2020年防水材料企业发展战略和经营计划Word文件下载.docx

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（3）持续优化组织运行机制，激发创造力，提升组织效率 10

（4）坚持成本领先战略，过好“三个日子” 11

（5）建立内部结算机制，提升资金使用效益 11

（6）以信息化为抓手，改善内控体系 11

二、行业格局和发展趋势 11

1、加强质量管理、完善标准体系 12

2、增加绿色建材产品供给、推动建材行业转型升级 13

3、新型建筑防水材料的应用推广加速，为相关领域发展带来行业机遇 13

（1）城镇化发展 4

（2）乡村振兴 5

（3）城市双修 5

（4）特色小镇与装配式建筑 16

（5）地下管廊与海绵城市 16

三、公司核心竞争力 17

1、品牌优势 17

2、产品研发优势 18

3、产能布局优势 18

4、成本优势 19

5、多层次的市场营销网络优势 19

6、产品品类优势 20

7、应用技术优势 20

四、公司发展战略 21

1、业务发展 21

2、风险控制 21

3、品牌发展 22

4、生产经营 22

5、技术研发 22

6、人力资源 23

7、财务管控 23

8、信息化发展 23

9、收购兼并 23

五、2020年经营计划 24

1、升级应收账款管控体系，严控经营风险 24

2、持续优化组织，充分授权，提升效率 24

3、强化市场工作，提高业务成功率 25

4、工建集团进一步扩大防水业务的领先优势 25

5、深化变革，重塑信心，推动民建业务健康发展 25

6、整合资源，发挥协同性，大力发展建筑涂料业务 26

7、深化精益管理，坚持成本领先 26

8、持续进行平台建设，提升系统服务能力 26

六、可能面对的风险 27

1、行业政策风险 27

2、下游房地产行业的宏观调控政策和行业波动风险 27

3、原材料价格波动风险 28

4、市场竞争风险 29

5、技术失密风险 30

6、应收账款风险 30

一、2019年公司经营情况回顾

2019年，面对复杂严峻的国际环境及国内“三期叠加”影响持续深化、经济面临下行压力，国家坚持稳中求进工作总基调，坚持贯彻新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，经济运行总体平稳，发展质量稳步提升。

2019年，我们始终将公司《基本法》作为行动标尺，初心为梦、笃定前行，坚持“去伪存真、刚骨安身、上下同欲、自我革新”十六字方针，将更高质量稳健发展作为战略定位，将风险管控放在首要位置，稳健经营、稳步发展，较好完成全年经营任务；

公司以高品质、专业化、完备的系统解决方案及一站式系统服务平台，持续打造成为卓越的建筑建材系统服务商，聚焦主业、聚力前行，以优质的产品和服务为基础，以客户需求为导向，深耕建筑防水，延伸至民用建材、节能保温、建筑涂料、非织造布、建筑修缮、特种砂浆、建筑粉料等领域；

通过全面贯彻企业文化与核心价值观，以奋斗者为本，通过集体奋斗、长期奋斗、艰苦奋斗，不断提升企业信仰与凝聚力；

工程建材集团高效响应公司战略定位，迅速落实组织变革，组建北方、华南、华东三大区，快速实现直销及工程渠道的有效融合，充分发挥渠道+直销“1+1>

2”的优势；

不断总结并推广工程渠道领域“合伙人机制”的成功经验，研究业务市场和销售模式的持续创新与改进，依托品牌及资源优势，发展认同公司文化和发展理念的合伙人，通过完善市场管理、信用管理、技术支持与服务等方式加大对合伙人的扶持力度；

进一步

巩固与开拓大型房地产公司的战略合作，积极拓展及延展客户资源的深度与广度；

加大基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流领域等非房地产领域的销售和推广力度；

同时，为提升组织运营效率，2019年，公司推行大部制、共享服务制、扁平化管理、流程优化等组织管理举措，持续优化组织架构、优化流程、减少部门墙；

按照以结果为导向的原则开展培训工作，各层级、多渠道的培训有机结合，以提升员工胜任力；

继续全面推行标准化施工服务体系，通过专业化的培训与管理，提升专业化服务能力，培养并壮大具有全球竞争力的产业化施工队伍；

通过加强产品、应用技术、施工装备、生产工艺等方面的研发，进一步提升公司国际化技术研发实力与创新能力。

1、公司经营情况

（1）宏观经济与行业指标

2019年，我国国内生产总值为990865亿元，比上年增长6.1%，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，消费作为经济增长主动力作用进一步巩固，高于资本形成总额26.6个百分点，我国经济总体保持平稳运行态势，产业结构持续优化升级。

2019年建材行业总体平稳，行业效益进一步改善，全年全社会建筑业增加值70904亿元，比上年增长5.6%，非金属矿物制品业增长

8.9%。

根据中国建筑防水协会统计，2019年建筑防水材料的产量预计达24.20亿平方米，预计同比增长率为9.4%，2019年1-12月份，653家

规模以上（主营业务收入在2,000万元以上）防水企业的主营业务收入累计达到990.43亿元，比上年增长12.20%，利润总额达65.79亿元，比上年增长15.38%。

2019年，公司实现营业收入181.54亿元，比上年增长29.25%，利润总额25.92亿元，比上年增长42.28%，经营情况与行业发展较为匹配。

（2）相关行业政策变动情况及对公司的具体影响

2019年，国家出台一系列政策，针对防水行业从简政放权、产品质量提升、营商环境、绿色环保等方面加以规范。

国务院印发《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》，建筑防水卷材工业产品生产许可证正式取消，此举从制度层面为防水企业减负；

住建部《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》中要求：

在民用建筑工程领域推行建筑师负责制，依据双方合同约定，赋予建筑师代表建设单位签发指令和认可工程的权利，明确建筑师应承担的责任，此举将充分发挥建筑师在建筑工程全过程中的主导作用，保障建筑品质，倒逼防水企业重视产品质量；

国家市场监管总局发布《2019年产品质量国家监督抽查计划》，在抽查计划中，建筑防水卷材及建筑用密封胶均在列，此举将对防水产品质量提出更高要求；

国务院《优化营商环境条例》将为龙头防水企业做大做强防水市场提供政策支撑；

2019年住建部的《建筑和市政工程防水通用规范》也进入征求意见阶段，该征求意见稿依据当前国内外防水工程现状及技术发展趋势，以“防水设计工作年限”为核心概念，对不同使用环境下的防水工程提出了基本设防措施、防水层最小厚度及材料基本

性能等要求，此外，住建部等三部委制定了《绿色建材产品认证实施方案》，绿色建材产品实行分级评价认证等规范，均对防水企业产品品质提出更高要求。

针对上述法律、法规等的发布，公司认真组织学习，从产品研发、工艺改进、生产销售、标准化施工等全流程、各领域深入探索并持续改进，充分发挥并扩大公司在品牌、产品研发、成本、多层次的市场营销网络、产品品类、应用技术等方面的优势，将公司优质产品及专业服务应用于更多场景，走进千家万户。

（3）市场竞争状况

公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。

防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。

目前，国内建筑防水行业集中度较低、市场较为分散、竞争不够

规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。

防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数企业规模小、技术水平及生产工艺落后，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落后产能过剩，行业竞争不规范，行业环保问题突出。

近年来，随着打假质检、环保督查、安全生产、绿色节能等产业政策对防水行业的逐渐规范，以及行业准入门槛提升、产品结构优化升级，下游客户对防水产品品质要求不断提高，大型防水企业的竞争力逐步增强，防水制造行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头企业聚拢。

公司在研发实力、生产工艺、销售模式、专业的系统服务能力、

品牌影响力等方面均居同行业前列，行业地位突出。

（4）主要产品原材料及其供应情况

公司生产所需的原材料主要包括沥青、聚醚、聚酯胎基、扩链剂、乳液、MDI和SBS改性剂等。

沥青为公司的主要原材料之一，2019年，沥青平均价格稳中有升，沥青供应较为充足，整体运行平稳。

2、主要工作

（1）高压管控应收账款，全力提升经营质量

公司加强信用风险的控制与管理，建立健全合伙人信用管理体系，进一步优化授信政策、规范合伙人授信管理流程，明确各公司、各部门在合伙人授信管理流程中的职责，强化合伙人授信的过程管理工作，确保合伙人授信安全；

严格合同评审制度，切实有效提升合同签订质量；

全面加强账龄一年以上应收账款及疑难项目的清减工作、有效进行风险分析，实施过程管控措施，防止出现呆坏账项目，同时，对到期应收款实行“零容忍”；

加强债权凭证的管控工作，落实责任人，确保债权凭证合格率，加强对账工作；

规范施工项目的工期管理、加强施工签证管理工作。

（2）夯实市场工作，提升产品竞争力

公司积极引导、参与制定国家规范、行业标准，营造更加规范的市场环境。

持续开拓市场、培育市场、精耕市场，努力打造精细化、专业化的市场研究团队，不断夯实市场工作。

以市场需求为先导，产

品研发部门及产品支持平台等各部门协同，开发具有竞争力的优势产品，尤其加强差异化产品和系统的创新开发，同时，紧贴市场一线，及时优化升级产品，实施更加科学、有效的产品营销策略及销售布局，提升产品的市场占有率。

公司产品竞争力实现创新性突破。

公司通过研发、应用、市场联合项目组攻关机制，有效解决了一系列产品应用性能问题，如单组份聚氨酯防水涂料立面施工流挂问题、改善改性沥青卷材矿物粒料粘接不牢、易脱落问题；

应用技术中心经过研发积累，成功推出了耐腐蚀防水涂料，填补了市场空白；

北美研发平台与民用建材公司联合研发，推出了高耐水柔性聚合物防水涂料，属全球首创；

东方雨虹地下空间防水防护用高性能多材多层高分子卷材成套技术及工程应用荣获国家科技进步二等奖。

（3）持续优化组织运行机制，激发创造力，提升组织效率

公司坚持扁平化管理，实施精兵简政，激发员工善意，精英治雨虹；

进行流程优化，实行流程负责人制，排查及精简审批环节；

进行组织优化，实行同类职能整合，打通端到端流程，提高组织效率、提升人员效能；

坚持去中心化原则，划小核算单位，逐步推行部门公司化，内部市场化，推广部门合伙制、事业合伙制；

精简管理层级，充分放权与授权，让经办人和主管作决策，提高决策效率，提高市场反应速度。

公司推出并实施第三期股权激励计划，激励员工与公司共同长期发展。

（4）坚持成本领先战略，过好“三个日子”

公司持续探索扩大成本领先优势，坚持成本领先战略，从研发投入、技术改进、采购谈判、精益生产等各环节降低生产成本；

通过流程优化、强化内控等手段提高效率、降低费用；

坚持开源与节流并举，从工厂设计建设、供应链各环节管理、外联、市场联动等方面经营制造板块，创造更高利润；

日常经营管理工作中要坚持以实用主义为本，去伪存真，倡导通过持续的艰苦奋斗实现个人价值和企业社会价值。

（5）建立内部结算机制，提升资金使用效益

公司成立内部结算中心，坚持“市场机制下的资金一体化”管理原则，探索实现集团内资金市场化运作；

以年度资金计划为起点，以月