危化行业安全生产标准化二级达标所需文件清单文档格式.doc
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安全文化建设计划或方案
安全文化体系有关文件（手册）
3
主要负责人安全承诺书
资源配备文件及使用记录
4
查安委会会议记录或纪要
安全生产工作汇报资料
5
领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记录
2.3职责
安全生产责任制文件及内容
安全生产责任制（一岗一责）
安全生产责任制考核制度
考核、奖惩决定文件及奖惩兑现情况
安全生产责任制和安全生产规章制度
2.4组织机构
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
安全生产管理人员的学历、工作经历
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）
管理部门设置文件
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
建立安全生产委员会、管理部门、车间、基础班组的安全生产管理网络的文件
2.5安全生产投入
安全生产费用管理制度
安全生产费用锅里制度
安全生产费用台账
企业为从业人员缴纳保险凭证
风险抵押金或安全责任保险考核记录
3风险管理
3.1范围与评价方法
风险评价制度，各部门和有关人员的职责与任务
风险评价记录
风险评价管理制度
风险管理制度（文件中明确采用哪种方法）
选用的风险评价方法
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容
3.2风险评价
作业活动清单、设备、设施清单
风险评价报告
各级机构组织开展风险评价的有关文件（风险评价计划：
公司，车间）
风险分析记录、风险评价报告
风险评价有关会议记录或纪要
3.3风险评价
重大风险清单
风险控制措施
风险评价记录，风险评价报告
风险管理培训教育计划
风险管理培训教育记录（签到、培训内容、试卷、成绩单等）
3.4隐患排查与治理
隐患治理制度
二级企业：
本要素涉及的文件
隐患治理台账
隐患治理记录
重大隐患治理工作“五到位”落实情况。
重大隐患项目档案
重大事故隐患的防范措施
书面报告
隐患整改计划
3.5重大危险源
重大危险源管理制度的建立和执行情况
安全评价报告或安全评估报告
重大危险源档案
安全监控报警设施台账
重大危险源定期评估制
定期安全评估报告
重大危险源的设备、设施定期检查记录
设备、设施的报告或检验合格证
重大危险源应急救援预案
重大危险源应急预案演练记录
应急救援器材台账
6
备案资料
7
重大危险源安全评估报告
重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施
3.6变更
变更管理制度
变更管理记录
变更的风险分析记录
变更风险的控制措施
变更实施验收报告
3.7风险信息更新
风险评价记录或报告
作业许可证
年度评审或检查报告，或者评审记录
风险评价报告、记录
3.8供应商
供应商管理制度
合格供应商名录、档案
供应商选用、续用、评价记录
与采购有关的风险信息
4管理制度
4.1安全生产规章制度
使用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单
企业安全生产规章制度签发文件
文件发放记录
4.2操作规程
岗位操作规程
操作规程签发文件
新项目的操作规程
4.3修订
管理制度评审和修订制度
安全生产规章制度、操作规程
评审和修订记录
评审、修订记录
安全生产规章制度和操作规程
发布修订的安全生产规章制度或操作规程文件
发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录
5培训教育
5.1培训教育管理
安全培训、教育制度
安全培训、教育需求记录
安全培训教育计划
安全培训、教育记录
安全生产费用台账或资金计划
培训教育计划和记录
从业人员安全培训教育档案
变更记录
培训教育效果评价记录
安全培训教育制度
安全培训教育记录、档案
5.2从业人员岗位标准
载明企业从业人员岗位标准文件
从业人员招聘资料、员工台账、档案
5.3管理人员培训
安全资格证书及培训档案
安全培训教育档案
5.4从业人员培训教育
培训教育记录、档案
从业人员安全培训教育档案、考核合格证明
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
特种作业操作证
特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划
从业资格证
管理台账
培训记录、培训内容、考核内容
5.5其他人员培训教育
外来参观、学习等人员培训记录
厂级承包商安全培训教育记录
基础单位承包商安全培训教育记录
5.6日常安全教育
安全活动计划
管理部门和班组安全活动、基本功训练记录
班组安全活动记录
部门安全活动记录
安全活动记录
月度安全活动
6生产设施及工艺安全
6.1生产设施建设
生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收意见书等
新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（安全设施设计专篇、消防专篇、职业卫生专篇）及批复等资料
安全设施设计审查资料
建设项目设立安全评价报告
建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急预案等）
建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）
设计、施工、监理单位的相关资质
施工现场安全检查记录
变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件
变更风险分析记录
安全评价报告和审查报告等
工艺设计文件
新工艺小试、中试、工业化试验的报告
6.2安全设施
安全设施管理台账
安全设施管理制度
安全设施维护保养检查记录
设备检维修计划
安全设施检维修记录
安全设施拆除、停用资料
监视和测量设备管理制度
监视和测量设备台账
监视和测量设备检验报告
校验和维护记录
6.3特种设备
特种设备管理制度
特种设备台账和定期检验报告
特种设备台账和档案
特种设备维护保养记录
校验报告、维修记录
特种设备档案
定期检验申请资料
特种设备档案和事故隐患台账
报废的特种设备注销手续
6.4工艺安全
员工培训记录
压力容器和压力管道及安全附件检验报告
安全阀检验报告；
爆破片、防爆膜合格证及更换记录
紧急停车系统分布图及维护记录
监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录
各类动设备维护保养记录等
工艺控制流程图及自动化控制资料
生产装置开车前安全条件确认检查表
系统气密、置换及动设备空试记录
装置开车方案
操作规程和应急预案
操作人员培训记录
开车前隐患排查与整改记录
停车方案
停车操作记录
操作规程
操作记录
生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理
排空系统及火柜管理情况
8
工艺操作记录及交接班记录
6.5关键装置及重点部位
关键装置、重点部位管理制度
关键装置、重点部位台账
监督指导有关记录
联系点活动记录
关键装置、重点部位档案
关键装置、重点部位的监督检查记录
关键装置、重点部位应急预案
应急预案演练记录
关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行
6.6检维修
设备检维修管理制度
检维修记录
年度综合检维修计划
检维修风险分析记录
检维修方案
工艺、设备设施交付检维修手续
检维修人体安全培训教育记录
相应作业许可证及安全控制措施
对检维修现场进行安全检查的记录
检维修交付生产手续等
6.7拆除和报废
生产设施拆除和报废管理制度
设施拆除和报废审批手续
拆除作业风险分析记录
拆除计划或拆除方案
设施拆除交接手续
分析、验收合格证明
分析验收合格证明
7作业安全
7.1作业许可
危险性作业安全管理制度或操作规程
7.2警示标志
安全标准一览表，载明每个安全标志使用的场所
现场检查
警示标志和告知牌管理台账
职业危害因素检测记录
7.3作业环节
承包商之间的安全生产协议
检查记录
有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定
机动车辆进入生产装置区、罐区手续
动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证
7.4承包商
现场安全交底、施工方案和应急预案等资料
8职业健康
8.1职业危害项目申报
职业病危害因素识别记录
职业病危害因素申报表及批复资料
8.2罪业场所职业危害管理
职业危害防治集合和实施方案
职业卫生档案
从业人员健康监护档案
职业危害检测制度
职业危害检测报告及职业卫生档案、整改计划
健康查体报告
作业场所职业危害控制管理制度与检查制度、台账
8.3劳动防护用品
个体防护用品台账（发放标准、发放台账记录）
职业卫生防护设施台账
个体防护用品台账
9危险化学品管理
9.1危险化学品档案
化学品普查表
危险化学品档案
9.2化学品分类
化学品鉴别分类报告
化验室化学试剂分类清单
9.3化学品安全技术说明书和安全标签
一书一签
采购的危险化学品名录
采购的危险化学品中文“一书一签”
9.4化学事故应急咨询服务电话
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