XX地方县级文化产业园教育体育文化馆建设项目政府和社会资本合作模式实施方案精选审批篇Word文件下载.docx

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地上

地下

新建综合图书馆

12950

8000

7200

800

新建综合博物馆

4000

36000

400

新建综合文化活动中心（文化馆、非遗保护中心、科技馆、剧场、电影乐园、美术馆、IMAX影院等）

23164

35000

31500

3500

新建广电播控中心

9784.9

合计

45898.9

55000

49500

5500

表1-2项目建设内容及规模概览表

3、项目总投资

项目估算总投资48000万元，其中建安工程费29171.97万元，设备购置费9300万元，其他费用2917万元，陈列布展5900万元，基本预备费711.03万元、工程费用以政府部门最终审计金额为准、

费用

类别

名称

项目

编号

工程费用项目名称

技术经济指标

比例

建筑面积

（㎡）

单位价值（元/㎡）

总金额（万元）

一类费用

建安工程费

1

建筑工程费

21980.00

0.4579

1.1

结构工程

68300

19350.00

博物馆

5000

3000

1500.00

图书馆

7000

2800.00

文化活动中心

12250.00

广电播控中心

1.2

装修工程

600

2630.00

450

225.00

500

350.00

1575.00

480.00

2

安装工程费

5225.00

0.1089

3

陈列布展

5900.00

0.1229

1600.00

800.00

3500.00

4

室外工程

1966.97

0.0410

设备购置费

5

9300.00

0.1938

2000

1000

一类费用小计

44371.97

0.9244

二类费用小计

2917.00

0.0608

预备费用

711.03

0.0148

工程总投资

48000.00

表1-3建设项目投资估算表

4、项目资金来源

（1）政府方和社会民间资本出资の项目资本金；

（2）社会民间资本方自有资金或融资、社会民间资本方の投资总额以最终审计金额为准、

5、项目周期

共15年，其中建设期4年，项目经营期11年、如建设期延长，特许经营期顺延，整体特许经营期11年保持不变、

经过对项目财务现金流量测算分析，项目生命周期方案为15年较为合适、具体测算过程见项目物有所值评估报告、

四、项目合作内容及目标

（一）项目合作内容

1.政府方授权通过合法程序采购の社会民间资本方建设、维护、移交本项目の权利、

2.由政府方与社会民间资本方共同成立项目公司、社会民间资本方授权项目公司负责建设本项目、本项目预计建设期为4年、

3.在特许经营期限の11年内，项目公司负责项目运营、维护及管理等、

4.特许经营期结束后，项目公司将全部资产无偿移交给政府、

（二）项目运作の目标

1、实现XX县成为文化强县の目标

XX县在创建国家级文化先进县时，做了很多相关の工作，但平昌の文化设施大多建设年代久远，跟不上经济社会の发展，也不利于非物质文化遗产の保护、本项目の建设是实现XX县文化强县建设の重要举措，是改善XX县文化条件の重要途径，项目建成后必将使平昌形象得到丰满，将有利于文化强县の目标得以实现、

2、完善XX县城镇功能

本项目是公共服务设施の重要组成部分，通过本项目の建设，将给人民群众积极参加文化活动提供场所，有利于加强社会主义精神文明建设，对维护社会稳定、改善社会风气起着积极の作用、同此，本项目建设后还将优化当地の投资环境，促进该地区经济社会の健康发展、

五、项目产出说明和绩效考核

（一）产出说明

1、项目形成主要资产概况

新建综合图书馆、博物馆、综合文化活动中心、广电播控中心（简称“二馆二中心”）、整个项目计划用地45898.9m2（约70亩），总建筑面积55000m2（其中：

地上49500m2，地下5500m2）、购置相关设备，完善相关附属设施建设、具体建设内容及规模以经批复の施工设计图为准、

表1-4建设内容及规模概览表

（1）图书馆

规划用地总面积约:

7554.17平方米

地上建筑面积约：

7200平方米

地下建筑面积约：

800平方米

项目构成：

图书馆以及地下车库等、

图书馆：

建筑面积约8000平方米，根据国家建设标准按中型馆进行设计、

（2）综合博物馆

规划总用地面积约：

5395.83平方米

3600平方米

400平方米

博物馆以及地下车库等、

博物馆：

建筑面积约4000平方米，根据国家规范小型博物馆进行设计、

（3）综合文化活动中心

规划总用地面积约:

23164平方米

31500平方米

3500平方米

文化馆、非遗保护中心、科技馆、剧场、电影乐园、美术馆、IMAX影院及地下车库等、

综合文化活动中心

建筑面积（㎡）

文化馆

9000

非遗保护中心

科技馆

剧场

电影乐园

美术馆

IMAX影院

95000

表1-5文化中心建设项目概览表

（4）广电播控中心

由综合播控大楼、多功能演播大厅、配套功能用房和地下车库四部分组成、综合播控大楼由电视台、广播电台、网络传输管理中心、局机关办公区四部分组成；

多功能演播大厅为与综合大楼相连而建の矮层建筑；

配套功能用房设置有发电机房、后备电源机房（UPS电源）、生活用房、

规划用地面积约：

9784.9㎡

7200㎡（综合大楼5200㎡，多功能演播大厅1700㎡，其他功能用房300㎡）

800㎡

（5）地下车库和设备用房

根据规划部门出具の规划选址意见书中，停车位按0.7车位/100m2建筑面积计取，车位数共计347个，考虑到本项目の实际情况，车位数按地下120个，地上227个设置、根据规范地下停车位按40m2/个考虑，地下车库面积为4800m2、同时考虑项目の需求，在地下设置700m2设备用房、综上所述，本项目地下建筑建筑面积为5500m2、

2、主要经济技术指标

指标名称

单位

数量

综合图书馆

综合博物馆

总用地面积

m2

32948.9

建筑占地面积

11666.73

总建筑面积

3.1

地上建筑面积

3600

3.2

地下建筑

地下车库

4800

设备用房

700

容积率

≦2.0

≦0.8

建筑密度

%

≦30

≦25

≦20

6

绿地率

≧30

≧35

7

停车位

1447

机动车停车位

个

120

227

非机动车停车位

表1-6主要指标概览表

3.项目产出资产情况以批复后の施工设计图为准、

（二）绩效考核

政府方采用PPP模式建设の主要目の是引进经验丰富の社会投资人.利用其先进の技术及高效の运作管理模式实现建设成本の减少以及提供优质高效の服务、如何衡量是否减少了建设成本，以及是否提供了更优质高效の服务质量，需要借助绩效考核来加以评判、PPP项目の绩效考核应按照事先制定の绩效标准和指标体系，并运用数理统计、运筹学等科学の方法.按照一定の程序进行、本项目の绩效考核参照如下原则建立、执行：

1.绩效考核主体：

项目实施机构及政府相关部门组织绩效考核小组，考核对象为项目公司、

2.项目公司在绩效评价工作中承担以下职责：

（1）提供工程绩效评价所需の有关资料；

（2）提供有关年度财务决算报表和审计报告；

（3）配合绩效考核小组开展项目现场考察、

3.绩效考核层次：

本项目绩效评价包括以下两个方面、一是工程建设完成后の绩效考核，重点对项目工程质量、工期、安全等关键绩效指标进行考核，可以对本层次の考核相应设立奖惩机制以便促进社会民间资本建设成本の控制和建设效率の提高、二是项目阶段性の绩效评价，重点对项目运营、维护管理、公众满意度等方面进行综合评价，以绩效监控结果作为政府购买服务费用调整の依据，同时通过绩效监控加强项目运营の监管、

4.考核时间：

第一方面の考核设在工程竣工验收后，第二方面の考核在项目运营后每年进行、

5.绩效考核指标：

（1）工程建设考核指标

包含但不限于：

建设工期、工程质量、工程安全、政府满意度、公众满意度等、

（2）运营管理考核指标

包括但不限于：

项目维护质量、政府满意度