成都报废汽车回收拆解中心项目4Word文件下载.docx
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6.1技术方案
6.2主要设备方案
6.3工程方案
第七章主要原材料、燃料供应
7.1主要原材料供应
7.2燃料供应
7.3主要原材料、燃料价格
7.4主要原材料、燃料年需求量
第八章总图运输与公共辅助工程
8.1总图布置
8.2总平面布置主要指标表
8.3场内外运输
8.4公共辅助工程
第九章节能节水
9.1节能措施
9.2能耗指标分析
9.3节水措施
第十章项目环境影响评价
10.1场址环境条件
10.2项目建设环境的影响
10.3环境保护措施方案
10.4环境影响评价
第十一章劳动安全卫生与消防
11.1危害因素与危害程度
11.2安全措施方案
11.3消防设施
第十二章组织机构及人力资源配置
12.1组织机构
12.2人力资源配置
第十三章招标方案
13.1招标范围
13.2招标组织形式
13.3招标方式
13.4招投标相关要求
13.5项目招标事项核准表
第十四章项目实施进度
14.1建设工期
14.2项目实施进度安排
第十五章、投资估算与资金筹措
15.1估算依据与说明
15.2建设投资估算
15.3流动资金估算
15.4项目总投资
第十六章融资方案
16.1编制依据与说明
16.2融资方案
16.3资本金筹措
16.5债务资金筹措
第十七章财务分析
17.1财务分析的依据和方法
17.2基础数据与参数
17.3营业收入与税金估算
17.4生产成本估算
17.5财务分析
17.6不确定性分析
17.7财务分析结论
第十八章社会评价
18.1项目对社会的影响分析
18.2项目与所在地互适性分析
18.3社会风险分析
18.4社会评价结论
第十九章风险分析
19.1项目主要风险因素识别
19.2风险程度分析
19.3防范和降低风险对策
第二十章可行性研究结论及建议
20.1可行性研究结论
20.2建议
附表：
附表1：
建设投资估算表
附表1-1：
土建工程投资估算表
附表1-2：
设备投资估算表
附表2：
资金来源及使用计划表
附表3：
流动资金估算表
附表4：
固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表
附表5：
总成本费用估算表
附表5-1：
外购原料、燃料、动力费用估算表
附表5-2：
人员工资及福利费用估算表
附表6：
销售收入、销售税金及附加估算表
附表7：
利润及利润分配表
附表8-1：
项目投资现金流量表（全部投资）
附表8-2：
项目资本金现金流量表（增量）
附表8-3：
财务计划现金流量表
附表9：
资产负债表
附表10：
还本付息估算表
附图：
项目总平面布置图
1.1.1项目名称：
“成都市报废汽车回收拆解中心”示范项目
1.1.2建设性质：
新建
1.1.3建设地点及用地：
场址位于++++产业发展规划区内，项目总用地面积110060.31平方米（约合165.09亩），项目净用地94707.81平方米（约合142.06亩）
1.1.4业主单位：
++++++
1、《商务部办公厅关于征求〈报废机动车回收管理条例（修改草案征求意见稿）〉意见的函》【2009】37号﹚
2、财政部、国家经贸委《关于发布〈老旧汽车报废更新补贴资金管理暂行办法〉的通知》
3、《产业结构调整指导目录》（2005年本）（国家发改委第40号令）
4、《汽车产品回收利用技术政策》（国家环保总局2006年2月）
5、国家质监局、国家标准委员会《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2008）
6、国家经贸委《报废汽车回收企业总量控制方案》（国经贸资源【2001】778号）
7、《报废汽车回收管理办法》（【2001】307号令）
8、成都市城市总体规划（2008-2020年）
9、成都市城市向东向南发展战略规划纲要
10、《成都市工业发展布局规划纲要（2003年~2020年）》
11、成都市人民政府《关于加快工业集中发展区建设发展的试行意见》
12、《成都市汽车产业综合功能区产业发展规划》
13、《成都市汽车产业集群发展规划（2008－2017年）》
14、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
15、业主单位提供的相关资料
16、编制单位收集的其他资料
1.3.1项目建设的必要性
1、项目建设是推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要
2、本项目是建设世界现代田园城市的客观要求
3、是推进成都市回收拆解企业升级改造的需要
4、本项目推动了&
&
驿区再生资源综合利用产业园区发展，促进地区经济发展的需要
1.3.2建设规模与产品方案
1、建设规模
年拆解6万辆车，其中大车18000辆、小车42000辆。
2、产品方案
表1-1项目主要产品方案表
序号
产品方案
单位
数量
备注
1
废旧液体
吨/年
848.70
2
废旧钢铁
73020.00
3
废旧有色金属
2694.30
4
废旧塑料橡胶制品
7698.00
5
废电瓶
949.50
1.3.3建设内容
1、土建工程
项目总建筑面积38185.87平方米，其中行政办公楼及后勤综合楼26496.24平方米，生产车间及其他11689.63平方米。
2、设备
项目购置主要生产设备120台（套）及其他辅助设备。
3、总平面工程
总平面工程详见附表1-1。
1.3.4投资估算
“成都市报废汽车回收拆解中心项目”估算总投资20000.18万元，其中建设投资18333.53万元（含建设期利息），流动资金1666.65万元。
建设投资估算为18333.53万元，其中第一部分工程费用为10649.53万元，第二部分工程建设其他费用为5669.55万元（其中土地费用4670万元），第三部分预备费为815.95万元，第四部分建设期利息1198.50万元。
1.1.5融资方案
根据本可行性研究报告投资估算，本项目总投资20000.18万元，其中建设投资18333.53万元（含建设期利息），流动资金1666.65万元。
项目投资资金来源为业主单位资本金及债务资金（银行贷款），具体如下：
1、资本金：
3000.18万元，占总投资的15.00%；
2、债务资金：
17000万元，占总投资的85.00%。
1.3.6建设期
项目计划建设期12个月，即2011年5月至2012年4月，其中施工期为9个月，即即2011年8月至2012年4月。
1.3.7经济分析
通过对项目整体的盈利能力、财务生存能力、偿债能力和不确定性进行分析，表明项目该项目具有一定的的盈利能力，较强的清偿能力和抗风险能力，财务评价可行。
1.3.8综合结论
随着经济快速发展，国民收入水平稳步提高，我国汽车产业已经步入快速发展期，巨大的汽车保有量、持续增长的销售量，必然会带来巨大的报废汽车量，而规范、科学的对报废汽车进行拆解，是保护环境、推动废旧资源再利用，提高资源利用效率、整合成都市报废汽车拆解行业，提高效率和技术水平的需要。
项目建设能够为成都市汽车产业和整体经济的发展，对于成都市和四川省的相关产业也有一定的推动作用，能够带动地方经济发展。
项目建设还为国家、地区增加税收2000多万元，节约土地400多亩。
综上所述，项目建设具备良好的基础条件和广阔的市场空间。
项目实施后，社会、经济效益明显，项目切实可行。
2.1.1国家宏观产业政策
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
“大力发展循环经济。
按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系……完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的回收网络，推进再生资源规模化利用。
加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。
建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。
循环经济重点包括:
建设80个网点布局合理、管理规范、回收方式多元、重点品回收率高的废旧商品回收体系示范城市；
建设50个技术先进、环保达标、管理规范、利用规模化、辐射作用强的‘城市矿产'
示范基地。
实施废旧金属、废旧电子产品、废纸、非塑料等资源再生利用、规模利用和高值利用。
”
2006年发改委、科技部、国家环保总局联合出台了《汽车产品回收利用技术政策》，该政策提出了3阶段汽车回收利用率和材料再利用目标。
按照《政策》，2010年，我国汽车可回收率要达到80%。
而从2010年起，我国汽车生产企业要负责回收或委托回收汽车产品。
2012年，建立起比较完善的报废汽车回收利用法律法规体系、政策支持体系、技术创新体系和有效的激励约束机制。
2010年，《报废机动车回收拆解管理条例（征求意见稿）》（下称《条例》）开始进行意见征集，与此同时，由国家发改委牵头的《汽车零部件再制造管理办法》以及《再制造业产业目录》也都在同期制定、编录当中。
以上若干产业政策的颁布，正式明确了从事报废汽车回收活动的企业的准入条件，成为整个行业规范化运营的重点举措。
另外国家调整了部分车型老旧汽车报废更新的补贴标准，以调动车主报废旧汽车的积极性。
例如报废大型载客车的补贴标准，由原来的6000元提高到了1.8万元。
这在一定程度上改善了报废汽车回收的情况，一些报废汽车回收企业短时间内出现了车源增加、效益提升的现象，因此为本项目的实施创造了政策环境。
2.1.2地方相关产业政策
《四川省人民政府办公厅关于加强报废汽车回收拆解监督管理工作的意见》（川办函〔2009〕258号）指出：
“提高报废汽车回收拆解行业技术装备水平。
目前一些地方忽视环境保护和资源利用，不少报废汽车回收拆解企业投资少、设施差、设备缺、拆解技术落后，环境污染严重，发展后劲不足。
各级政府和有关部门要把环境保护和循环经济发展与报废汽车回收拆解行业可持续发展相结合，兼顾安全、环保、资源利用，加快建立完善与环境资源相衔接的管理制度。
按照《商务部、财政部关于开展报废汽车回收拆解企业升级改造示范工程试点的通知》（商建发〔2009〕4号）要求，针对存在的问题在全省组织开展升级达标工作，推动回收拆解企业以《拆解环保规范》和《拆解技术规范》为标准，加大投入，加快以清洁环境、安全生产、节约资源、推进技术进步和现代化管理为重点的技术改造，增添废弃物处理设施，对报废汽车中的蓄电池、空调器废润滑油、废轮胎等环境危害大的危险废弃物按《拆解环保规范》标准处置，最大限度提高报废汽车材料及物质的利用率。
力争用2年时间使全省回收拆解企业达到《拆解环保规范》和《拆解技术规范》要求，逐步实现拆解专业化、机械化。
鼓励和支持成都市发展破碎中心，有条件的二级城市开
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