业务流程david.ppt

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导读,国际业务部,工程销售部,销售部,市场部,主业务,大厅,门市,经销商,代理商,售后服务部,主业务流程,销售部,仓库,查成品库存,售后服务部,生产部,市场需求,采购部,查原材料库存,生产任务,执行采购,销售,入库,安装完成,无,有,有,领料,完成生产,入成品库,安装任务,无,和顾客洽谈,买,估计采购生产时间,记录顾客信息,存档,编制采购生产安装计划,采购任务,质量管理部,入库检验,记录顾客信息,存档,结算,计划抄送,计划,调度,备料,计划调度,主业务流程说明,再销售部增加计划功能，收集各个销售渠道的销售信息，制定期间内的生产，采购，售后安装计划，及时把计划通知各个部门。

估计采购时间过程中，如果遇到困难，可以报告销售部长。

未成交顾客的信息应记录，存档销售部，专人负责电话访问，争取顾客。

安装完成后的顾客信息存档售后服务部，专人负责电话回访。

大厅销售业务流程,销售部,仓库,业务员接待,导购议价,客户购买需求,部长议价,大致确定品种,看货、确定规格,交款并开单据,提货或通知留货,查成品库存,查原材料库存,否,否,继续谈,确定,无,了解采购生产时间,无,有,确定价格,确定,确定提货时间,有,有,记录,存档,编制采购生产安装计划,大厅销售业务流程说明,部长尽量不要参与到普通顾客的议价中去。

由市场部负责，制定出针对不同顾客的价格政策。

销售部门严格执行。

门市销售业务流程,销售大厅,销售计划,门市接待,确定购买意向,门市部,客户购买需求,到销售大厅,收款并开单据,完成销售,客户提货,是否安装,大厅销售程序,通知销售大厅,安装通知,安装,继续谈,是,否,否,是,记录,到仓库开调拨单,货到门市,到大厅交款,做销售记录,开出库单,开入库单,收款并开单据,存档,售后服务部,安装,经销商销售管理业务流程,销售,收款或确认汇款,仓库,经销商购货,开提货单,收货,完成销售,安装完毕,退零头货,退款入帐,另请安装,公司安装,经销商短期赊货,安排发货,提货,部长和财务签字,经销商,代理商管理业务流程,财务部,收取押金,资金审查,代理意向,销售,总经理,信用审核,发给代理资格,代理商,特别审核,代理商提货,总体审查,不合格,合格,不合格,合格,放弃,放弃,不合格,发货,合格,放弃,放弃,办理退货,退货请求,合格,不合格,放弃,不合格,代理商管理业务流程说明,由营销规划部制定代理商管理办法。

代理商提货时，严格执行信用审核制度。

押金数额应该根据不同的代理商的信用等级和业务量调整。

导读,国际业务部,工程销售部,销售部,市场部,售后服务部,工程销售业务流程,工程部,信息收集,审批合同,营销副总,确定工程意向,洽谈,初步协议,签订合同,执行工程,成立工程项目组,结束工程,工程部,不同意、仍需洽谈,完全不同意,同意,放弃,销售部计划,工程计划,导读,国际业务部,工程销售部,销售部,市场部,售后服务部,国际业务部流程,国际贸易部,营销部计划,初步洽谈,出口业务意向,营销副总,价格审批,申请成立项目组,谈判,监督实施,审批,成立项目组,终止,同意,不同意,不同意,同意,签字,计划,国际业务部流程说明,项目组成员由采购部，生产部人员构成。

由公司总经理办公会制定出项目组考核办法。

导读,国际业务部,工程销售部,销售部,市场部,安装,退板,投诉处理,换板,售后服务部,售后服务安装业务流程,铺装,铺装后,铺装前,收到铺装通知,铺装结束,安排任务,到仓库领料,前去安装,与客户洽谈安装，填写基本情况登记表,和客户确定地板质量、分选地板,铺装,清理现场,用户验收填写质量跟踪卡,签剩余地板退回证明,退安装辅料,讲解使用注意事项,客户换板,重要问题请客户在质量跟踪卡签字注明,电话回访,记录,客户退板业务流程,凭售后签的剩余地板退回证明,确定退板数量,办理退款,开入库单,仓库,售后部（客服中心）,客户,质量检验,客户退板,完成退板,输入数据库,合格,不合格,不退,是否要砂光,砂光,重新包装,归类堆放,归类堆放,否,是,记录,质量管理部,客服中心（投诉处理）业务流程,填写用户投诉情况登记表,预借材料申请,仓库领料,实地勘察并记录,协同其他分清责任,实际用料部长签字,安排维修,收取维修费用,维修完毕、带回反馈意见,剩余材料返回仓库,质量鉴定报告,收到投诉,记录投诉内容与要求,分析原因,计算损失，作出处罚,客户原因,质量原因,安装原因,找到安装责任人,客服中心,完成投诉处理,决定处理办法,开收据,交财务,质量管理部,客服中心,零售客户换板业务流程,重新分库、包装,问题板入库,开具出库单,仓库,售后部（客服中心）,是否符合规定,客户换板,完成换板,输入数据库,符合,不符合,不换,新板出库,客户,办理换板,开入库单,符合,导读,国际业务部,工程销售部,销售部,市场部,售后服务部,营销方案,渠道管理办法,市场部营销方案流程,营销副总,市场部,销售部,制定营销方案,制定实施计划,支持,不同意,审核,同意,考核,报告计划实施情况,国际业务部,计划实施,计划实施,发放计划,发放计划,收集信息,市场部渠道管理办法制定流程,营销副总,市场部,总经理办公会,制定渠道管理办法,不同意,审核,同意,销售部,执行办法,收集信息,审核,导读,仓库,生产,采购,原材料,生产辅料,安装辅料,其他安装辅料,小额日耗品,生产设备配件,原材料采购业务流程,仓库,财务部,运营副总,采购部,质量管理部,销售部计划,采购需求,采购任务,审核,收集信息,执行采购,短期采购计划,付款或交定金,处理办法,原材料入库,结算,退货,完成采购,小问题,严重问题,检验,合格,不合格,质量报告,采购年度计划,库存情况,草拟采购合同,合同审核,总工,原材料采购业务流程说明,根据销售计划，订单情况，产生采购需求，根据采购需求，采购部年度采购计划和库存情况产生采购任务，通过收集信息，和供应商的询价和方案对比，形成短期采购计划。

根据采购计划，采购员草拟采购合同，报运营副总审批；同意的就可以付款；对于普通常见的材料，可以走这个程序。

对于特别的，难度较大的采购任务，可以报告运营副总协助制定采购计划。

入库的检验由质量部完成，根据研发部制定的材料入库标准。

对存在问题的原材料的处理方法，质量部协同研发部拿出意见。

并形成报告。

生产辅料采购业务流程,仓库,采购部,财务部,入库、入电脑,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,结算,采购需求,完成采购,开收料单,生产辅料采购业务流程说明,仓库根据使用量制定临界订货点，低于临界订货点就发出订货通知。

检验由仓库的入库检验完成。

安装辅料（地樑、轨道）采购业务流程,仓库,采购部,入库,检验货,订货,开收料单,结算,采购需求,完成采购,财务部,部长签字,填写申购单,其他安装辅料采购业务流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验入货,订货、采购,开收料单,结算,采购需求,完成采购,审核签字,小额日耗品采购业务流程,仓库,采购部,财务部,入库,检验货,填写申购单,开收料单,结算,采购需求,完成采购,采购,部长审核签字,生产设备配件采购业务流程,仓库,采购部,生产部,财务部,入库,检验货,填写申购单,订货、采购,开收料单,部长审核,审核、结算,采购需求,完成采购,不同意,同意,部长签字,导读,仓库,生产,采购,生产计划,四面刨,油漆和包装,原材料干燥,生产流程,领原材料,成型组,油漆组,包装组,加工成型,生产部,仓库,上漆,质检、包装,入库,生产工艺单,营销部计划,生产计划,生产通知,四面刨车间细工艺流程,领料,选料,喂料,四面刨,检验,两端企口,截断齐头,印字,成型车间,仓库,检验,检验,码放贴标签,停机、换刀,开机、调试,合格,符合,次品,不合格,板面不平,不符合,退料,入次品库,磨刀,另处理,质量管理部,质量报告,到油漆车间,合格,油漆和包装车间细工艺流程,领料,上料,送料,工序1,分色,印箱,包装,包装车间,成型车间,油漆车间,处理,补漆,截短,不合格,送库,打报告,部长审批,送四面刨,中检,工序2,码料,终验,成型,次品,合格,不合格,合格,质量管理部,送次品库,质量报告,原材料干燥流程,仓库,干燥,过程控制,装窑,完成,生产部长,干燥车间,停止干燥,适应环境,干燥计划,原材料检验,含水情况,入库,回潮,卸窑,合格,不合格,导读,仓库,生产,采购,入库,出库,原材料领料,生产辅料,安装辅料1,安装辅料2,产成品入库业务流程,仓库,输入电脑,开入库单,码放,产成品运到仓库,文件齐全,符合,不齐全,补验,完成生产,生产部,质量管理部,追溯责任,质量报告,财务部,成本核算,产成品出库业务流程,仓库,开出库单,输入电脑,发料,完成,领货,销售单据,销售部,财务部,核算,原材料领料生产业务流程,仓库,符合要求？

生产部,分拣（樱桃木提前分拣）,库存情况,生产计划,开出库单、输入电脑,领料,退料,生产,完成领料计划,领料计划,输入电脑,分拣入库,开入库单,符合,不符合,财务部,核算,生产辅料领料业务流程,仓库,开出库单,单据报财务,输入电脑,完成,领料,生产部,生产计划,财务部,核算,安装辅料领料业务流程（客户自购买）,客户,开入库单,退料,出库单、销售收据,输入电脑,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,财务,结算,收款,安装辅料领料业务流程（公司包安装）,售后服务,开入库单,退料,销售开的辅料领料单,输入电脑,领辅料单据,完成,领料,仓库,安装,输入电脑,安装完毕,销售,客户,财务部,核算,导读,研发部,标准工艺,新产品创新,研发部业务流程说明,根据公司发展战略，制定新产品开发战略。

制定公司生产工艺规程。

制定产品合格标准，原材料入库标准，其他非标准辅料入库标准。

组织新技术项目攻关。

收集新产品发展趋势，撰写新产品研究报告。

新产品的试制。

组织新产品投产前的评审。

研发部标准工艺流程制定,生产部,研发部,质量管理部,初始工艺单,制定工作计划,形成工艺单,审核,存档,不同意,部长签字,审核,同意,不同意,同意,发放,发放,研发部创新流程,总经理,研发部,财务部,新产品创意,收集信息,新产品创新课题,课题研究,不同意,资金需求,审核,同意,试制,试销,审核,不同意,同意,生产部,销售部,评审,课题结束,正式投产,导读,质量管理部,内部审核,质量管理,质量管理部业务流程说明,根据公司发展战略，制定公司质量方针。

强化公司的质量管理，贯彻质量第一，顾客第一的宗旨。

根据公司年度生产计划，安排质量管理计划。

安排各个工序间的检验工作，发现质量问题，及时整改，每个季度形成质量报告。

加强公司内部质量审核，保证质量保证体系的正常，有效运行。

质量管理部审核流程,生产部,研发部,质量管理部,制定审核计划,执行审核计划,形成审核报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,审核,审核,总工,再次审核,形成年度审核报告,存档,报告,质量管理部质量管理流程,生产部,仓储部,质量管理部,制定计划,执行计划,形成质量报告和整改要求,不同意,发现问题,审核,同意,检验,检验,总工,形成年度质量报告,存档,报告,导读,财务部,控制流程,财务部控制流程,总经理,财务部,销售部,制定财务预算,财务预算计划,满足资金需求,不同意,考核,审核,同意,收集各单位发生费用,报告资金使用考核情况,生产部,资金需求,资金需求,发放计划,发放计划,审核,资金预算要求,资金预算要求,特别审批程序,财务部控制流程说明,财务预算编制的信息来源有：

各个部门上报的资金预算要求，总经理年初下达的资金使用计划，各个部门的去年费用情况，本年度生产经营的情况。

生产和销售部门可以按照任务量来衡量安排资金使用情况，职能部门可以按照费用分解的情况来决定。

行政部办公用品管理流程,财务部,各个使用部门,行政部,检验货,填写申购单,订货、采购,开收货单,部长审核,审核、结算,使用需求,同意,部长签字,物品出厂管理办法说明,由行政部统一印制物品出厂单。

各个单位在物品出厂时要按品名，规格，数量填写出厂单。

出厂单加盖部门印章方为有效。

出厂时需要交验出厂单，门岗留存一份。

门岗留存的出厂单保留一年待查。