0ISO28000：2007供应链安全管理体系手册(物流货运代理公司)Word文档格式.docx
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手册条款
标准条款
页码
公司概况
1
1.1前言
2
1.2手册管理
1.3目的范围
1.4发布令
3
1.5管理者代表任命书
4
1.6供应链安全管理方针
5
2引用标准
6
3术语和定义
6-7
4.1总要求
4.1
8
4.2供应链安全管理方针制定
4.2
8-9
4.3供应链安全管理目标、指标
4.3.3/4.3.4
10
4.4供应链安全管理方案
4.3.5
10-11
4.5供应链安全管理手册
4.4.4
11
4.6供应链安全组织机构、职责与权限
4.4.1
11-12
4.7供应链风险识别与评价
4.3.1
12-13
4.8法律法规及其他要求
4.3.2
13-15
4.9能力、意识和培训
4.4.2
15-17
4.10沟通
4.4.3
17-19
4.11文件和数据控制
4.4.5
20
4.12供应链安全风险和威胁的控制
4.4.6
20-29
4.13应急响应和恢复
4.4.7
29-31
4.14运行绩效的监视和测量控制
4.5.1
31-33
4.15供应链安全管理体系评价的控制
4.5.2
33-34
4.16与供应链安全相关的失效、事件、不符合及纠正和预防措施的控制
4.5.3
34-38
4.17记录控制
4.5.4
38
4.18内部审核
4.5.5
4.19管理评审及持续改进
4.6
39-41
附：
组织架构图
44
职能分配表
45
服务过程网络图
46-49
第2页
序号
章节
版本
修改
次数
更改内容
审核/日期
批准/日期
4.2.1
新版编制
修改状态
第0次修改
第3页
0.1XXX货运代理有限公司概况
第4页
1.1前言
本公司《供应链安全管理手册》是依据ISO28000:
2007标准《供应链安全管理体系规范》的要求，根据公司的实际情况而制定的。
本《手册》阐述了公司的供应链安全方针和管理体系策划、实施、检查和改进的要求，概括公司供应链过程的风险识别、评价和控制的要求。
本《手册》由总经理办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
公司全体员工必须做到管理到位、职责到位、措施到位、落实到位，确保对供应链过程的风险和威胁的控制，确保供应链安全管理体系有效运行并持续改进。
本《手册》由管理者代表负责组织实施，总经理办公室负责管理和解释。
本《手册》的发放：
《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。
受控版本在封面上加盖“受
控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行《。
手册》使用期间如有
修改建议，应及时反馈到总经理办公室，确定进行适当修改。
在内审、管理评审时，对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改。
1.3目的、范围
1.3.1 目的
本《手册》在于公司建立供应链过程中风险识别、风险防范、增强抵御风险能力，并建立持续改进机制，完成公司的年度、中期和长期的经营目标和经营战略，提高公司的商业能力和信誉度。
1.3.2 适用范围
本《手册》适用于公司的整个商业活动过程的风险管理，策划、实施、检查及改进，覆盖了公司所应控制的搬运、装卸、仓储、分拨递送等经营活动的全部要求，也包括过程中的资金和信息等管理，适用于公司供应链管理的整个活动。
本《手册》也用于第三方的供应链安全的认证审核,以表明符合本标准的符合程度。
外包过程：
公司对供应链过程中的部分设备设施维护保养（叉车、运货车辆、闭路电视、货梯、门径系统）、货场保卫、部分运输递送等的过程进行外包，管理要求按照相关文件进行控制。
1.3.3 本手册与质量管理体系的关系是具有兼容性。
第5页
发布令
XXX货运代理有限公司《供应链安全管理手册》符合ISO28000:
2007标准——《供应链安全管理体系规范》的要求。
本《手册》是公司整个服务运营活动中对供应链安全风险控制的行为准则，适用公司相关各职能部门。
本人批准《供应链安全管理手册》自2019年2月1日实施。
本人要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻并切实落实各项规定及要求；
公司各职能部门严格履行职责，强制实施《供应链安全管理手册》，保证公司供应链安全管理体系持续有效运行，以实现安全经营的目标。
批准人：
签名：
日期：
第6页
管理者代表任命书
为了贯彻执行ISO28000:
2007标准《供应链安全管理体系规范》标准，加强对供应链安全的风险控制，提高公司的风险防御能力，确保公司供应链安全管理体系有效实施和保持，特任命办公室经理涂芳女士为我公司的供应链安全的管理者代表。
管理者代表职责：
1、 组织对供应链安全管理体系文件的编写，并适时评价和修订，确保文件的适宜性；
2、 组织对体系的贯彻实施并适时监督检查和改进，确保管理体系的充分性和有效性；
3、 向最高管理者汇报供应链安全管理体系的运行情况和业绩，为对体系评审和改进提供依据。
4、 负责体系运行有关事宜的外部联络。
5、 行使和履行公司总经理规定的其他体系管理的职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行供应链安全管理的职责，以确保管理体系有效运行和持续改进。
文件号 XXX-XXX.1
修改状态 第0次修改
页次 第7页
供应链安全管理方针
预防为主、技术领先
持续改进、诚信畅达
运用ISO28000:
2007标准体系，以预防性的思路和措施，控制公司对货物在搬运装卸、仓储、物流
等供应链正常过程中存在的风险负面因素，更进一步提高公司在物流方面运行的可靠性，进一步降低货
物供应链上的经营成本，使得公司的货物在物流中更为顺畅、按时和完好，传递的信息更加及时、准确和保密，资金更加到位、正确和无误的目的。
第8页
供应链安全管理目标
N0.
供应链安全管理指标
管理方案
执行部门
完成时间
货物完好送达率达
99%
重点区域的监控覆盖率达100%
《监控设施建设方案》
总经办
2019/12
公司运送车辆交通事故低于
6起/每年
/
区外货代
运输供方100%经过资信调查和评定
市场营销部
车辆（包括外包）GPS覆盖率100%
《GPS定位跟踪建设方案》
2019/1
货物破损率低于1%。
（货损指在航
空、监管仓储以及运输等过程中发
生的包装损坏和货物破坏）
减少因索赔造成的
公司直接经济损失
货物差错率低于0.1%
仓库盗抢事件为0
提高员工安全意识
员工的供应链安全培训覆盖率
100%
员工操作安全事故为0
第9页
2 引用标准
2.1 ISO28004:
2007《供应链安全管理体系——ISO28000实施指南》
2.2 ISO28001:
2007《供应链安全管理体系——实现供应链安全的最佳实践指南——评估和计划》
2.3 ISO9001：
2008《质量管理体系要求》
3 术语和定义
3.1 本《手册》采用ISO728000:
2007《供应链安全管理体系规范》、ISO28004:
2007《供应链安全管理体系—ISO28000实施指南》和ISO28001:
2007《供应链安全管理体系——实现供应链安全的最佳实践指南——评估和计划》中给出的术语和定义。
3.2 本《手册》根据公司产品和服务项目特点，采用下述术语和定义：
3.2.1供应链
从原材料采购一直到通过运输将产品或服务提供给最终顾客的一组过程和资源构成的网络。
注：
供应链可能包括卖主、生产商、物流商、外销中心、配送者、批发商和其他到最终用户的实体。
3.2.2下游
发生在货物到达组织的直接作业控制之后，供应链中涉及的行为、过程和货物移动，包括但不仅限于保险、金融、数据管理、包装、存储和货物转移。
3.2.3上游
发生在货物到达组织的直接作业控制之前，供应链中涉及的行为、过程和货物移动，包括但不仅限于险、金融、数据管理、包装、存储和货物转移。
3.2.4供应链安全
阻止了有意、未经授权而对供应链直接或间接造成损害和破坏行为的状态。
3.2.5安全管理方针
与安全相关过程控制有关的、与组织的宗旨和法规要求保持一致的组织的总体意图和方向。
3.2.6安全管理目标
为满足安全管理方针所要达到的具体效果或要求的安全绩效。
注：
这些具体效果直接或间接与产品采购、生产或由总商提供给顾客或终端用户的服务有关。
3.2.7安全管理指标
为实现安全管理目标所需规定的具体表现程度。
3.2.8相关方
关注组织的业绩、成就或活动效果的个人或团体。
保
第10页
例如包括顾客、股东、金融机构、保险公司、法人团体、监管机构、雇员、合同方、供应商、劳工组织和一些社会团体等。
3.2.9供应链设施
工厂、机器、财产、建筑、汽车、轮船、港口设施和基础设施或与之相关的计量、服务的系统。
此定义包括用于判定安全交付和安全管理的任何软件。
3.2.10安全管理方案
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