XX种畜牧草良种繁殖场反季节蔬菜种植加工项目商业计划书Word下载.docx
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精饲料加工厂2个l、生产能力2.5万吨；
已改良开发草山6500公顷l、修建牧道53公里l、修筑草山围栏158公里l、架设输电线路34公里l、栏舍建筑面积4.6万平方米.总资产达2.5亿元l、年创产值1.5亿元l、利税3500万元l、已成为全国农业产业化试点单位和湖南省农产品加工龙头企业.产业化经营已初具规模l、其中：
第一产业主营良种牧草和畜群l、饲养奶牛、菜牛、绵羊共12000头（只）l、其中奶牛5000头l、以家庭牧场租赁草场经营的方式为主；
第二产业主营优质奶粉l、乳制饮料l、矿泉水、羊毛制品和XX特色的农产品l、产品畅销国内外l、并多次在国外获奖l、经营方式采用股份合作和租赁经营；
第三产业主营餐饮、购物、旅游观光、避暑休闲等服务项目l、采用目标管理、承包经营、个体经营l、多种经营方式.
我场下辖XX乳品开发公司、兴业农产品开发公司、旅游服务公司、矿泉水厂、羊毛制品厂五个经营实体l、以及办公室、劳动人事部、财务部、保安部、文卫办、农业综合开发办、XX风景名胜区管理处、国土草原管理所等场机关管理单位.
本项目由我场组织实施l、我场是中国家牧业的一面旗帜l、是全国农业产业化试点单位l、省农产品加工龙头企业和绿色食品生产基地l、不但具有雄厚的技术力量l、现有高级农艺师2人l、农艺师6人l、助理农艺师13人l、农技员67人l、而且具有种植加工反季节蔬菜（萝卜）的成功的经验和得天独厚的自然地理环境l、所以实施本项目条件具备成熟.
反季节萝卜是在夏天上市l、在季节上填补了蔬菜市场上本品种的空白.但由于不是生产季节l、所以市场上数量有限l、而市场份额非常少l、市场需求量却很大l、特别是在沿海的广州、深圳等大中城市l、反季节萝卜更是出现了脱销现象l、而且价格十分看好l、所以反季节萝卜的生产加工潜力巨大.
而在XX牧场生产的反季节萝卜因出自无公害l、无任何污染的高山环境l、且没有任何虫害l、不需要使用任何农药l、因此成为了在市场上特别受欢迎的绿色食品l、另外由于XX牧场独特的气候条件和地理环境l、生产出的萝卜特别的大、甜、脆、嫩l、所以在市场上具有很强的竞争力和知名度.
本项目通过建设高山无公害反季节萝卜生产基地l、采用设施栽培l、标准化生产和高规格加工包装l、生产出大量优质的XX萝卜以及高附加值的包装萝卜l、在产品销售上利用XX反季节萝卜的特色和XX牧场绿色食品生产基地的优势l、向有关部门申请XX萝卜绿色食品认证l、创建绿色品牌.然后利用绿色品牌的优势和“走出去l、请进来”l、超市（公司）代销、市场驻点、个体批发、网上发布等销售手段l、实行外销自销联手l、建设强大的营销网络l、开辟绿色通道建立高效l、灵活的市场营销体系.此外通过电视、报纸等多种媒体渠道向外宣传l、推介XX萝卜l、提升XX萝卜的知名度l、使我场无污染无公害的绿色食品XX反季节萝卜得到社会认可和人们喜受l、从而进一步拓展营销市场.
一、项目建设内容
1、种植反季节萝卜150公顷.
2、建设百吨级冷冻仓库一座.
3、引进萝卜包装加工生产线一条.
4、建设反季节萝卜生产加工配套设施.
二、项目建设目标
本项目计划从2004年年初实施l、年底所有建设项目完工并投产.投产后l、萝卜生产基地年产鲜萝卜1.35万吨l、加工销售包装萝卜8000吨.
三、项目建设进度
2004年5月l、150公顷萝卜基地建设完毕.
2004年7月l、百吨级冷库已修建好并投入使用l、市场营销网络形成并开始运作.
2004年10月l、萝卜加工生产线竣工并投入使用l、所有配套设施全部建好.
四、项目劳动组织与定员
按标准化生产l、规模化经营l、现代化管理的模式l、本项目实施需30名熟练工人l、3—5名技术专家进行现场技术指导l、另外项目实施过程中还可提供若干临时就业岗位.
二十世纪九十年代以来l、随着人们环保意识的增强和消费水平的日益提高l、对身体健康问题越来越重视l、绿色食品成为消费者的首选.特别是近几年来l、人们越来越提倡素食文化l、禁食高脂肪、高糖食品l、回归自然l、积极推广无污染、无公害绿色蔬菜生产l、所以绿色蔬菜有着广阔的市场和广大的消费者.而我场生产的高山反季节无公害蔬菜（萝卜）不但迎合了广大消费者的需求心理l、而且其生产具有投资少、见效快、风险少、效益高的优势l、所以具有很高的开发价值.另外通过高规格包装上档次、上质量和多渠道的宣传推介l、XX萝卜将成为市场上的知名品牌l、到时反季节萝卜基地可扩大到1000公顷以上l、然后再引进先进的加工包装设备l、加工萝卜干、萝卜条等高附加值的萝卜产品l、推向市场l、以提升产品知名度和提高效益.
一、投资总额及资金筹措
本项目投资总额为700万元人民币l、计划招商引资600万元l、本场自筹100万元.
二、投资估算
本项目共需投资700万元l、其中固定资产投资400万元l、基础建设投资200万元l、其它投资100万元.
1、固定资产投资l、包括各类建筑物、构筑物工程费用l、设备购置及安装工程.
①、建筑工程投资250万元l、总建筑面积4700平方米.见表：
建筑工程费用投资表
序号
工程名称
工程量（m2）
造价（元）
总造价（万元）
1
冷藏仓库
1500
400
60
2
加工生产线
3000
600
180
3
其它附属建筑
200
500
10
②、设备购置投资150万元.其中冷冻机组投资80万元l、加工生产线投资100万元.
2、基础建设投资200万元l、其中：
①、道路、水利建设投资80万元.
②、150公顷设施栽培投资60万元
③、土壤改良投资60万元.
3、其它投资100万元l、其中：
①、无害化生产技术培训推广应用投资70万元.
②、建立外销窗口投资30万元.
三、效益分析
1、项目建成后年销售总收入为1110万元.
①、萝卜收入：
项目建成后共种有150公顷萝卜l、按每公顷产萝卜90吨l、按近几年反季节萝卜在市场上的平均批发价800元/吨计l、萝卜收入为：
150公顷×
90吨/公顷×
800元/吨=1080万元
②、萝卜叶收入：
按每公顷产萝卜叶20吨l、按XX牧场价以100元/吨卖给周围家庭牧场喂牛l、萝卜叶收入为：
20吨/公顷×
100元/吨=30万元
2、项目年生产总成本：
（1）、种子：
每公顷平均播种100公斤l、每公斤10元l、150公顷全年共需：
100公斤/公顷×
10元/公斤×
150公顷=15万元
（2）、土地开挖费1200元/公顷
1200元/公顷×
150公顷=18万元
（3）、肥料每公顷按2000元计
2000元/公顷×
150公顷=30万元
（4）、种植员工工资每人每年1万元计l、30人共需
1万元×
30人=30万元
（5）、收获、包装运输费按100元/吨l、需：
1.35万吨×
100元/吨=135万元
（6）、管理、技术人员l、工资福利每人每年2.5万元l、10人计l、共需：
2.5万元/人×
10人=25万元
（7）、水电等其它生产性费用：
10万元
（8）、销售费l、按销售额的5%计：
55万元
（9）、固定资产折旧按10年分摊l、每年需60万元
（10）、其它不可预见费：
（11）、所得税（总收入-总成本）×
33%
（1110-388）×
33%=238万元
3、利润总额为1110-388-238=484万元
4、投资回收期为总投资/年现金净流量：
700/484=1.45年
第七章附录
一、经营管理机构
场长
场
长
助
理
副场长
畜牧生产部
农业综合开发办
人事劳资部
财务部
办公室
文卫办
保安部
草原管理所
各家庭牧场
羊毛制品厂
旅游服务公司
矿泉水厂
乳品公司
营销公司
二、高管人员及主要专业技术人员
场长周德安l、49岁l、大专文化l、湖南省第十届人大代表l、全面负责本场经营管理工作l、主管财务、劳资工作；
副场长潘治民l、48岁l、研究生l、分管旅游开发与经营及工贸企业；
副场长杨文忠l、50岁l、大专文化l、高级农艺师l、分管农业综合开发和牧业；
纪委书记杨福生l、46岁l、大专文化l、高级政工师l、主管纪检、监察、工会工作；
社会保障工作负责人银德余l、49岁l、大专文化l、政工师l、分管武装、计育、城建和社保工作；
场长助理刘时堂l、47岁l、大专文化l、畜牧师l、主管内保、国土管理和社会综合治理；
场长助理、畜牧部部长王建华l、49岁l、大专文化l、高级畜牧师l、主管农业综合开发项目和种草养畜业务；
场综合办公室主任、旅游公司经理曾庆刚l、47岁l、大专文化l、统计师l、主管外事接待、文书档案、旅游服务；
场长办公室主任、文卫办主任张居鹏l、49岁l、大学文化l、经济师l、主管技术、经济、法律、管理咨询和企业文化建设；
总会计师、财务部部长周锋；
39岁l、大专文化l、会计师l、主管资本运作、财会业务和财务监督审计.
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