高端培训机构2018年度经营规划书文档格式.docx

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二、2018年的经营方针

　　在认真总结**学校经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT分析）的基础上，对当前**技术平台形势和趋势作出基本研判，学校将2018年确定为“稳定发展年”，经营策略确定为：

完善系统收成果，引入人才增实力，多元经营创利润

经营策略是学校2018年度阶段性经营的指导思想；

学校管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。

　　三、2018年的经营目标

（一）核心经营目标

　　2018年，学校的核心经营目标是：

　　年度销售收入**万元，增长率**%，保底销售收入**万元；

年度利润**万元，增长率**%，利润率**%。

　　在核心经营目标中，利润是能够反映学校经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）成果宣言分解

分类

项目

年度

目标

115

116

117

118

119

120

121

一阶

成果宣言

财务收入

二阶

三阶

CP

九型

MT

2018年成果宣言（相当于销售目标）在2018年1月29日召开的年度头脑风暴中制定，所以目前内容暂空，按《201年度成果宣言分解表》执行。

　　四、主要经营策略

（一）CEP策略

要实现财务收入增长，必须有目标客户。

让毕业学员有收获，愿意**，第二修练平台（CEP系统）是根源。

完善、提升**培训，发展、拥有自己的总**是必由之路。

具体举措：

1、由**、**主导，完善**培训，对每一班的**进行系统培训，让**能根据**平台的系统有方向、有策略支持学员。

2、举办**论坛，对毕业学员进行个案**，形成学习提升氛围。

3、支持助教、**成长，让毕业学员回归第二平台继续修炼，支持学员的同时能提升自己。

（二）人力资源策略

成果落地，学员进班，前线工作人员能力、素质是关键。

1、前线统筹录用要符合**人才观：

敬业、专业、职业。

敬业：

热爱**技术，精益求精，追求卓越

专业：

专注于**技术，是岗位专家

职业：

有优秀的职业素养，尽展职业风采

2、前线统筹能力、素质提升：

通过员工工作坊，快速提升，前线统筹能胜任各类工作坊、毕业典礼主持人；

通过担任成长心连心部份环节主持人，快速成长为成长心连心合格导师。

3、保持前线工作人员稳定，有利于招募优秀的人才加入**经营团队，是学校发展阶段的人力资源略策；

为一流的人才提供一流的待遇，大幅提升前线统筹的收入待遇。

（三）TR策略

拥有**自己的导师系统，是**成为百年企业的必由之路。

1、**继续导师修炼：

退出执行管理位置，专心负责导师系统、**培训，同时偿试担任**导师。

2、引入**导师：

成为战略合作伙伴，先现金入股*万股，2018年持股增加至**万股；

有平台运营经验，为学校提供顾问意见；

为成熟导师，担任学校主体课程导师。

3、外接课程，增加学校收入：

**、**互为AB角，接洽外平台课程，一可继续提升导师水平，二则增加学校收入，外接课程收入（净利润）由个人和学校对半分成。

　　（四）品牌与市场策略

　　品牌是感召营销的催化剂和拉动力。

　　经过近五年的运营，“**教育”已经成为**行业的优势品牌，具有较强的感召力；

在行业中和学员群体中具有良好的美誉度。

因此，2018年，学校必须集合品牌资源，综合运用平面、新媒体、网络等宣传通道，向毕业学员、潜在学员（海星）推广“**教育”品牌。

为此，相应措施如下：

1、学校企业文化建设（稳步推进）：

企业文化内容优化，企业文化展板更新，让学校清晰核心价值，有灵魂，从业人员有使命感；

让学校成为学员企业的企业文化建设样板房。

2、通过新媒体，提升学校品牌形象，让“**教育”品牌更有效传播。

五、实现目标的保障措施

（一）经营资源保障

　　1、学校投资*万元，更换**；

学校的课室已使用近*年，部份设施设备老化，失去维护价值，更换相关设施设备很必要。

　　2、**部作为二线部门，理应成为**训练的坚强后盾，必须始终围绕平台系统要求运转，必须按照前线部门的策略和课程实际训练需求，有效保障课程有效，顺利进行。

（二）人力资源保障

学校是以心态**方式开发人力资源的**训练机构。

为此，必须结合**技术，从以下四个方面做好人力资源管理工作：

1、优化学校管理制度，并有效执行。

2、配合学校的三个职业发展通道，支持员工和合作伙伴的职业生涯发展和个人素质提升。

3、建立制度化薪酬管理体系：

建立具有****行业特点的、对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；

并在施行中不断地加以检讨和完善。

4、建立绩效管理体系：

按照学校当前属发展阶段战略，优先激励前线人员的原则，以目标、成果为导向，继续执行前线激励政策。

当学校运营水平提高，效益提升，实现盈利后，再覆盖全体工作人员。

（三）管理保障

1、综合部集人力资源管理和行政管理职能，保障学校有效运行，协助领导提升学校冶理水平，高效顺畅的管理是学校核心竞争力的又一个核心。

2、按照分权管理的原则，由各部门负责，大力推进团队建设、骨干队伍建设、人员培养、成果宣言、经营目标落实总结等工作。

（四）财务资源保障

1、完善学员学费数据管理，定期和秘书核对学费数据，保证数据准确。

2、有效监督各项成本支出，所有报帐必须按财务管理制度执行。

3、主导学校节流：

对学校物资进行监管、固定资产进行管理。

财务人员必须更多地“走出去”，直接参与各部门物资使用，学费收取、书本销售、采购物资等，协助、指导相关部门降低成本，节约开支。

4、健全财务监管体系：

形成权责对等机制；

在费用流向的合理性等方面加强监管。

（五）组织管理保障

1、董事长负责战略规划，领导董事会工作，指导学校的重大经营活动；

常务副校长由董事会进行委任、监管。

常务副校长负责学校经营管理，为学校经营目标负责和执行董事会决策；

任免副校长、经理级别管理人员、会计提请董事会审议，拥有统筹及以下员工任免权。

2、常务副校长和董事会签定经营对赌协议，明确2018年经营目标。

董事长和常务副校长均实行薪酬延期支付（根据董事会相关协议执行）。

3、常务副校长与素质部各部门签定《目标经营责任书》（军令状），明确前线部门的目标、责任和相应的权利。

　　4、由综合部经理负责，2018年1月31日前，以董事长为授权方，与常务副校长、各部门签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是消防安全、工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。

5、由**部前线大统筹负责，组织每轮课程“经营目标达成总结会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，制定符合smart原则的行动计划。

　　六、总体要求

　　学校高层清醒地认识到：

2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；

要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

学校认为，要达成2018年的经营目标，首先要更新观念，全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、坐等成果、山寨经营”的思想观念，以战略眼光，树立“行业洗牌、不进则退”的危机意识和“学校发展，成果共享”的共赢意识。

（二）落实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要条件；

执行，是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行，一切都是空谈。

学校要求，全体员工以“负责任”的态度做好各项工作。

学校强调，员工的价值在于行动和执行，学校将以行动力和执行力评价员工。

　　（三）业绩优先，奖惩落实

　　《感召营销》一书提到：

组建团队、运营企业，必须赢利，这是团队存在和持续发展的经济底盘；

任何企业的首要社会责任，都是赢得客户，扩大成果，收获利润。

　　利润是2018年学校经营指标的“核心之核”，成果是实现利润的载体性指标。

在这一理念下，“业绩定酬，指标量化”是学校的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与学校共赢，充分调动全体员工的工作积极性。

同时，对于不能胜任本职的员工，采取主动让贤、组织调整、学校劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理水平。

　　总之，学校希望并要求：

所有**工作人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造百年**，实现业绩赢利”的伟大征程中，为学校的持续发展出力。

文件、附件明细

下列文件是本计划书的相关文件或附件：

2018年人事行政计划：

1、组织架构；

2、岗位、人力配置；

3、岗位职责；

4、安全生产责任书。

2018年经营计划：

1、2017年财务报表、2018年财务预算计划：

财务部

2、2017年成果总结、2018年度成果宣言：

素质部各部门

3、2018年目标经营责任书（军令状）：

4、2018年度绩效考核管理办法：

素质部、综合部