安格斯牛繁育出栏300头肉牛扩建项目可行性研究报告书Word下载.docx
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附表3：
财政资金使用明细表
附表4：
总成本费用估算表
附表4-1：
饲草料费用估算表
附表4-1-1：
饲草料单耗表
附表4-2：
燃料动力费估算表
附表4-2-1：
生产用水量估算表
附表4-2-2：
生活用水量估算表
附表4-2-3：
总用水量估算表
附表4-3：
防疫及配种费估算表
附表4-4：
有机肥原料费估算表
附表4-5：
包装材料费估算表
附表4-6：
工资及福利费估算表
附表4-7：
折旧与摊销费估算表
附表4-8：
牛只死亡损失费估算表
附表4-9：
排污量表
附表5：
销售收入、销售税金及附加费估算表
附表6：
利润及利润分配表（全部资金）
附表6-1：
利润及利润分配表（新增资金）
附表7：
现金流量表（全部资金）
附表7-1：
现金流量表（新增资金）
附表8：
敏感性分析表
附表9：
盈亏平衡分析表
附表10：
盈余及盈余资金分配表
二、附图
附图1：
项目区位置示意图
附图2：
肉牛繁殖区现状图
附图3：
肉牛育肥区现状图
附图4：
肉牛繁殖区平面布局图
附图5：
肉牛育肥区平面布置图
三、附件
附件1：
合作社营业执照及组织机构代码证
附件2：
合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）
附件3：
合作社成员大会
附件4：
自筹资金来源证明材料
附件5：
2014年度财务审计报告
附件6：
土地租赁合同
附件7：
环保部门审批意见
第一章总论
1.1合作社基本情况
aa旗bb合作社于2009年2月27日在工商局注册登记，成员30人，全部都是上都镇黄旗嘎查牧民，人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地牧民中威望特别高，成员出资总额为100万元。
合作社依托龙头企业的带动，科学运营，规范管理，带动社员参与肉牛养殖致富，让社员享受到先进技术、先进理念、先进模式、先进管理所带来的好处，共同受益。
aa旗bb合作社完全抛开了传统的运营模式，结合国内外合作社运营的成功经验，综合考虑了合作社经营中产供销等各环节的实际情况，打造技术支撑、后续保障、风险控制和利益分配等各方因素的全新整合经营模式，通过运营，这种模式的先进性已经凸显出来。
该合作社主要经营范围有牛羊繁育销售、牧草种植、饲料加工销售和畜牧业技术服务。
aa旗bb合作社法人代表为xx，汉族，男，42岁，中共党员，高中文化学历，有多年从事畜牧养殖的经验。
合作社和法人本人无破产、银行贷款及其他不良现象，没有经营企业破产经历，为人诚实、社会信誉良好。
该合作社成立以后其核心经营理念为：
一是要企业化经营：
合作社是一个经营机构，而不是一群散兵游勇；
不是吃大锅饭，有机构没经营，名存实亡。
必须按照企业的经营方式来经营，必须以带动社员盈利为目标。
二是社员全程参与：
在公司化运作过程中，要公开透明真正让社员参与进来，当家作主。
带领社员脱贫致富模式要发生实质性的转变：
由以往帮助社员脱贫转变成为社员要脱贫致富，充分调动社员的参与意识和责任意识。
三是要有科技支撑：
通过高校科研院所引进先进的科学技术用于合作社的生产经营，提升整体科学饲养水平。
四是要市场化运作：
经营的终端是市场，市场的法则是市场规律。
合作社也必须积极主动的参与到市场中去，只有走进市场，参与进去，才能了解市场，从而掌握市场规律，避免和减少市场风险。
合作社实行理事会下的理事长负责制，共有理事会成员3人,设理事长1人，理事2人；
监事会3人，监事会主任1人，监事2人；
工作人员1人。
按照《农牧民专业合作社章程》规定，合作社实行按出资额和按成员以及与合作社交易量（额）相结合的方式进行盈余分配。
合作社已按人进行为入社成员设立股金、交易量（额）等台帐并详细记载。
合作社现有主要设施设备明细，见表1-1。
合作社现有牛群存栏情况见表1-2。
表1-1合作社已有主要设施设备明细表
序号
设施及设备名称
单位
规格型号
规模
备注
1
繁殖母牛舍
平方米
54.2×
10.2
552.84
繁殖区
2
育成母牛舍
49.2×
9.2
452.64
3
育肥牛舍
52.2×
16
1670.40
育肥区
4
锅炉房
30.00
5
办公室及牧工住房
18×
6
108.00
配电室
20.00
7
干草棚
60×
12
720.00
8
机电井（配套柴油机和水泵）
眼
9
围封草场
亩
800
10
小四轮
台
11
三轮车
大秤
个
13
电子秤
14
免耕播种机
Spd1000
15
搂草机
SWADRO21
牧草翻晒机
天托约翰迪尔
17
拖拉机
辆
654
18
整槽车
15-20马力
19
固定式铡草机
8.0A
表1-2合作社已有牛群存栏量
牛群
生理阶段
数量
基础母牛
头
2周岁以上
40
后备牛
3月龄至24月龄
37
种公牛
12月龄以上
育肥牛
12月龄至24月龄
26
合作社成员个体不承担饲养风险、疫病风险和销售风险，大大提升了合作社成员的抗风险能力，从而大幅度提升了合作社成员参与养殖的经济效益。
2014年，合作社带动了100余户农牧民参与肉牛养殖，户均增收纯利将突破5000元。
1.2合作社运营状况
1.2.1主业发展情况
养殖专业合作社2014年度主营业务收入288.43万元，主营业务利润55.48万元，净利润29.64万元。
1.2.22012年度合作社财务及分配情况
养殖专业合作社截止2014年末资产总额381.66万元，其中：
固定资产326.34万元，流动资金55.32万元（短期贷款）；
净资产326.34万元，实收资本100万元，销售总收入288.43万元，净利润29.64万元，财务状况良好。
1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
bb合作社从注册至今未享受过国家任何涉农资金的补贴扶持。
第二章项目立项背景
2.1项目背景
2.1.1项目区社会经济状况
1、乡村组织及劳动资源：
aa旗辖4个苏木，3个镇，2个农牧场，127个行政嘎查村（社区、分场），总人口8.3万人，其中蒙古族占35%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚集地区。
项目区劳动力资源丰富。
2、土地资源：
aa旗土地总面积为10182平方千米，其中草场1472.12万亩，占可利用土地面积的96.39%。
其中可利用的草场有1249.94万亩，占草场总面积的84.91%。
3、社会经济发展：
2014年，aa旗全年地区生产总值完成67.1亿元，增长8%。
地方财政总收入完成12.7亿元，增长6.4%。
城乡居民收入分别达到27690元和12664元，各增长9.4%和13.1%。
4、区位优势：
aa旗境内207国道、308省道、呼海大通道纵横交错，过境集通铁路形成aa旗至锦州港、锡多铁路形成aa旗至天津港和曹妃甸共三条通疆达海的通道，为融入环渤海经济圈、振兴东北老工业基地和呼包鄂经济圈提供了便利条件。
上都支线机场前期筹备工作进展顺利，有望近年内形成完善的立体交通网络格局。
5、水文条件：
aa旗境内有大小河流共21条，水泉16个，湖泊142个。
地下水资源总量32669.5万立方米，可开采量7731.8万立方米，矿化度0.5～1.0克／升。
2.1.2项目关联产业的发展现状
2.1.2.1农牧业发展现状
aa旗现代农牧业发展成效显著，产业化水平稳步提高，防灾御险能力明显增强。
2014年，牧业年度牲畜存栏68.8万头只，出栏牲畜39万头只。
其中，新建肉牛家庭牧场100处，西门塔尔牛核心群27处；
新增人工饲草料基地0.4万亩、节水灌溉高产饲草料基地1.43万亩；
打贮草2.65亿公斤；
粮食总产量达到3.15万吨。
建设标准化棚圈9.15万平方米、畜圈13.4万平方米、储草棚1.48万平方米、青贮窖0.28万立方米。
2.1.2.2农牧民专业合作组织发展现状
农牧民专业合作社是广大农牧民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。
它之所以广受农牧民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农牧民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；
能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农牧民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；
能够为农牧民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。
aa旗，截至目前，已建成并投入使用舍饲育肥点和家庭生态牧场34处，奶牛养殖小区21个，标准化奶牛规模养殖场12个，高产饲料种植面积达12万亩，饲用灌木种植3万亩。
农牧民合作经济组织已达到496家，其中种植业66家，养殖业385家，其他专业合作社45家，共吸纳成员3198户，占全旗农牧户总数的26.6%，社员出资额达到23699万元。
aa旗农民专业合作社登记总数在全盟位列第一，户数年均增长171%。
aa旗发展专业合作社有“合作社+牧户”、“合作社+基地+牧户”、“企业+合作社”及合作社成员四种发展模式。
aa旗巴音杭盖养殖专业合作社为了更好发挥合作经济优势，实施安格斯牛养殖的产业化、优质化、规模化，改变传统方式，特提出本项目。
2.1.3畜牧业转型方向
从八十年代后期开始，我国畜牧业开始迅猛发展，到现在走过了近30年的快速发展历程，畜牧业综合生产能力总体上已达到较高水平，畜产品供求已进入相对平衡阶段，这为产业结构调整、质量效应提升、生产方式转变提供了空间。
未来几年的转型提升将会呈现以下特点：
从小型规模到中等大型规模，从数量型养殖转向质量型养殖，从简单化饲喂到科学化饲养，从松散型管理到标准型管理，从机械化设备到智能化设备，从粪污无视到环保治理，从粗放管理到互通互联，从畜产品低转化率到较高转化率。
2.2.4低碳型资源节约型畜牧业是未来发展的主流
2015年3月5日，李克强总理在作政府工作报告时指出：
“要加快推进农牧结合，….，要在有条件的地方开展粮改饲试点，把粮食、经济作物二元结构改成粮食、经济作物、饲料作物三元结构。
”国家关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见明确了我国草食畜牧业发展以肉牛、肉羊、奶牛为重点，以转变方式为主线，以提高效益和素质为核心，种养结合，优化布局，加快扶持，科技支撑，推动草食畜牧业发展。
从饲料源头低碳资源改变养殖结构，发展以草食动物的主要养殖动物。
2.2项目必要性分析
2.2.1提高项目区肉牛质量的需要
项目区肉牛普遍存生长速度慢、出肉率低、脂肪沉积不理想、肉牛育肥效率低
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