效评价所需的知识、技能和经验。
沟通能力：
具有良好的沟通能力，能与利益相关者进行友好沟通，促进利益相关者参与绩效评价并提供必要协助。
组织协调能力：
具有良好的组织协调能力，包括组织和调动各种资源、协调评价中不同任务的进展、控制评价任务在规定的时间内完成。
了解项目情况：
了解湖北省移民局机关服务工作经费项目相关政策、优先重点、面临的主要问题等。
（二）评价组成人员分工具体如下：
序号
活动描述
时间安排
负责人
1
制定绩效评价工作方案
2016年6月7日-6月9日
蒋中友、李海京
2
设计绩效评价指标体系
2016年6月8日-6月9日
李海京、李在力
3
进行现场评价，收集、整理资料
2016年6月12日-17日
李在力、鲍婷、叶婷
4
对相关部门负责人进行访谈
2016年6月15日-17日
鲍婷、叶婷
5
发放调查问卷
2016年6月18日-19日
叶婷、陈玉花、王沙沙
6
撰写绩效评价报告
2016年6月20日-23日
鲍婷、叶婷、陈玉花、王沙沙
7
与湖北省移民局沟通、反馈
2016年6月24日-27日
蒋中友、李在力
8
提交绩效评价报告终稿
2016年6月29日
李在力、鲍婷
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