新增XXXX万台年空调产能项目可行性研究报告15页DOCdocWord文件下载.docx

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南京江宁经济技术开发区创办于1992年618日，区内人口21万人，1997年22日被批准为国家级高新技术产业开发区，2001年6通过ISO14001环境管理体系认证，2002年6，被江苏省政府命名为“江苏省电子信息产业基地”，2004年1030日被国家科技部批准为电力自动化产业基地，是南京市社区配套设施最完善、发展速度最快的开发区。

开发区已建成70平方公里。

开发区04年财政收入为28亿元，GDP为120亿元。

2、苏州高新区：

苏州高新区于1990年11开发建设的，1992年11被国务院批准为国家高新技术产业开发区，1997年被确定为首批向APEC成员开放的亚太科技工业园，1999年被国家环保总局认定为国内首家“ISO14000国家示范区”，2000年被外经贸部、科技部批准为国家高新技术产业开发区高新技术产品出口基地，2001年被批准建设国内首家国家级环保高新技术产业园，2003年3被国务院批准成立出口加工区，2003年12被国家环保总局批准建设首批国家生态工业示范园区。

区内总人口47.2万，开发区面积为223平方公里。

04年开发区GDP为316亿元，财政收入为63亿元。

3、马鞍山开发区：

马鞍山经济技术开发区是安徽省政府批准设立的省级开发区。

开发区总体规划10平方公里，首期规划面积7平方公里，1999年6正式启动建设。

经过5年多的努力，开发区内工业区基本实现了“七通一平”，7平方公里“六纵六横”的道路网骨架全面建成。

开发区没有独立的财政，属马鞍山市财政管辖，马鞍山市04年的财政收入为45亿元。

4、合肥高新区：

合肥高新技术产业开发区是安徽省唯一的国家级高新技术产业开发区，自1991年被批准为首批国家级开发区后，1997年又被国务院批准为对APEC特别开放的科技园区，2000年被批准为高新技术产品出口基地。

享受国家省市支持高新技术产业发展的所有优惠政策、享受国家关于“中部崛起”支持中部发展的优惠政策、享受国家省市支持首个“合肥国家科技创新型城市试点市”给予的优惠政策等等。

已建成开发区面积为11平方公里，规划面积50万平方公里。

苏州高新区、南京江宁开发区及合肥高新区起点高，属于国家级开发区，规模大，有独立的财政管理权。

马鞍山开发区为省级开发区，起点比较低，规模小，发展相对较为落后，没有独立的财政管理权。

（二）、选择合肥的主要因素

1、合肥高新区的政策更优惠

各开发区主要优惠政策比较如下：

优惠政策

合肥高新区

江宁开发区

苏州高新区

马鞍山

高新企业资格认定

保证认定格力投资为高新技术企业

协助公司办理高新技术企业，不保证

无权认定高新技术企业

所得税

高新技术企业税率15%，法定优惠“两免三减半”。

高新技术企业税率15%，法定优惠“两免三减半”

税率30%

土地价格

每亩3万元

最低价每亩5万元

最低价每亩13万

“0”地价优惠

土地面积

按格力需要提供，首期1500亩，并预留用地

按投资金额测算用地，提供了一块XXXXX亩左右用地

提供4块用地，均在400亩以内

提供1块用地，400亩左右

用地规划

允许厂区内自建职工宿舍、必要的配套设施，如餐馆、小超市、员工中心等，并在用地边新规划公园一个。

只能建厂房

政府采购

合肥市政府优先采购格力空调

江宁区而非南京市优先采购格力空调

高新区非苏州市优先采购格力空调

规模太小，影响有限

合肥高新区给公司的优惠政策可以说集苏州、南京、马鞍山所有优惠政策于一体，不管是税收、土地价格、土地用量、建设规划等方面都具有明显的优势。

2、合肥市地理位置更合理

公司新建生产基地主要是为了贴近市场生产，尽可能降低运输成本，满足东北、北京、天津、山东、河北、安徽、江苏、浙江等市场的需要。

选取产地为运输起点，每个目标市场的省会城市为运输终点，各产地到目标市场的距离及各目标市场的销量如下：

目标市场

沈阳

北京

天津

石家庄

济南

合肥

南京

郑州

上海

销量（万台）

15

25

20

40

65

合肥（公里）

1650

1000

890

910

650

170

630

420

南京（公里）

1745

1150

1035

1010

750

740

320

苏州（公里）

1930

1340

1230

1189

880

360

200

940

88

根据上表目标市场的运输距离及目标市场的销售量测算出各个产地每台空调的加权平均运输距离，合肥为538公里，南京为601公里，苏州为763公里。

合肥的运输距离最近，地理位置更合理。

合肥生产与珠海本部生产的运输成本比较。

合计

预计销量（万台（套））

30

55

XXXXX

珠海至目标市场的路程（公里）

3215

2615

2505

2385

2165

1515

1675

1885

1785

珠海至目标市场的平均每套机实际运费（元）

46

44

42

40

36

25

28

31

30

合肥至目标市场的路程（公里）

合肥至目标市场的平均每套机运费（元）

24

18

17

16

11

3

7

合肥至目标市场可节约运输成本（万元）

325

631

505

718

1361

1389

618

341

7276

根据上表测算，与珠海本部相比，从合肥公司向目标市场发运成品，达产后每年可以节约7276万元，平均每台节约成本24元，考虑到运输市场的差异性等因素，保守按八折计算，每年节约运输费用5820万元，平均每台节约成本19.4元。

第一年：

150万套*19.4元=2910万元

第二年：

250万套*19.4元=4850万元

第三年及以后XXXXX*19.4元=5820万元

3、运营成本低

安徽省经济不如江苏发达，企业运营成本特别是人力成本较南京、苏州低，合肥工人工资每500-800元，南京800—1200元，苏州1000-1500元。

若均按上限计算，公司需要员工5000人，在合肥每年工资付出比南京低2400万元，比苏州低3500万元。

合肥的人力成本与珠海本部相经比，约为珠海工资水平的60%。

公司总人数5000人，其中管理人员800人，生产员工3490人，质检人员710人。

管理人员平均工资1500元，生产员工800元，质检员900元。

达到设计产能后全年工资总额为5642万元，人工成本约为珠海总部60%，投产后第一年约节省1400万元、第二年节省2400万元，第三年以后每年节省2900万元。

4、家电配套能力强

合肥市是全国四大家电制造中心之一，自有荣事达、美菱等诸多品牌，海尔、美的、三洋、长虹等国内外家电企业也在这里建立了自己的生产基地，合肥具有良好的家电生产配套能力。

苏州、南京没有大的家电企业。

三、投资估算

该项目规划产能为XXXXX万套分体式家用空调，预计总投资为50,080万元，其中固定资产投资为45,080万元，启动铺底流动资金为5,000万元。

（一）固定资产需投资45,080万元。

1、土地投资需4,500万元。

根据公司总装厂房、配套厂房、仓库、宿舍、中心、运动场地、绿化用地、道路及公共场地的占地需要，并结合土地价格因素，该项目规划用地1500亩，每亩价格为3万元，土地投资需4500万元。

土地投资：

1500*3万元/亩=4500万元。

2、房屋建筑需投资19,480万元。

（1）钢筋混凝土结构厂房需投资6500万元。

该项目需钢筋混凝土结构厂房5万㎡，用途包括总装车间、两器车间、办公室。

钢筋混凝土结构厂房单位建筑成本为1XXXXX元/㎡，钢筋混凝土结构厂房需投资6500万元。

钢筋混凝土厂房投资为：

5万㎡*1XXXXX元/㎡=6500万元。

（2）轻钢结构厂房需投资9840万元。

该项目需轻钢结构厂房10万㎡、用途包括管路车间、钣金车间、注塑车间、喷塑车间、控制器车间、仓库。

轻钢结构厂房单位建筑成本为980元/㎡，轻钢结构厂房需投资7840万元。

轻钢结构厂房投资为：

10万㎡*980元/㎡=9840万元。

（3）员工宿舍需投资2400万元。

该项目投产后需员工约5000人，需员工宿舍2万平方米，宿舍设计屋高3.4米，为钢筋混凝土结构,单位建筑成本为1200元/㎡，员工宿舍投资需2400万元。

员工宿舍投资为：

2万㎡*1200元/㎡=2400万元。

（4）道路、环境绿化总投资需740万元。

3、机器设备需投资21,100万元

公司分为总装、管路、两器、钣金、喷涂、注塑五个车间，主要零配件由公司自制。

机器设备分类如下：

（1）空调内、外机生产线及悬挂线5套，总价1900万元