中捷产业园区海滨经济区Word文件下载.docx

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改善小城镇和村庄人居环境；

指导做好国际级重点镇及重点镇的建设。

3、招商宣传

贯彻落实园区关于招商引资工作的决议、指示。

研究国家、省市的产业政策、投资方向、投资重点，工作重点侧重物流、建材类

4、审批服务

协调各窗口优化工作流程，完善并联审批，提供代办、绿色通道服务，相关数据报送。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

行政单位

正科级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

中捷产业园区海滨经济区的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。

2017年预算收入1903.19万元，其中：

一般预算拨款收入1498.09万元，基金拨款收入405.10万元元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中捷产业园区海滨经济区年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年支出预算1903.19万元，其中：

正常公用经费32.59万元，包括日常公用经费和劳务派遣人员劳务费、取暖费；

专项项目1870.60万元，包括招商经费、企事业单位补贴、基建项目和拆迁补偿项目。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排1903.19万元，较2016年预算减少3471.55万元，其中：

基本支出较2016年预算增加18.15万元，主要为增加了劳务派遣人员的劳务费；

项目支出较2016年减少3489.70万元。

主要是基建项目与拆迁补偿项目预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2017年度中捷产业园区海滨经济区机关运行经费预算为32.59万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

中捷产业园区海滨经济区财政拨款2017年度“三公经费”预算为0万元。

2016年度“三公经费”预算为0万元。

（一）公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元）。

较2016年持平。

（二）公务接待费0万元。

2016年“三公”经费预算0万元。

（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2017年中捷产业园区海滨经济区年度发展目标：

1、确保各类会议顺利进行；

保障管委会网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。

切实提高技术保障和服务能力。

2、突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

3、加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。

4、统领区内的招商引资工作，注重引导和发挥企业招商引资行为，改善招商引资环境，激发全民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。

行使园区赋予的其他职能，做好领导交办的其他工作。

5、对全市所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、政务管理

32.59

政务服务及日常工作管理

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

政务工作

政务公开、政府会议管理、政务联络及日常所有工作等。

做好区政府会议保障；

确保每项工作高效、高质量的完成

工作完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<

70%

二、城乡建设管理

418.7

城乡规划与建设管理

加强管理，提高城市承载能力和宜居度。

城乡建设管理

指导做好国家级重点镇及市级重点镇的建设。

加快道路建设，改善出行环境。

居住水平环境质量改善

城区道路竣工率

三、招商宣传工作

127.98

对外推介和开展招商引资工作

统领区内的招商引资工作，注重引导和发挥企业招商引资行为，改善招商引资环境，激发全民招商热情，营造亲商、重商、爱商的浓厚氛围。

招商宣传工作

收集整理招商资源信息，完成项目洽谈及综合协调服务，园区招商引资政策的落实，做好项目的对接、跟踪服务和协调联络工作。

招商工作成效

四、审批服务

1323.92

并联审批、协调部门之间的业务工作

对全区所有的行政审批事项进行全面清理，对依法保留的行政审批事项的办理程序进行优化，简化环节，努力提高办事效率。

审批服务

深化行政审批制度改革，减少行政审批事项，优化办理流程，着力打造一流的政务服务环境。

加大项目协调和跟踪服务力度，尽心尽力为企业解决实际问题，科学统筹安排，扎实推进项目建设。

全面规范、强化数据统计，高质量数据收集。

群众满意

企业满意

数据工作完成率

六、政府采购预算情况

2017年，我部门政府采购预算安排为0万元，其中：

一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其它来源收入0万元。

七、国有资产信息

中捷产业园区海滨经济区上年末固定资产金额为19.27万元，2017年度我单位没有新增固定资产。

详见下表：

中捷产业园区海滨经济区固定资产占用情况表

编制部门：

中捷产业海滨经济区

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

19.27

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

174

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指园区财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入园区财政预算管理的“三公”经费，是指园区部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无

中捷产业园区海滨经济区

2017年4月27日