峡江科协部门预算.docx
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峡江科协部门预算
峡江县科协2018年部门预算
目录
第一部分峡江县科协概况
一、部门主要职责
二、部门2018年的主要工作任务
三、部门基本情况
第二部分峡江县科协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分峡江县科协2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出经济分类表(款级)
五、财政拨款支出预算表(经济分类)
六、财政拨款支出预算表(功能分类)
七、一般公共预算基本支出表(经济分类)
八、政府性基金预算支出表
九、“三公经费”支出预算表
第四部分名词解释
第一部分峡江县科协概况
一、部门主要职责
1.宣传贯彻党和国家的群众工作和科技工作的方针政策法规,反映科技人员的合理意见和要求,维护科技工作者的合格权益;2.对县级学会进行组织管理,组织学会开展学术交流活动,开展综合性的科学考察,决策认证,组织科技人员外出科技考察;3.宏观管理乡镇科协作用,协调指导科普工作;4.制定并组织实施科普事业发展规划,开展农村科技培训,技术推广,技术服务等科普活动;5.指导、管理、协调全县科协系统的科技咨询、科技开发、科技第三产业的工作;6.承担县委、县政府交办的其它工作。
二、部门2018年的主要工作任务
1.务实科普服务平台,协调引导各学会开展工作,在园区科协推动企业与科协联姻;2.选准科技示范切入点,服务经济建设,力争鸿仕达食用菌科普基地为农业产业化培训项目;3.扎实开展“科普惠农行动计划”,在巩固老基地老协会的同时,积极培育新的农业产业项目;4.积极推进全民科学素质行动,提高科普宣传实效,充分利用科普大篷车深入农村、学校、社区开展科技活动;5。
加大农函大培训工作;6.切实开展送科技下乡活动。
三、部门基本情况
县科协共有预算单位1个。
编制人数3人,其中:
行政编制3人;在职人数2人,其中:
行政人员2人;退休人1人。
第二部分峡江县科协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年县科协收入预算总额35.85万元,较上年收入预算总额的33.57万元,增2.28万元。
其中:
财政拨款收入35.55万元,比上年增4.76万元,占收入预算总额的99.16%;上年结转0.30万元,比上年减2.48万元,占收入预算总额的0.84%。
(二)支出预算情况
2018年县科协支出预算总额为35.85万元,较上年支出预算总额的33.57万元,增2.28万元。
其中:
按支出项目类别划分:
基本支出35.85万元,占支出预算总额的100%,比上年增2.28万元,包括工资福利支出25.28万元、商品和服务支出9.47万元、对个人和家庭的补助支出0.10万元、其他资本性支出1万元。
按支出功能分类科目划分:
科学技术26.40万元,比上年减2.37万元,占支出预算总额的73.64%;社会保障和就业支出4.59万元,比上年增2.10万元,占支出预算总额的12.81%;医疗卫生与计划生育支出1.55万元,较上年增0.78万元,占支出预算总额的4.32%;住房保障支出3.31万元,较上年1.77万元,占支出预算总额的9.23%。
(三)财政拨款支出情况
2018年县科协财政拨款支出预算35.55万元,占支出预算总额的99.16%,较上年财政拨款支出预算的30.79万元,增加4.76万元。
具体支出情况是:
科学技术26.10万元,比上年增0.11万元,占财政拨款支出的73.42%;社会保障和就业支出4.59万元,比上年增2.10万元,占财政拨款支出的12.91%;医疗卫生与计划生育支出1.55万元,较上年增0.78万元,占财政拨款支出的4.36%;住房保障支出3.31万元,较上年1.77万元,占财政拨款支出的9.31%。
(四)政府性基金情况
我会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
我会2018年机关运行经费预算9.47万元,较2017年预算减少1.99万元,下降21.01%。
其中:
办公费1.08万元、水费0.02万元、电费0.23万元、邮电费0.05万元、差旅费0.92万元、公务接待费3.69万元、公务用车运行维护费1.50万元,工会经费0.54万元、其他交通费用1.44万元。
(六)政府采购情况
我会2018年政府采购预算总额1万元,全部用于办公设备购置,其中:
购置电脑2台,价值0.70万元;购置办公桌椅2套,价值0.30万元。
(七)国有资产占有使用情况
2018年,我会有2间办公室,面积为40㎡,有一辆其他公务用车。
(八)预算绩效目标设置情况
2018年我会以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。
一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县科协“三公”经费年初预算安排5.19万元。
其中:
1、因公出国(境)费0万元。
2、公务接待费3.69万元,比上年减0.51万元,主要原因是:
接待减少。
3、公务用车运行维护费1.50万元,比上年增0.5万元,主要原因是:
公车改革。
第三部分峡江县科协2018年部门预算表
九张表(详见附表)
第四部分名词解释
1、2060701科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):
反映科普事业单位的基本支出。
2、2060702科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):
反映用于开展科普活动的支出。
3、2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4、2080504社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
5、2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、2101101医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
部门公开表01
收支预算总表
填报单位:
峡江县科协单位:
元
收入
支出
项目
预算数
按支出项目类别
预算数
按支出功能科目
预算数
一、财政拨款
355,500
合计
358,500
合计
358,500
固定经费拨款
235,200
基本支出
358,500
科学技术支出
264,014
非固定经费拨款
120,300
工资福利支出
252,781
科学技术普及
264,014
专项收入
基本工资
83,940
机构运行(科学技术普及)
211,487
纳入预算管理非税收入成本性支出
津贴补贴
53,880
科普活动
52,527
纳入预算的政府性基金收入
奖金
6,995
社会保障和就业支出
45,863
预算内投资收入
机关事业单位基本养老保险缴费
44,863
行政事业单位离退休
45,863
二、事业收入
住房公积金
33,096
未归口管理的行政单位离退休
1,000
三、事业单位经营收入
医疗费
15,527
机关事业单位基本养老保险缴费支出
44,863
四、其他收入
其他工资福利支出
14,480
医疗卫生与计划生育支出
15,527
五、附属单位上缴收入
对个人和家庭的补助支出
1,000
行政事业单位医疗
15,527
六、上级补助收入
退休费
1,000
行政单位医疗
15,527
商品和服务支出
94,719
住房保障支出
33,096
办公费
10,769
住房改革支出
33,096
水费
200
住房公积金
33,096
电费
2,398
邮电费
500
差旅费
9,200
公务接待费
36,852
工会经费
5,400
公务用车运行维护费
15,000
其他交通费用
14,400
其他资本性支出
10,000
办公设备购置
10,000
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
本年收入合计
355,500
本年支出合计
358,500
本年支出合计
358,500
七、用事业基金弥补收支差额
结转下年
结转下年
八、上年结转(结余)
3,000
财政拨款结转(结余)
3,000
其他资金结转(结余)
收入总计
358,500
支出总计
358,500
支出总计
358,500
部门公开表02
收入预算总表
填报单位:
峡江县科协单位:
元
单位编码
科目
单位名称(科目)
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转(结余)
类
款
项
小计
固定经费拨款
非固定经费拨款
专项收入
纳入预算管理非税收入成本性支出
纳入预算的政府性基金收入
预算内投资收入
财政拨款结转(结余)
其他资金结转(结余)
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
358,500
355,500
235,200
120,300
3,000
336
峡江县科协
358,500
355,500
235,200
120,300
3,000
336001
峡江县科协本级
358,500
355,500
235,200
120,300
3,000
336001
206
07
01
机构运行(科学技术普及)
211,487
208,487
151,262
57,225
3,000
336001
206
07
02
科普活动
52,527
52,527
6,000
46,527
336001
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
1,000
1,000
1,000
336001
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
44,863
44,863
44,863
336001
210
11
01
行政单位医疗
15,527
15,527
15,527
336001
221
02
01
住房公积金
33,096
33,096
16,548
16,548
部门公开表03
支出预算总表(按科目)
填报单位:
峡江县科协
单位:
元
科目
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
类
款
项
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
其他资本性支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他相关支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
合计
358,500
358,500
252,781
94,719
1,000
10,000
206
科学技术支出
264,014
264,014
159,295
94,719
10,000
07
科学技术普及
264,014
264,014
159,295
94,719
10,000
206
07
01
机构运行(科学技术普及)
211,487
211,487
148,495
62,992
206
07
02
科普活动
52,527
52,527
10,800
31,727
10,000
208
社会保障和就业支出
45,863
45,863
44,863
1,000
05
行政事业单位离退休
45,863
45,863
44,863
1,000
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
1,000
1,000
1,000
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
44,863
44,863
44,863
210
医疗卫生与计划生育支出
15,527
15,527
15,527
11
行政事业单位医疗
15,527
15,527
15,527
210
11
01
行政单位医疗
15,527
15,527
15,527
221
住房保障支出
33,096
33,096
33,096
02
住房改革支出
33,096
33,096
33,096
221
02
01
住房公积金
33,096
33,096
33,096
部门公开表04
支出经济分类(款级)
单位:
元
经济分类(款级)
金额
合计
358,500
基本支出
358,500
工资福利支出
252,781
基本工资
83,940
津贴补贴
53,880
奖金
6,995
机关事业单位基本养老保险缴费
44,863
住房公积金
33,096
医疗费
15,527
其他工资福利支出
14,480
对个人和家庭的补助支出
1,000
退休费
1,000
商品和服务支出
94,719
办公费
10,769
水费
200
电费
2,398
邮电费
500
差旅费
9,200
公务接待费
36,852
工会经费
5,400
公务用车运行维护费
15,000
其他交通费用
14,400
其他资本性支出
10,000
办公设备购置
10,000
部门公开表05
财政拨款支出预算表
填报单位:
峡江县科协
单位:
元
科目
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
其他资本性支出
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭补助支出
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性支出
其他相关支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
355,500
355,500
252,781
91,719
1,000
10,000
206
科学技术支出
261,014
261,014
159,295
91,719
10,000
07
科学技术普及
261,014
261,014
159,295
91,719
10,000
206
07
01
机构运行(科学技术普及)
208,487
208,487
148,495
59,992
206
07
02
科普活动
52,527
52,527
10,800
31,727
10,000
208
社会保障和就业支出
45,863
45,863
44,863
1,000
05
行政事业单位离退休
45,863
45,863
44,863
1,000
208
05
04
未归口管理的行政单位离退休
1,000
1,000
1,000
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
44,863
44,863
44,863
210
医疗卫生与计划生育支出
15,527
15,527
15,527
11
行政事业单位医疗
15,527
15,527
15,527
210
11
01
行政单位医疗
15,527
15,527
15,527
221
住房保障支出
33,096
33,096
33,096
02
住房改革支出
33,096
33,096
33,096
221
02
01
住房公积金
33,096
33,096
33,096
部门公开表06
财政拨款支出预算表(款级)
单位:
元
经济分类(款级)
金额
合计
355,500
基本支出
355,500
工资福利支出
252,781
基本工资
83,940
津贴补贴
53,880
奖金
6,995
机关事业单位基本养老保险缴费
44,863
住房公积金
33,096
医疗费
15,527
其他工资福利支出
14,480
对个人和家庭的补助支出
1,000
退休费
1,000
商品和服务支出
91,719
办公费
10,769
水费
200
电费
2,398
邮电费
500
差旅费
6,200
公务接待费
36,852
工会经费
5,400
公务用车运行维护费
15,000
其他交通费用
14,400
其他资本性支出
10,000
办公设备购置
10,000
部门公开表07
一般公共预算基本支出表
填报单位:
峡江县科协
单位:
元
支出经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
301
工资福利支出
252,781
252,781
01
基本工资
83,940
83,940
3013010101
职务工资
26,520
26,520
3013010102
级别工资
57,420
57,420
02
津贴补贴
53,880
53,880
3013010202
行政及参管单位统一津补贴
53,880
53,880
03
奖金
6,995
6,995
3013010301
年终一次性奖金(十三个工资)
6,995
6,995
08
机关事业单位基本养老保险缴费
44,863
44,863
30130108
机关事业单位基本养老保险缴费
44,863
44,863
13
住房公积金
33,096
33,096
30130113
住房公积金
33,096
33,096
14
医疗费
15,527
15,527
30130114
医疗费
15,527
15,527
99
其