农旅一体化项目可行性研究报告Word文件下载.docx

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4、技术方案 27

五、投资估算及资金筹措 29

1、投资估算依据 29

2、投资估算 29

3、资金筹措 30

六、效益分析 31

1、评价依据 31

2、经济效益分析 31

3、社会效益 34

七、结论 35

一、总论

1、项目名称

****区****农旅一体化生态农业示范园区建设项目。

2、拟建地点

****区****。

3、建设内容与规模

项目规划总用地面积28650亩，园区建设由5个子项目组成，其

中包括****省****金思源农业发展有限公司在大同村建设的5000亩生态农业观光区；

****省松茂农牧有限公司在茶园村、南坝村建设的

3000亩水稻、小麦生态种植及加工示范区；

****绿水青山生态有限

公司在桂山村建设的50亩肉牛养殖示范区；

****茹昱生态农业发展

有限公司在竹山村建设的2600亩种养一体示范区；

********核桃种

养殖专业合作社建设的18000亩生态核桃种植示范区。

项目主要建设内容和建设规模为：

（1）****省****金思源农业发展有限公司规划占地面积 5000

亩：

其中花卉苗木农业观光区占地1500亩（主要种植培育玉兰、红枫、红豆杉、樱花、桂花，红叶李、柏树、海棠等）、水产养殖示范区占地500亩（水下养鱼、养虾蟹、水上种植茭白养鸭）、经果林及

林下养殖示范区占地面积3000亩（种植石榴、柿子、蜜桔、蜜桃、

脆李、梨、吊瓜、茭白等）。

项目建设完成后，年可出栏黑山羊500

头，禽类10000羽。

（2）****省松茂农牧有限公司规划占地面积3000亩：

其中水稻

37

种植基地2000亩（其中发展稻鱼共生500亩，稻鸭共生500亩），小

麦种植基地1000亩。

建成年产1.4万吨精品大米生产线一条，建成

年产0.6万吨精品面条生产线一条。

建设种养殖示范基地一个，养殖

基地牲畜存栏量达到300头，禽类存栏量达到8000羽。

配套种植观

赏荷花50亩，建设完成20亩的生态养鱼塘一个。

开发有本地特色的深加工农产品两个，分别为麦酱和酸姜。

（3）****绿水青山生态有限公司规划占地面积50亩：

拟建成年

存栏肉牛500头生态养殖场一个，年出栏肉牛500头。

主要建设内容

为圈舍10000㎡；

办公用房500㎡；

沼气池1000m³

；

以及相关配套设施。

（4）****茹昱生态农业发展有限公司建设内容及规模：

生态农

场2600亩，主要种植麻竹1100亩、黄金米槐900亩、香椿和红豆杉

300亩、千果林及特色蔬菜300亩（其中：

映霜红水蜜桃500株、水

晶杨梅、东魁杨梅500株、晚秋梨1000株、软籽石榴500株、红香

酥梨1000株、晚梨1500株蓝莓250株、果桑3000株、矮化甜枣400

株、红香果700株、葡萄650株）；

特色养殖区1000亩，天然放养芦

花鸡、固始鸡10万羽，年产鸡蛋600万枚；

旅游观光服务区30亩，

主要建设为观光游客提供各种服务的基础设施；

配套建设鸡舍2800

平方米、修建观光道路5公里、办公用房300平方米、蓄水池250立

方米，以及相关环保配套设施。

修建停车场 1000平方米、农家乐

2500平方米、避暑山庄2500平方米及相关配套设施。

（5）********核桃种养殖专业合作社：

利用合作社成员自有土

地以及种植大户流转土地，建成18000亩的生态核桃种植及初加工示

范区。

建成年加工3000吨核桃初加工生产线一条。

4、建设年限与分期目标

项目建设年限为5年，建设期为2014年1月—2018年12月，

按年度计划分5个阶段实施。

（1）2014年1月—2014年12月，拟完成项目前期调研，项目资金筹集工作，图纸设计、资料编写工作以及各项手续审批工作。

（2）2015年1月—2015年12月，拟完成土地流转、项目场地平场以及部分基础设施建设、生产及办公设备设施订购工作。

（3）2016年1月—2016年12月，拟完成所有土建部分的工程建设，加工设备的订购，灌溉系统的建设，完成辅助设施建设和树种的采购工作。

（4）2017年1月—2017年12月，拟完成工程的所有验收工作，技术、管理人员招聘及培训，树种培植，鱼苗投放，种牛的采购等工作，进入试运营阶段。

（5）2018年1月—2018年12月，项目验收，进入总体运营阶

段，游客接待，项目技术总结和优化。

5、投资概算

项目规模总投资51370万元，其中包括固定资产投资47000万元，

流动资金4370万元。

资金来源为：

****省****金思源农业发展有限

公司30000万元；

****省松茂农牧有限公司5000万元；

****绿水青

山生态有限公司4000万元；

****茹昱生态农业发展有限公司4000万

元；

********核桃种养殖专业合作社8370万元。

6、效益分析

（1）经济效益

项目建设完成达产后，金思源公司年实现营业收入5000万元、

松茂公司年实现营业收入4000万元、绿水青山公司年实现营业收入

3000万元、茹昱公司年实现营业收入2000万元、核桃专业合作社年

实现营业收入5000万元。

以上合计年实现营业收入19000万元，可

实现净利润6651万元，缴税4084万元，新增就业380人。

项目财务内部收益率12.11%（税后）；

投资回收期10.15年（含建设期）；

盈亏平衡点37.7；

项目总投资收益率 17.78%；

项目资本金净利润率12.48%；

项目经济效益明显，抗风险能力较强。

（2）社会效益

项目产业园区投产运营后将新增固定员工380人，其中管理人员

40人，技术人员50人，生产人员250人，后勤等人员40人，年可

增加临时性就业岗位近3000余人，对带动当地下岗职工和农民工、大学生就业，缓解地方就业压力、带动地方经济发展有着积极意义。

项目建设完成达产后，年可缴纳税收4084万元，可增加地方财政收入，同时可带动运输、建材、包装等相关产业的发展。

7、主要技术经济指标

项目名称

单位 数量

备注

表1-1 项目主要技术经济指标一览表

1、规划用地面积

其中：

金思源公司

亩

28650

5000

大同村

松茂公司

3000

茶园村、南坝村

绿水青山公司

50

桂山村

茹昱公司

2600

竹山村

核桃合作社

18000

2、总投资

万元

51370

其中：

固定资产投资

47000

流动资金

4370

3、销售收入

19000

4、净利润

6651

5、税收

4084

6、新增就业

人

380

7、新增临时就业

8、内部收益率（ic=7%）

%

12.11

税后

二、项目建设背景、必要性、建设条件

1、项目提出的背景

（1）通过农旅一体化园区建设推进农业供给侧结构性改革

近十年来，中央连续发布了以“三农”为主题的一号文件，把解决农业问题作为工作重点。

其中，2016年的中央一号文件《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》中指出：

大力发展休闲农业和乡村旅游。

依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等，使之成为繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业。

强化规划引导，采取以奖代补、先建后补、财政贴息、设立产业投资基金等方式扶持休闲农业与乡村旅游业发展，着力改善休闲旅游重点村进村道路、宽带、停车场、厕所、垃圾污水处理等基础服务设施。

积极扶持农民发展休闲旅游业合作社。

引导和支持社会资本开发农民参与度高、受益面广的休闲旅游项目。

加强乡村生态环境和文化遗存保护，发展具有历史记忆、地域特点、民族风情的特色小镇，建设一村一品、一村一景、一村一韵的魅力村庄和宜游宜养的森林景区。

依据各地具体条件，有规划地开发休闲农庄、乡村酒店、特色民宿、自驾露营、户外运动等乡村休闲度假产品。

实施休闲农业和乡村旅游提升工程、振兴中国传统手工艺计划。

开展农业文化遗产普查与保护。

支持有条件的地方通过盘活农村闲置房屋、集体建设用地、

“四荒地”、可用林场和水面等资产资源发展休闲农业和乡村旅游。

将休闲农业和乡村旅游项目建设用地纳入土地利用总体规划和年度

计划合理安排。

项目为农旅一体化产业园区建设，符合中央1号文件大力发展休闲农业和乡村旅游的政策要求。

（2）符合****省发展农业示范园区的政策要求

《关于做好省级高效农业示范园区创建申报工作的通知》（黔农计【2012】125号）中提出，****省将在政府的强力推动下，按照“资金集合、项目集中、要素集聚、效益集显”的要求，用3-5年时间，

集中力量在全省创建100个左右规划布局合理、生产要素集聚、科技和设施装备先进、经营机制完善、经济效益显著、示范作用明显的现代高效农业示范园区，使之成为促进全省农业结构调整，推动特色优势产业上规模上水平的重要抓手，成为农业对外开放和招商引资的重要平台，成为全省农业主导产业集聚的功能区、先进科技转化的核心区、生态循环农业的样板区和体制机制创新的试验区。

在推动全省山地现代农业加快发展的同时，也为园区建设发展提供契机。

（3）实现全面建设小康社会的脱贫致富目标

随着我区精准脱贫政策的深入落实，为进一步做好精准脱贫工作，****打响了脱贫攻坚战，****在打响脱贫攻坚战中，对照新要求，立足新形势，找准结合点，坚持组织推动、大户带动、项目驱动等方式，依托当地产业，因村制宜、因户而宜，量身实施，有效地激活了贫困户的自我发展能力。

为进一步做好精准脱贫工作，****按照“公司+农户+合作社”模式，通过大户带动，引领贫困户主动参与，以此助推贫困户增收致富。

如何让老百姓摆脱贫困，过上小康生活，****党委政府以增加贫困农民收入为目的，以特色产业扶贫为引领，坚持

财政扶贫、大户带动、规模发展推动、科学寻找项目等，拓宽精准脱贫途径，把任务分解到村、到组，将精准脱贫内容全面细化，精准到村、到组、到户、到人，加快贫困村组、贫困农民脱贫致富步伐。

精准脱贫，关键在产业。

围绕贫困户缺劳力、缺技术、无增收产业现状，政府需要改变过去“扶贫就是送钱送物”的观念，变“输血”扶贫为

“造血”扶贫，由过去“大水漫灌”到现在“精确滴灌”，将所有的

人力、物力、财力全部投入到产业的“建、