门店巡店运营管理检查表.xls

门店巡店运营管理检查表.xls

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门门店店巡巡店店（运运营营管管理理）检检查查表表年年月月日日店店项项目目检检查查内内容容（如如发发现现有有不不符符现现象象、违违规规现现象象此此项项00分分处处理理，请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况）。

分分值值评评分分检检查查部部门门情情况况说说明明整整改改措措施施整整改改完完成成时时间间责责任任人人签签名名基基础础管管理理（2020分分）1、门店前坪是否无堵塞，外促摆台是否在同一直线，物料是否整齐，美观，人员着装是否统一，行为是否符合规范0.5营运部2、门店店招、夜间售药灯箱、店前外坪、临街玻璃橱窗、玻璃门卫生是否干净（要求眼见无印痕，手摸无灰尘）。

0.53、店内地面及墙角是否干净，无其他印记。

0.54、天花板是否干净，无蜘蛛网，无石膏掉落，发霉的现象。

0.255、店内温度是否适中（是否控制在25-28度内），灯光是否明亮通透。

0.256、店内是否无特殊异味（无刺激性气味）。

0.57、店内外的播音是否舒适、清晰、音量适中，是否有健康知识、会员权益、促销信息轮播。

0.58、煎药房是否干净、整洁，物料是否摆放整齐，煎药房设备是否正常运转。

0.59、门店卫生工具是否定置管理，摆放整齐，垃圾箱内垃圾是否外溢。

0.510、门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检表。

0.511、收银台（包括收银机）卫生是否整洁，物料是否分类整理。

0.512、服务台卫生是否整洁，赠品摆放是否美观，有无炸花提示，抽屉内物料是否分类整理，摆放整齐。

0.513、主通道是否干净，无杂物堆放（包括中药区、玻璃柜台内），（要求无无关物品，有关物品必须定位管理）。

0.514、货架是否干净、整齐，无员工私人物品、商品广告宣传单页及其他杂物，货架底部是否储存清扫工具等无关物品0.515、商品是否干净、无灰尘，商品是否及时归位（包括银台、展台、花车、顾客随手放置的购物篮内商品）。

0.516、购物篮是否摆放整齐，篮内是否干净，是否有将购物篮挪为它用的现象（如充当垃圾篓.盛放杂物等）。

0.517、中药调剂完毕后5分钟内是否及时将物品归位整理，将卫生打扫干净。

0.518、店长办公室卫生是否整洁，资料是否按规定分类整齐摆放，物品是否定置管理。

0.519、更衣室内是否干净整洁，物品定位管理，无其他杂物乱堆乱放现象。

0.520、顾客休息区域内是否保持干净、整洁的状态。

0.521、管理者、员工仪容仪表是否符合规范（着装讲究：

端庄大方、干净整洁。

工装：

工装是最专业的服饰，裤脚、衣袖避免卷起，上装纽扣要扣好；保持整洁、干净，工装及时更换，避免袖口和领口污垢；佩戴工牌，男员工工牌下沿平齐左胸口袋上沿，女员工工牌上沿平齐左胸工装缝合线，工牌应避免破损和污垢。

要求穿黑色皮鞋或者布鞋，不露趾不露跟，素雅，深色袜子。

除了戒指外，男员工不要佩戴任何暴露在外的首饰，女员工亦不宜佩戴别的饰物。

仪容讲究：

整洁清爽、亲切利索。

头发：

男员工不留长发，大鬓角，小胡子，头发须保持清洁，前不盖眉、侧不过耳、后不遮领。

女员工发不过肩，长发要盘起，不染刺眼有色头发，发型要美观、大方，但不要夸张。

面部：

干净清爽，无赃物，亲切又不显呆板。

手：

指甲清洁，定期修剪，不涂艳丽的甲油。

（1人不到位，分值为0）。

122、员工站姿是否正确（未接待顾客时：

挺胸、收腹，两眼平视前方，双手自然下垂，女员工右手握住左手叠放于腹前，男员工左手握住右手叠放于腹前，身体不得东倒西歪，不驼背、插兜、靠货架、靠柜台等，双手不得叉腰或环抱于胸前）（发现一处，分值为0）。

0.523、员工是否有做与工作无关的事情（扎堆聊天、在卖场内接打私人电话、吃东西）而怠慢顾客，是否有恶意推销情况（1人不到位，分值为0）。

0.524、退货流程是否规范，是否有相应责任人签字。

0.525、开具发票是否按要求填写姓名、日期、系统流水号，并真实填写所开金额（现场核对系统流水号金额和实际开具金额，不得多开、虚开）。

0.526、贵重商品、中药参茸贵细是否建立交接卡，课长/店助/店长是否进行定期抽查并有记录。

（要求每天有不少于20个商品的抽查记录，否则分值为0）。

0.527、无包装商品的说明书是否保留完好，捆绑到位（2个（含）以上商品说明书散、乱分值为0）。

0.528、使用后的打粉机、煎药机、切片机是否清洁，是否做好维护和记录、有无严重损坏的现象。

0.529、员工是否熟悉医保卡相关使用知识。

0.530、门店是否有交接记录（包括店长及管理人员、员工），交接事务是否落实到位（一项无记录或未落实，分值为0）0.531、门店是否有考勤记录，现场抽查员工是否在职在岗。

（无记录或一人未在职在岗，分值为0）。

0.532、门店是否有排班表，（包括夜间售药），是否合理。

（要求每班有代班管理人员，以门店每日实际经营高峰期和低峰期为进行人员数量安排的原则，来货日、活动日、门店经营的高峰日原则上不安排任何员工休息）。

0.533、店长日志是否每日填写完整。

0.534、门店店长是否组织召开管理人员周例会，例会内容是否有记录，记录中的待执行和改善的条款是否有落实到位（未记录或一条未落实，分值为0）。

0.535、是否有每日公司文件接收记录及处理反馈（现场抽查是否有未打开邮件，已收到的是否已执行）。

0.536、门店信息栏、员工公告栏、对外公告栏是否干净，内容是否与实际相符并及时更新。

0.537、场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况，商品陈列是否有异常厂家未交费陈列现象，广告宣传是否有异常未收费宣传现象。

0.538、赠品发放是否有记录，并建立台账，实际抽查赠品管理是否做到账实相符，是否有赠品到近效期未处理（若有账实差异由营运部将明细转交督察审计部备案，门店于三日内将处理结果提交督察审计部）。

0.5企划部39、卖场内的各项标识牌、POP、炸花、喷绘、横幅等宣传物料是否内容准确，美观，无破损、无灰尘、未卷边、未过期，形象墙、企业文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告（否，分值为0）。

0.540、卖场内是否有显眼的导购标识等设施，以方便顾客购物，要求标识干净，指示清晰（针对二层或二层以上门店）0.5业业绩绩指指标标管管理理（2020分分）41、门店是否有业绩看板并及时更新。

1营运部42、门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报。

243、是否有核心商品培训记录及考核情况登记。

244、店长、店助是否明晰当月销售额、毛利额、来客数目标和实绩情况以及库存、缺货情况（询问）。

245、店长下月工作思路、企划思路是否清晰（现场巡问）（无计划或计划不清晰，分值为0）。

2项项目目检检查查内内容容（如如发发现现有有不不符符现现象象、违违规规现现象象此此项项00分分处处理理，请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况）。

分分值值评评分分检检查查部部门门情情况况说说明明整整改改措措施施整整改改完完成成时时间间责责任任人人签签名名46、店长认为本月经营中的难点是什么。

147、门店对核心商品任务的分配是否合理（根据各类别商品销量不同及季节不同合理分配柜组或员工的任务,现场询问、查看店长分配的过程及原则）。

148、柜组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况（询问）。

149、柜组员工是否熟悉核心商品知识（品种数、疗程、功效、用法用量、联合用药）（询问）。

250、员工是否熟悉柜组工资考核方案（现场提问，1人不知道，分值为0）。

251、中药课员工是否清楚月度销售目标，毛利率目标及目前的实绩情况（1人不知道，分值为0）。

152、员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么。

153、店长是否每月召开以业绩提升为主题的中药课员工全体会议和西药课员工全体会议至少各一次，是否有会议记录（否，分值为0）,会议记录中的改善和执行点有无落实到位（现场抽查，否，分值为0）。

2商商品品管管理理（3030分分）54、返仓、不合格商品、下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录。

1采购部55、失效期、破损商品是否及时进行报损审批（否，分值为0）。

156、门店商品缺货情况157、近效期商品是否责任到人，是否有催销政策，是否有销售跟踪表，实际与催销库存是否一致（无，分值为0）。

2营运部58、暂存商品是否有专人管理，商品进出是否有登记，暂存库商品是否按规定分类摆放，并有标识。

159、巡查中随机抽盘不少于20个商品，核对实际库存与系统差异，并有抽查记录，（超过2个品种，分值为0）160、商品是否一物一签、标签是否无污损、字迹清晰易变，是否有手写标签，商品价签是否都位于商品陈列面的中心位置（一处不到位，分值为0）。

161、商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识。

162、对广播调价的商品是否及时进行了标签更换。

163、易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓，是否采取防盗措施。

164、货架商品是否都拆除中包装，保持与系统最小销售单位一致。

0.565、商品陈列是否把握了“四分开”“先进先出”“上轻下重”的陈列原则，陈列是否美观、整齐、丰满、推前补位、无空层板出现。

1.566、统采品种是否按照机构陈列指令进行操作。

1.567、核心商品是否陈列在最佳位置（即与视线相平，顾客易拿、易看到的位置，一般在货架从上往下三排以内的位置，不能在4层以下,玻璃瓶除外，超过3个商品，分值为0）。

268、核心季节性、节日性商品是否有堆头、端架陈列,是否按公司要求执行。

169、中药柜台内托盘陈列药品有无做精选陈列，陈列面有无满盘。

170、负毛利、不动销商品是否有人监控，负毛利是否有市调记录并合理调整（要求门店按月整理电子档市调报告）171、门店是否有非正常负毛利商品（超过3个，分值为0）。

1业业绩绩指指标标管管理理（2020分分）营运部项项目目检检查查内内容容（如如发发现现有有不不符符现现象象、违违规规现现象象此此项项00分分处处理理，请请在在情情况况说说明明栏栏中中说说明明检检查查情情况况）。

分分值值评评分分检检查查部部门门情情况况说说明明整整改改措措施施整整改改完完成成时时间间责责任任人人签签名名72、新品是否有POP提示，新品销售是否有人监控，跟进（要求门店按月整理新品销售跟踪报告）。

173、门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录。

274、来货验收流程是否严谨，来货差异是否有相关记录与跟踪处理。

175、门店市调是否服从营运部的安排，每月是否定期组织了商品市调，是否对市调结果进行了分析并及时调整商品价格，价格的调整是否合理（要求门店按月整理电子档市调报告）。

1.576、是否建立了周边重点竞争对手基础数据库并及时更新且有相应对策。

177、医保刷卡的商品目录是否维护到位。

178、门店是否有六大异常报表及明细并有解决措施，对不良指标相对前一月是否有改善实绩。

（少一个报表或少1项解决措施，分值为0）。

179、卖场商品是否做到仓有柜有（现场抽查），花车、展台的商品陈列是否丰满，炸花、标签是否对应、准确180、如有企划活动,活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整（现场抽查，1个商品不符，分值为0）。

1企划部服服务务管管理理（2020分分）81、服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声（1人不到位，分值为0）。

2营运部82、服务第二步10秒内必须有服务动作（递茶、递篮、帮忙寄存物品等）（1人不到位，分值为0）。

283、服务第三步30秒内询问顾客需求（1人不到位，分值为0）。

284、服务第四步嘱咐顾客（用药禁忌、保健方法、生活中的注意事项等）（1人不到位，分值为0）。

285、服务第五步送别顾客（忙时就地发声、不忙时送至门口）（1人不到位，分值为0）。

286、顾客缺货及意见是否有三日内回复记录（1处未在规定时间内回复，分值为0）。

287、门店五大服务-递茶水是否及时递送至顾客手中（做不到员工递送服务的超级大店和大店必须保证茶水、杯子准备充分，卫生及时整理）。

1.588、门店五大服务首问责任制是否执行到位。

（1人不到位，分值为0）1.589、门店五大服务-服务用语在日常中的运用（请、您好等）。

（一人未使用或一人使用服务禁语，如不知道，不行，不可以等，分值为0）。

290、门店五大服务-量血压是否到位（要求有桌子、凳子、血压计、手垫、提示性制作、并随叫随到，否则分