WE140004 HSF有毒有害物质控制程序 V10.docx
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WE140004HSF有毒有害物质控制程序V10
HSF有毒有害物质控制程序
编制状态
版本号
编订部门
编订/日期
审批/日期
备注
C/0
品质管理中心
段长和2010.09.17
袁平南2010.09.20
修订状态
V1.0
品质管理中心
周崇牙
2011.8.10
袁平南
2011.8.12
换版
会签
1.目的：
应欧盟环保指令和客户要求，为实现公司的持续发展、绿色采购、绿色制造，保障消费者及客户的利益，特制订本规定。
2.适用范围：
2.1适用于我司高压变压器、罩极电机（组件）、UPS、转盘电机、高频（变频）变压器的产品的策划、产品设计、物料采购，产品制造、物料检验及供应商的管控；
3释义：
环保指令：
指欧盟ROHS指令、WEEE指令、REACH指令、PFOS指令等。
环保物料、产品：
指符合我司管理文件《有害物质管理规范》的物料、产品。
4.工作职责
4.1供应商的职责：
1、负责对所供物料有害化学物质含量进行控制，包括RoHS、REACH、PFOS指令所控制的物质，并提供RoHS宣告、REACH高度关注物质声明书、我司认可的第三方RoHS、REACH和PFOS测试报告。
2、负责对有害化学物质含量超标的物料进行整改，并提供整改后第三方检测合格报告。
3、负责按图纸、标准等要求对环保物料进行标识。
4.2质量部职责
1、对公司环保物料产品的推进工作进行总体监督、策划及相关的环保培训工作。
2、负责对供应商资格的评审，组织对供应商现场HSF保证体系评估、扶持；负责与供应商签订“不含有害化学物质”保证协议；对有害化学物质超标的供应商进行考核；
3、负责定期监测有害化学物质含量。
4、负责了解客户环保指令的具体要求，收集最新与环境（ISO14001、RoHS、WEEE、REACH、PFOS等）相关的法律法规，并转化为内部控制标准及要求。
4.3开发部门（项目组）职责
1、负责在新产品开发和新型材料的开发时，产品满足欧盟及客户环保指令的要求。
2、负责制订《有害物质管理规范》，并对物料含有有害元素的风险度进行评估分级。
3、负责成品宣告表的制作、定期更新。
4.4采购部门的职责
1、负责按照宣告表要求选择合适的供应商及物料。
2、负责督促含量超标的供应商整改、督促供应商签订相关协议。
3、负责协助供应商RoHS宣告、READH高度关注物质声明书和相关检测报告的收集工作。
4.5生产车间及工艺部门职责
1、各车间负责按要求生产，并对所用的物料、所加工的半成品、退仓物料、成品做好标识，便于追溯。
2、工艺部门负责对辅助物料含有有害元素的风险度进行评估分级，形成辅助物料清单；负责环保物料在使用过程中的工艺改进、监控。
4.6仓库职责
负责对原材料、成品进行分区存放，并对不符合我司的非环保物料、成品进行标识及隔离。
5.工作程序：
5.1环保要求导入
质量部门负责将环保指令纳入ISO9001体系进行管理，制定相关控制文件对环保指令管理流程进行规范。
5.2环保标准
1、环保标准由我司开发部门根据客户及相关行业标准、企业标准进行制定发布。
2、对于新产品的专用物料，由开发部门下发标准、图纸予以规定。
3、所有新版的HSF关键物料部件图应在技术说明中增加满足我司环保要求的规定，所有新版的材料标准均必须增加环保要求专项条款。
5.3供应商资格审定及物料确认
1、要求选择供应商时，依照《供应商开发控制程序》调查其环境管理状况、HSF保证能力，以及其产品符合环保要求的状况。
2、采购部门应将我司环保标准和要求传递到供应商。
3、供应商的产品在批量供货前或随样品同时，应提供我司认可的RoHS、REACH、PFOS检测报告，确保提供的产品符合我司的环保标准。
4、供应商应建立物料的标识追溯管理，并标识区分环保与非环保要求的产品，对于供我司的环保产品必须按我司要求进行标识。
6、要求外协供应商提供RoHS材料宣告表、REACH高度关注物质（SVHC）声明书、第三方检测报告（RoHS、REACH、PFOS）、签订《质量保证协议》、《环境有害物质承诺保证书》等保证协议。
5.4供应商日常维持
1、供应商管理根据实际情况制定年度/季度的供应商审查计划，该计划可与ISO9000体系供应商审查计划相结合。
并按计划组织对供应商现场进行HSF质量保证体系评估，根据评估结果督促供应商按我司要求落实环保控制措施,并给予扶持。
对于整改无效果HSF质量保证能力差的降为不合格供应商，停止其供货；.
2、质量部根据供应商HSF质量保证能力、物料本身风险级别，以及HSF测试控制能力进行综合评审，制定物料日常有害物质量检验频次，包括内部抽检及送检测机构检测，具体按《有害物质定期检查管理办法》执行。
3、若供应商所供应几种物料，材质一致、加工工艺一样，并且所用的材质采购自同一家原料供应商的，可以只提供一份HSF检测报告；供应商每年至少提供一次我司认可的第三方检测报告。
若期限内没有提供HSF检测报告，将暂停其供货资格。
4、如果在有效期内，供应商的制造工艺、原料、部件等有改变时，供应商有责任事先告知我司，并要附上HSF测试机构对其变更后的物料重新进行测试合格的报告，并经我司质量部确认合格之后，供应商才可进行变更。
5、供应商需保证其送测样本与所供应的物料的一致性，若我司在后续的监督测试或客户检测时发现供应商提供的物料不符合我司或客户的要求时，应立即暂停该供应商的供货资格，关承担由此造成的一切损失和后果进行赔偿。
5.5过程控制
1、采购部门应按要求采购符合环保要求的物料。
2、仓库在收货时，应检查供应商物料的环保标识，对于标识不明的货物拒绝收货。
3、进货检验在检验时，做好相应检验状态标识。
对于不满足环保要求的物料，依照《不合格品控制程序》处理。
4、仓库或车间人员在领料及仓库发料时，应清楚产品的相关环保标识，禁止无环保标识的物料或非环保物料的误用。
5、车间对环保关键工序（如焊锡），应按特殊规范要求进行监控，具体操作参照相关指引。
6、对于出现物料、产品环保不符合要求，应彻底查找原因，采取纠正预防措施。
7、物料过程变更：
a、公司应保证环保产品使用的物料、制造工艺、设备、设计、场地、供方稳定，一旦有可能影响有害化学物质变化的，应评审其带来的后果及影响。
b、在所有的变更前，视特殊要求的不同，应获得客户批准后才准许正式变更。
5.6HSF体系审查
质量部应制定HSF管理体系审查计划，并将检查情况及时反馈相关部门并组织整改。
5.7物料HSF风险评估
1、为进一步对物料的有害物质进行全面、重点控制，对物料有害物的存在风验进行评估，综合评价（S）=A+B+C，评分S≥200为重点控制物料和工序。
2、有害物质风险评分说明：
评价项目
项目代号
评分依据
评分标准（分）
工序使用物料本身风险度
A
风险性极大
70-100
风险性大
30-70
风险一般
10-30
风险小
1-10
使用物料易混性
B
物料使用过程中为液态，易混用
70-100
两家以上供货，通用性较强
30-70
两家以上供货，物料为固态
10-30
独家供货，物料为固态
1-10
工装设备及其带来二次污染的可能
C
可能性极大
70-100
可能性大般
30-70
可能性一般
10-30
可能性小
1-10
注：
1、若供应商有生产环保和不环保产品的产品，此类供应商一律评为风险大供应商进行控制管理。
2、每年质量部对各供应商物料HSF风险进行评分、评级，并且根据评分的结果决定ROHS进货检验的频次。
6.相关程序和记录
6.1《物料样品确认及批量试用管理办法》
6.2《不合格品控制程序》
6.3《产品标识和可追溯性控制程序》
6.4《有害物质管理规范》
6.5《供应商开发控制程序》
6.6《质量保证协议》
6.7《环境有害物质承诺保证书》
6.8“ROHS宣告表”
6.9“REACH声明书”
7.附表：
电子电器物料风险等级划分明细
序号
零部件名称
物料名称
物料构成
检测项目
物料本身含有害物质风险度（分）
检出风险度（分）
物质风险度等级（分）
1
底板
基体
Pb（铅）
1
10
100
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
镀层
Pb（铅）
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
10
2
铁芯（EI定转子 磁轭）
基体
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
镀层
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
1
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
3
绕组组件
漆包线
基体
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
绝缘漆
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
绝缘胶带
聚脂薄膜
Pb（铅）
1
2
20
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
胶粘层
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
绝缘纸
聚脂薄膜
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
端子
基体
Pb（铅）
10
100
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
镀层
Pb（铅）
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
10
PPS
聚苯硫醚
Pb（铅）
10
10
100
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
定位柱
STOPPER桂橡胶
Pb（铅）
10
5
50
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
醋酸胶布
基材涂布+油性亚克力胶
Pb（铅）
1
1
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
1
Cr（Ⅵ）（六价铬）
1
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
4
电源线组件
接线柱
黄铜或磷铜或铁
Pb（铅）
1
1
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
镀锡或镀银
Pb（铅）
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
10
电源线
PVC树脂
Pb（铅）
10
10
100
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
油墨
Pb（铅）
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
镀锡铜线或裸铜线
Pb（铅）
0.5
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PVC套管
黑色PVC
Pb（铅）
10
5
50
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
玻纤套管
无碱玻纤纤维
Pb（铅）
1
5
50
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
扎带
编织尼龙
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
5
温度保护器
动触点
AgNi
Pb（铅）
1
10
100
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
双金属片
Fe,Ni,Cr合金Bi
Pb（铅）
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
底板
SPCC
Pb（铅）
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
动触片
H62
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
静触片
AgNi/QSn6.5-0.1
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
底座
PEI1010
Pb（铅）
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
外壳
PBT
Pb（铅）
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
引线
绝缘层，油墨，铜芯
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
包封料
环氧树脂
Pb（铅）
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
6
短路环
裸铜
TR3软铜
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
7
铸铝转子
转子铁芯 AL99.7
矽钢片 铝
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
Pb（铅）
8
轴
70#
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
1
镀层
Pb（铅）
1
5
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
1
9
支架组件
前后支架
前支架
Pb（铅）
1
10
100
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
压盖
Pb（铅）
1
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
轴承
Pb（铅）
10
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
弹片
Pb（铅）
1
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
垫片
Pb（铅）
5
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
5
PBDEs（多溴联苯醚）
5
10
螺钉/螺母
线材
Pb（铅）
1
10
50
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
镀层
Pb（铅）
10
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
5
11
轴套
PA66+GF30
Pb（铅）
10
50
Cd（镉）
5
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
5
PBDEs（多溴联苯醚）
5
12
线框组件
绕框
PA66+GF15
Pb（铅）
10
100
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
10
PBDEs（多溴联苯醚）
10
13
其它类
绝缘漆
DVB-2152（S）
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
1
PBDEs（多溴联苯醚）
1
固化剂
DVB-2152（B）
Pb（铅）
1
10
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
1
PBDEs（多溴联苯醚）
1
稀释剂
DTB-7302
Pb（铅）
1
10
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
10
PBBs（多溴联苯）
1
PBDEs（多溴联苯醚）
1
防锈油
防锈油
Pb（铅）
1
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
1
PBDEs（多溴联苯醚）
1
铭牌RoHS
油墨
Pb（铅）
10
10
100
Cd（镉）
10
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
不干胶纸
Pb（铅）
1
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
1
PBDEs（多溴联苯醚）
1
淡金水
合成树脂＋颜料
Pb（铅）
1
1
1
Cd（镉）
1
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
502胶水
丙烯酸脂
Pb（铅）
1
1
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
助焊剂
松香＋乙醇
Pb（铅）
1
1
1
Cd（镉）
Hg（汞）
Cr（Ⅵ）（六价铬）
PBBs（多溴联苯）
PBDEs（多溴联苯醚）
高变工厂HSF过程识别表
序
工序名称
本工序使用物料（包含辅助物料）
含有有害物质
使用设备及工装夹具（包含辅助工具）
识别项目及综合评价结果
备注
Pb
Cd
Hg
Cr（Ⅵ）
PBBs
PBDEs
物料本身风险度（A）
物料易混性（B）
设备工装夹具及其二次污染（C）
综合评价（S）
1
绕线工序
铜漆包线
★
★
★
★
绕线机
5
20
5
30
铝漆包线
★
★
★
★
绕线机
5
20
5
30
绝缘胶带
★
★
4★
4★
/
20
30
5
55
羊毛毡
★
★
绕线机
5
60
5
70
2
总成
绝缘纸
★
裁纸机
5
20
5
30
绝缘胶带
★
★
4★
4★
/
20
30
5
55
初级端子
4★
/
80
10
5
95
焊锡
4★
★
烙铁
80
20
5
105
接地环
★
打接地环机
20
20
5
4.5
灯丝线
4★
1★
4★
4★
裁线机
80
20
5
105
醋酸胶布
★
★
★
★
/
50
20
5
7.5
云母纸
★
★
★
★
裁纸机
50
20
5
7.5
3
辅件
初级端子
4★
/
80
10
5
95
漏磁
2★
★
★
/
10
30
5
45
电源线
4★
1★
4★
4★
裁线机
50
20
5
75
热缩套管
★
★
4★
4★
裁线机
50
5
5
60
PVC套管
4★
4★
4★
裁线机
40
5
5
5
玻纤套管
★
★
4★
4★
裁线机
40
10
5
5.5
护套
★
★
4★
4★
裁线机
50
10
5
65
灯丝线
4★
1★
4★
4★
裁线机
80
20
5
105
4
总装
EI铁芯
2★
★
★
焊接机
10
60
5
75
PPS
4★
4★
4★
/
100
20
5
125
铆钉
★
气压机
20
5
5
30
底板
2★
4★
底板焊机
100
20
5
125
5
浸漆
绝缘漆
★
★
★
★
浸漆机
20
80
5
105
6
检测
铭牌
3★
1★
/
40
5
5
50
焊锡
4★
★
焊锡炉
80
100
100
280
HSF特殊工序
直插端子
4★
端子机
80
10
5
95
旗形端子
4★
端子机
80
10
5
95
扎带
★
4★
4★
扎带机
50
20
5
75
接线柱
★
★
4★
接线柱机
50
20
5
7.5
7
包装
胶带
1★
1★
4★
4★
手动叉车/封口机/打包机
5
10
5
20
纸板
1★
1★
1★
1★
5
10
5
20
塑料袋
1★
1★
1★
1★
4★
4★
60
10
5
75
木托
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