工程巡查制度表格(试行)文档格式.doc
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监理组织
监理管理架构合理，总监常驻现场；
监理人员数量和资质满足合同要求；
监理各项管理制度齐全；
办公设施、上墙资料满足合同和公司要求；
检测仪器和工具满足合同和现场的需要；
技术管理
监理规划、监理细则审核后及时上报、批准；
总包、甲方指定分包等合同文件齐全；
施工图纸、设计变更清单现行有效
相关的施工规范、标准和图集清单
现场监督管理
重点部位100%检查，旁站记录；
现场问题及时发现与落实整改（监理备忘录、通知单）
隐蔽工程验收及时
进场材料设备等质保资料齐全；
进度、方案、签证等审核正确、及时
项目部内部管理
（60分）
合同管理
建立合同台帐和合同款支付台帐，完整及时；
合同交底记录齐全；
合同重要条款得到严格执行；
对分包、材料供应商进行履约评估及时真实；
（15分）
公司制度合同文件齐全，上墙资料满足要求；
工程管理指导书、质量通病防治、防裂防渗漏方案及时编制上报；
项目信息管理办法执行情况；
建立签证台帐，签证及时合理；
签证符合操作流程；
工序控制流程编制；
现场监督管理
落实样板引路制度（材料样板、工序样板）；
明确界定重要工序，落实监理100%检查，进行10%抽查；
对施工、监理单位定期进行评估；
参加监理主持的各种会议，并及时协调解决
质量通病防治
编制质量通病防治措施；
样板引路工作落实情况；
门窗进场验收、安装、五金配件、成品保护；
屋面、外墙、门窗防渗漏控制；
水电管线设置
评分办法：
以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，每存在一个问题的扣2分,情况严重的加倍扣分,该分项扣完为止。
工作质量得分=100×
实得分/应得分
巡检人员签字：
受检项目项目经理意见（签字）：
公司工程巡查表（试行）施工进度检查表格
项目工程进度情况检查表表2
检查日期：
年月日
工程名称
施工单位
巡检项目
评分标准
满分
实际得分
月进度核对
（具体见进度横道图）
1.总进度计划及其调整计划得到批准（3分）；
2.每季度前上报下季度进度计划（4分）；
3.季度施工进度计划与报公司的季度工作计划表（计划评估）内容一致（3分）；
10分
总进度计划核对
1.季度实际完成时间在总进度计划中的履行率情况（10分）：
2.无特殊原因情况下时间差（T）在以下情况下的打分：
T≥2*N扣10分；
1.5*N＜T＜2*N日历天;
扣7分；
N＜T＜1.5*N日历天的扣5分；
（N为工程已确定工期月数，N＞2）（10分）。
20分
工期延期后所采取的措施制定，落实整改情况
1.未制订治理方案扣10分；
2.方案实施无针对性扣5分；
3.未按治理方案组织部署、安排，检查、治理扣10分；
4.专项行动小组未成立扣10分；
5.整改事项未落实到具体责任人扣5分；
50分
应得分值B
实得分值A
评定得分：
A/B*100
1.如表中1、2项完成情况都为满分，则进度控制分值为满分；
如果实际总工期与计划施工总工期相符合，则季度巡检中所扣分补至满分，总施工进度检查为满分。
2.进度计划表度完成情况统计表项目部必须季度前上报巡查小组，抄送公司总经办；
对于需要整改的项目，如因工程步骤等特殊原因需要延后的，项目部必须以书面的形式在季度巡查10日前上报质量巡查小组，抄送总经办。
3.注：
巡检总评定分为100分满分。
4.项目部与公司签订的开工节点时间与施工许可证办理完成时间如有时间差，则该段时间差在项目总工期中考虑。
公司工程巡查表（试行）安全文明施工检查表格
项目工程安全文明检查表表3
检查日期：
年月日
项目名称
实得分
安
全
生
产
安全生产“三同时”
施工单位必须按照审查批准的设计文件进行施工，不得擅自更改职业安全卫生设施的设计。
5分
项目竣工验收后，应将生产设施和职业安全卫生设施必须同时使用。
安全生产责任制的建立及落实情况
应建立安全生产责任制，内容齐全，责任明确落实到人
8分
施工现场隐患排查治理工作制度和重大危险源管理制度的建立健全情况
应建立制度，并已认真组织落实
重大事故应急预案制定及演练情况
应按规定制定重大事故应急预案，并进行演练。
在建工程项目施工许可、质量安全监督手续办理情况
工程项目施工许可、质量安全监督手续齐全。
15分
在建工程项目施工设计中的安全技术措施制定执行情况、危险性较大工程专项施工方案制定执行情况
应按照要求和规范制定安全技术措施，对危险性较大的工程按要求制定专项施工方案，并落实专家论证制度。
12分
消防器材配备及使用情况和措施
应按照要求配备齐全、合格的消防器材并正常使用以及标识清晰、危险品安全堆放
6分
建筑起重机械设备备案登记；
安拆方案制定和实施；
安拆单位资质及人员资格等情况
应当安拆单位及人员具备相应资质、按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案，并按照安拆方案进行拆除。
安全防护情况（包括基坑与土方支护、临边洞口防护、整体提升脚手架、施工用吊蓝、物料提升机、卸料平台等）
应按照规范和要求进行安全防护。
文
明
施
工
现场环境情况
建筑材料、构件、料具应按总平面布局堆放整齐；
做到工完场地清；
材料应挂名称、品种、规格等标牌；
建筑垃圾应分类堆放整齐；
设置吸烟区。
场地排水情况
应设车辆冲洗设施和排水设施；
防止泥浆、污水、废水外流；
工地地面应硬化、无积水。
生活区
用电应无私拉乱接的现象；
淋浴室、厕所卫生应清洁干净；
生活垃圾应及时清理，有专人管理。
实得总分：
公司工程巡查表（试行）综合管理表格
项目综合管理检查表表4
检查日期：
年月日
检查内容
1
合同执行跟踪管理（施工合同、监理合同、材料采购合同、设计合同等及合同目录表）
相应的合同未建立合同执行跟踪管理单每一项扣0.1分。
2
设计变更单、工程联系单及汇总表
无相应目录每项扣1分，满分3分。
3分
资料不全的，每少一份扣1分，满分6。
3
施工过程中项目部的阅图意见
阅图过程中未发现问题，导致过程返工修改的扣3分
4
工程招标、材料采购计划（按月上报）及时性
未上报或上报不及时
5
工程部例会纪要（内部会议、协调会议、周（月）会议）
未组织召开相关会议的扣3分
相关会议没有会议纪要的扣3分
4分
没有施工日志记录的扣3分
6
与监理公司往来文件及记录
目录、相应文件不齐全扣4分
7
与施工方往来文件及记录
目录、相应文件不齐全扣5分
8
公司内部往来文件及记录
（上报工程周报、月报及时性）
目录、相应文件不齐全扣6分
未及时回复、相关计划上报不及时的扣3分
9
工程部图纸管理及记录
目录不齐、图纸不齐、存放混乱扣6分
10
公司文件、专业知识学习（由项目经理或工程部经理负责）
没有按公司文件学习的扣6分
应得分A
实得分B
B/A*100
公司工程巡查表（试行）成本控制管理表格
项目工程成本控制管理检查表表5
检查日期：
项目工程名称
检
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