曲沃中小企业服务中心Word文档格式.docx

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二、曲沃县中小企业服务中心2017年收入决算表（见附表）

三、曲沃县中小企业服务中心2017年支出决算表（见附表）

四、曲沃县中小企业服务中心2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、曲沃县中小企业服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）（见附表）

六、曲沃县中小企业服务中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

（二）（见附表）

七、曲沃县中小企业服务中心2017年三公经费公开表（见附表）

八、曲沃县中小企业服务中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

九、曲沃县中小企业服务中心2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、部门收入情况

我单位2017年部门收入566.71万元，其中：

公共预算财政拨款收入566.71万元，同比上年增加8.14万元，同比增长1.46%。

公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2017年机关事业单位人员基本工资标准提高和项目款增加。

二、部门支出执行情况

我单位2017年部门支出562.47万元，其中：

公共预算财政拨款支出562.47万元，同比上年增加139.95万元，同比增长33.12%。

基本支出142.07万元，其中：

工资福利支出118.29万元，同比减少36.68万元，同比减少23.66%；

商品和服务支出6.76万元，同比减少10.61万元，同比降低61.08%；

对个人和家庭的补助支出17.02万元，同比上年减少1.55万元，同比下降8.34%；

其他资本性支出0万元，同比上年减少0.66万元，同比下降100%。

项目支出420.40万元，同比减少189.46万元，同比下降82.03%，其中：

工资福利101.17万元，同比增长99.92%，商品和服务支出268.47万元，同比上年减少223.09万元，同比下降491.60%，对个人和家庭的补助24.62万元，同比上年减少147.83万元，同比减少85.72%，其他资本性支出26.14万元，同比上年增加26.14万元，同比增长100%。

三、“三公”经费支出情况

我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公务用车车运行维护费5.20万元，占年初预算5.5万元的94.54%，比上年增加0.79万元，主要因为公车使用时间较长平时维修成本增加；

本年度使用公共预算财政拨款支出国内公务接待0次、0人0万元，无外事接待，占年初预算0.2万元的0%，比去年减少0万元。

四、机关运行经费支出情况

2017年本单位机关运行经费支出0万元。

五、关于国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2辆，无其他车辆；

办公用房500平方米，价值102.07万元；

没有单位价值200万元以上的大型设备。

六、政府采购情况

2017年我单位采购计划金额32.01万元，其中：

货物计划金额17.01万元、工程计划金额15万元、服务计划金额0万元；

实际采购金额30.1万元，其中：

货物实际采购金额17.4万元、工程实际采购金额12.7万元、服务实际采购金额0万元。

七、单位绩效评价工作情况及评价结果

（一）预算执行情况：

2017年度我单位调整预算566.71万元，上年结转56.21万元，实际支出562.47万元，其中：

基本支出142.07万元，项目支出420.40万元，结转下年60.45万元。

（二）实际工作绩效：

截止11月底，曲沃县中小企业营业收入累计完成17.56亿元，同比增长3.06%；

工业营业收入累计完成11.19亿元，同比下降3.81%；

规模以上工业营业收入累计完成6.99亿元，同比增长3.78%。

现价总产值累计完成11.66亿元，同比下降4.32%；

规模以上工业现价总产值累计完成7.37亿元，同比增长3.97%。

出口产品交货值累计完成4346万元，同比增长30.86%。

上交税金5672万元，同比增长6.90%。

重点项目进展情况

2017年，我们中心承担水晶工艺制品加工产业园项目、三星好利深加工2000吨铸件建设项目和万晶源经贸现代物流园区建设项目3个重点项目的推进工作，项目总投资18.08亿元。

目前除水晶工艺制品加工产业园项目进展顺利外，其余两个项目正在积极筹措资金和完善土地手续。

“小升规”企业培育情况

2017年，省、市政府下达“小升规”企业任务为规模企业净增数1个。

截止10月底，山西杭氧乾鼎气体有限公司、曲沃县福轩矿业有限公司、创惠农业发展有限公司、曲沃县建源洗型煤厂和沃阳农业开发有限公司营业收入分别完成28958万元、2507万元、2113万元、2369万元和1700万元。

根据目前企业经营情况看，脱规企业2家，最多可能脱规3家。

今年新入规模企业数4家，年底将完成新入规企业5家，能够完成规模企业净增数1个的任务。

固定资产投资情况

根据县委、县政府安排，今年固定资产投资任务4个亿，截止11月底完成2.78亿元。

园区建设

1、三星好利精密铸造园区建设。

根据园区建设要求，一是完成了《三星好利精密铸造园区总体规划》；

二是推进了三星好利铸业有限公司壳型铸造生产线和消失模铸造生产线的建设运营；

三是推进了三座共计6500平方米标准厂房的建设；

四是对已建设的两座3000平方米的厂房道路进行了硬化，2017年硬化面积达8280余平方米，硬化总面积达16448平方米；

五是积极协调通讯部门，对园区的网络系统进行了增容改造；

六积极推进园区天然气等基础设施建设，不断提升园区综合承载能力；

七是大力开展招商引资工作，成功引进并落地了三星江峰水晶有限公司、嘉丰水晶有限公司、佑俊磁业有限公司及同丰精密制造有限公司等企业。

2、马庄科技创新产业园区建设。

被列为曲沃县“五大工业园区”的马庄科技创新产业园区和三星好利精密铸造园区为我们今年的工作重点之一。

在园区建设中，作为规模企业的山西亚华制盖有限公司，自去年以来，因资金严重不足，曾一度处于停产状态。

为了尽快解决资金难题，我们与亚华公司分析原因、研究市场，克服困难、整合资源，深入开展融资模式创新，经过几个月的洽谈，与山西省中小企业投资股份有限公司成功合作，组织复工复产。

目前塑料瓶盖生产线和铝盖生产线已全面复产。

小微企业创业基地建设工作

在创业基地建设上，我们根据发展实际，一是充分发挥三星好利精密铸造园区的区位优势，由曲沃县供销公司与曲沃县三星铸造有限公司合作依托园区建设了创业基地的壮大区，新建标准化厂房2个，并对环境进行彻底整治，进一步优化了发展环境；

二是与曲沃县创达实业发展有限公司合作建设了创业基地的成长区，对厂区内闲置厂房进行了全面维修改造，完成了职工食堂的改造，新建了5000平方米的厂房，水、电、路、通信、排污等基础设施正在逐步完善；

三是充分发挥小微企业服务站作用，对入驻企业，有针对性地开展了创业辅导、信息咨询、政策解答、融资指导等服务；

四是充分利用各种媒体，大力宣传小微企业创业创新基地的创业优势和扶持中小微企业发展的优惠政策，不断提高双创基地的知名度、影响力和凝聚力。

截止目前，曲沃县城西拓展型小微企业创业基地新入驻企业8户，总户数达30余户。

八、中小微企业服务平台建设情况

1、小微企业认定工作。

为确保曲沃县符合条件的小微企业能够及时享受创业就业有关优惠政策,我们先后为曲沃县宏圣豆制品加工厂等5家小微型企业进行了认定。

2、积极开展“三送”活动。

我们坚持“需求导向、服务为本”的原则，针对企业的需求，认真开展“送政策、送专家、送服务”活动，发放“三送”活动工作指导手册200余份，宣传落实国家、省、市对发展中小企业的优惠政策，让更多中小企业感受到政策的效力。

3、金融模式创新工作。

根据中小企业的融资需求，开展了金融模式创新工作，对全县中小微企业的资金需求进行了摸底调查，并建立了相关档案；

在引导企业上市融资上，山西迈乐肥业有限公司，于3月29日在山西股权交易中心培育板成功挂牌；

在融资服务上，5月5日我们中小企业服务中心与县工商联联合开展了“中小微企业金融知识讲座”，参加企业达30余户，邀请中国人民银行曲沃县支行、曲沃县银监办、新田村镇银行等部门的领导、专家进行了答疑解惑。

今年以来为中小微企业融资达2.1亿元。

4、中小企业人才培育工作。

今年以来，我们在人才培育上，一是组织11名专业技术人员到临汾市思麦尔快捷酒店参加了为期2天的继续教育培训；

二是组织曲沃县迈乐肥业有限公司、曲沃县方圆塑业有限公司、山西长林环保工程有限公司、曲沃县盛源建材有限公司、曲沃县六盛合农牧有限公司、山西回春豆业有限公司等8家企业参加了“沃国根·

晋都情----曲沃籍在外高层次人才故乡行”活动，为企业人才需求搭建引智平台。

三是对规模以上企业参加“2017年北京科技大学研究生服务团成员科技服务与挂职锻炼项目需求”进行了摸底。

征集项目3个，涉及7个专业，进一步推动了学校与地方、人才与项目的对接。

四是根据县组织部安排，组织3家企业参加了中国人民大学“百年明德企业管理公益知识讲座“。

五是组织15家重点检测企业直报人员参加了市业务技能培训班。

六是组织全县企业管理员参加市举办的理论业务培训班。

七是举办了全县中小企业经营者素质和创业能力提升专题培训班，参加人员达300余名。

九、其它工作开展情况

今年以来，我们中小企业服务中心还相继开展了环境卫生集中整治“冬季行动”和环保攻坚行动、安全生产督查检查、信访稳定、五城联创、精准扶贫及“两学一做”“维护核心见诸行动”主题教育等，同时还积极配合县委第三巡察组对机关为期两个月的巡察和县审计局的专项审计等工作。

1、党建和党风廉政建设工作。

认真组织学习和贯彻落实“十九大”精神，按照“两学一做”、“三会一课”及“维护核心见诸行动”等专题教育和党内学习生活制度要求，一是坚持每周集中学习制度，学习习近平总书记系列讲话和十九大报告及推进中小企业发展的政策措施；

二是开展党员领导干部讲党课、专题辅导、谈心谈话等活动，深入理解和掌握十九大报告的内涵；

三是深入开展“三基建设”工作，组织党员干部结合工作实际，定目标、提措施、拿方案，构建“三基”工作学习网，通过建设和学习，有效激发党员干部的工作热情，全面推动各项工作；

四是规范党内政治生活。

在“三基建设”中，组织党员干部紧密结合工作实际，摆问题、找差距、知不足，反“四风”、扎笼子、守规矩，严肃党内政治生活；

五是开展经典案例警示教育，不断提高干部职工的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，凝心聚力促进各项工作。

2、城乡环境卫生集中整治行动情况。

根据全县城乡环境卫生集中整治行动部署，我们中心承担着工矿企业环境卫生集中整治。

在环境卫生集中整治行动中，我们按照整治标准，首先对县域内规模以上工矿企业排查摸底；

其次是以乡镇为单位建立问题清单和整改台账；

三是根据问题清单进行整治并逐一消号。

整治行动中，我们共出动300余人次，排查各类问题55条，其中规上企业问题共5类26条，“散乱污”企业问题29条，于9月底前全部整改完成。

3、环保攻坚专项行动情况。

根据《关于开展生态环境治理攻坚行动的实施方案》，专项行动的8项任务中，我们承担着配合各乡镇及相关部门作好“取缔违法小散乱污”企业的整治工作。

通过对全县有色金属熔炼加工、铸造业，橡胶、废旧塑料、有机溶剂加工等化产业，陶瓷烧制、耐火材料、灰窑、砖瓦窑、水泥粉磨等建材业，小洗煤、储煤、小选矿等企业的排查