第二季度安全生产风险评估报告Word格式.docx

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制定《山东省有限责任公司建设项目安全设施“三同时”管理制度》和《山东有限责任公司新上生产项目安全准入制度》。

监狱现设安全监督专职人员6人。

我狱仅有一处出租资产，出租资产按法律程序解决。

微型消防站建设基本完成，已制定消防站运行各项规章制度,对志愿消防员进行培训。

制定《山东省场有限责任公司安全生产巡查制度》。

制定2019年度培训计划，做到全员培训上岗。

制定《山东省场有限责任公司应急预案》，每周监区组织演练一次、每月监狱组织演练一次。

已联系山东安平消防科技有限公司对我狱进行消防检查。

3、省局一季度安全生产风险评估要求落实的几项重点工作进展情况

“风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系”建设方面，现已与中介服务机构签订服务协议，协助辅导建设“双重预防体系”，目前确定整体推进方案和各项工作节点，现正在进行前期相关知识学习和基本信息搜集工作。

4、安全生产责任目标考核书签订情况

安全生产监管工作按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁使用谁负责、谁审批谁负责”的原则，全面落实安全生产责任制，实行安全生产“一票否决”机制。

2月11日监狱与各科室和监区主要负责人签订安全生产目标责任书;

并要求各监区与生产车间、全部警察职工和外协单位分别签订安全生产目标责任书，全面落实安全生产责任制。

（二）亮点工作

1、监狱微型消防站初步建成

制定出了微型消防站运行相关制度，明确了责任人和应急消防队员，定期进行联合全狱各单位进行消防应急演练，进一步保障了狱内消防安全。

2、监狱出台激励机制鼓励年轻民警报考相关证件

为解决我狱安全管理方面持证人员欠缺现状，监狱出台激励机制，鼓励年轻民警积极报考注册安全工程师、注册消防工程师，明确激励条件项目。

注：

主要是：

1、省局要求的安全生产工作之外，结合监狱实际开展的工作，要说明必要性、取得的效果；

2、落实省局安全生产工作中的好经验、好做法，要说明思路及达到的效果；

二、二季度安全生产风险评估情况

（一）影响因素分析、预判（外部情况）

以下内容均为客观存在、未来可能发生，影响安全生产的情况，时间范围为2019年第二季度。

1、气候天气特点

进入夏季,雨水较多易引发洪涝灾害;

气温增高,操作设备人员易疲劳注意力不集中引发安全事故。

2、自然地理环境

我狱处在交界处，交通不便，出现安全事故或消防事故外部力量无法短时间内到达进行救援。

3、周边影响因素

新监狱建设中，交通运输量较大，存在道路交通安全隐患。

4、生产计划方面

部分生产监区订单不及时，犯人有长时间不出工现象，不利于犯群管控。

5、建设改造方面

监狱关押点建设年代久远，相关硬件设施不完善。

老旧车间厂房拆迁，存在施工隐患。

新监狱正在建设中,预计2020年底建成符合压犯条件。

6、上级任务要求

（二）安全生产管理情况分析、预判（内部情况）

以下内容均为本单位现状或不采取工作措施，自然发展变化可能出现的情况，时间范围为2019年第二季度。

1、责任体系建设方面

我狱安全责任制汇编未及时更新,部分单位未明确责任。

2、安全监管机制方面

制度落实不到位，监管考核方面未细化。

3、安全监管队伍方面

安全监管部门队伍专业化较差,数量不足。

4、安全管理措施方面

现场管理不规范，存在违章作业情况；

隐患排查不到位，风险管控疏忽。

5、设施设备方面

生产现场部分场地通风不畅，场地狭窄，消防通道不合理不规范；

狱内监舍门无法一键开启，影响发生事故时的逃生速度；

监舍人员密度过大，逃生通道狭窄，易产生拥挤、踩伤事故。

6、安全投入方面

安全投入不足，正在逐步增加安全投入。

（三）适应度评估

根据内、外部情况，2019年第二季度，与确保安全生产还不适应的方面：

以下内容为本单位需要强化的工作，不一定要全部涉及。

制定监狱安全生产责任制，

监狱没有配备安全工程师、消防工程师，

加强对场区管道和线路的检查和维护，排除隐患，防止因极寒天气冻裂管道造成事故，同时也要防止因停水停电而造成次生灾害的发生。

加强生产现场的安全管理，严禁违章动火。

（四）工作措施

为防范安全生产风险，拟在2019年第二季度采取的工作措施：

1、健全完善全员安全生产责任体系和履责程序，明确各级各部门和各类人员的安全生产权责清单和履责程序，公示全员安全生产责任。

2、持续加强消防安全基础设施建设。

狱内微型消防站已经建立。

联合指挥中心，规范消防站的器材补充工作，规范消防站各项工作制度和工作流程，使得消防站正常运转起来，发挥正常的消防安全维护作用和完成关键时期的应急任务；

联系维保单位每月开展常规的消防设施设备维护保养。

3、做好双体系建设和企业标准化达标工作。

双体系是一个系统性较强的工作，联系各单位，明确创建工作的联系人，扎实开展好建设工作，向指导单位多学习、多请教，掌握更多行业标准，提升我狱的业务水平，通过创建工作，完善我狱安全生产方面的规章制度。

4、做好民警职工安全培训工作。

与济南安全培训学校签订2019年安全培训计划。

4月15日，开始年度内第一批培训，做好安全培训的服务工作。

逐步总结培训内容、培训经验、争取做到年度内全员安全培训的目标。

三、安全生产风险点分级管控情况

（一）风险点情况

1、风险点数量情况

总数

提级重大风险

二级

三级

四级

按照：

提级重大风险占风险点总数的3～5%，二级风险点占风险总数的7～15%；

三级风险点占风险总数的30～40%；

四级风险点占风险总数的40～60%的比例进行分级。

对于风险点类型，各单位要结合省局培训重新梳理，并按照以下指导原则进行报送：

（1）监狱风险点应以：

设施设备、作业活动为主，并附加性质相对单一的特殊场所（如：

危化品库、氧气站、气瓶站、地下仓库、喷漆房等）。

（2）对于尚未全面开展安全生产风险分级工作的单位，可根据日常检查情况，选取危险性比较突出的设施设备、作业活动或性质相对单一的特殊场所作为二级及以上风险点，数量原则上不少于10个。

（3）对于已经开展过双体系建设的单位，要在现有风险点的基础上提炼出设施设备、作业活动或性质相对单一的特殊场所，并根据比例要求，上报二级以上风险点。

（4）鉴于时间较短，各单位先把二级及以上风险点筛选出了，至于管控措施、责任人等内容暂不报送，后续再行完善。

（二）风险点管控清单

经过排查，现将我狱安全生产二级及以上风险点管控清单整理如下：

序号

风险点名称

区域位置

可能发生的

事故类型

风险点

级别

备注

二级或提级重大

以上内容请通过齐鲁新航网安全生产模块“二级以上风险点登记表”板块同步报送