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危险源策划方案

危险源评价及控制策划方案

本工程正式开工日期为2010年10月20日，计划竣工日期为2011年12月1日。

根据本工程排查、识别的危险源，按照一定的依据和方法对危险源及其相应风险进行评价，目的是为了确定本工程存在的重大风险，进而采取相应的控制措施。

一、风险的评价

风险是某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合，风险评价和依据来自风险的定义。

风险评价的依据包括：

（1）事故发生的可能性—发生的可能性越大，风险越大；

（2）暴露于危险环境的频繁程度—频繁程度越大，风险越大；

（3）事故发生的后果—后果越大，风险越大。

二、风险评价

风险评价标准和方法应保持相对稳定，但在相对“重大”问题解决后，公司应适时修改评价标准和方法。

本公司拟采用作业条件危险性评价法（LEC法）

作业调价危险性评价法是一种定量的评价方法，是用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的。

D=LEC

式中：

D=危险源带来的风险值；

L=发生事故的可能性大小；

E=人员暴露在这种环境中的频繁程度；

C=一旦发生事故会造成的损失后果。

（1）发生事故的可能性大小

事故或危险事件发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0，而必然发生的概率为1，然而，在作系统安全考虑时，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10，介于这两种情况中间的情况指定了若干中间值，如表所示：

发生事故的可能性（L）

分数值

事故发生的可能性

10

完全可以预料

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

可能性小，完全意外

0.5

很不可能，可以设想

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

（2）E：

人员暴露于危险环境的频繁程度

人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，将连续暴露在危险环境的情况下的E值定为10，而非常罕见地出现在危险E中的情况定为0.5，将介于两者之间的各种情况列于下表：

人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

分数值

人员暴露于危险环境的频繁程度

10

连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次或偶然暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见的暴露

（3）C：

事故产生的后果

事故造成的人身伤害变化范围很大，所以规定分数值定为1~100。

把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数定为1，把造成多人或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况如下表：

分数值

后果

100

大灾难，许多人死亡

40

灾难，数人死亡

15

非常严重，一人死亡

7

严重，重伤

3

重大，致残

1

引人注目，需要救护

（4）D：

风险性分值

D值求出之后，就要确定风险级别的界限值。

需要注意的是，风险级别的界限值不是长期固定不变的，在不同时期，公司应根据具体情况来确定风险级别的界限值，以体现持续改进的思想。

根据有关专家经验，D值暂时按照下表划分：

D值

风险级别

危险程度

＞320

1级

极其危险，不能继续作业

160～320

2级

高度危险，需要立即整改

70～160

3级

显著危险，需要整改

20～70

4级

一般危险，需要注意

＜20

5级

稍有危险，需要注意

三、风险的控制策划

根据风险评价结果，策划风险控制方式，包括：

1、用一体化管理目标和管理方案进行控制

A.对1、2级风险，一定要指定目标和管理方案；

B.对3级风险，视情况指定目标和管理方案。

2、运行控制

对1、2、3级风险应指定运行控制程序或作业指导书，按规定要求进行管理。

3、应急预案

对于潜在的紧急风险情况，应指定应急预案，按规定要求进行管理。

最后，将重大OHS风险及其控制方式填入《重大OHS风险及其控制方式表》中，印发至相关管理人员和员工执行。

附：

危险源调查、评价表；重大危险源一览表

危险源调查（汇总）及评价表编号：

IP06-03-D

工程名称：

NO：

序号

活动点／工序／部位

危险源及

其风险

时态

状态

风险值D=LEC

风险

级别

是否重

大风险

事故发生的可能性（L）

人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

事故后果的严重性（C）

风险值（D=LEC）

01

临时设施搭建

违章作业－物体打击

现在

正常

1

1

1

1

5级

否

02

机械设备进场

安装调试

违章作业－物体打击

现在

正常

1

1

1

1

5级

否

03

机械设备进场

安装调试

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

1

3

3

5级

否

04

机械设备进场

安装调试

违章作业－机械伤害

现在

正常

1

1

15

15

5级

否

05

施工、生活

临时用电

违章作业－触电

现在

正常

1

1

15

15

5级

否

06

施工、生活

临时用电

违章作业－火灾

现在

正常

1

1

1

1

5级

否

07

“三通一平”

违章作业－机械伤害

现在

正常

1

1

3

3

5级

否

08

施工材料进场

违章作业－物体打击

现在

正常

1

1

1

1

5级

否

09

基础施工无支护方案或方案无针对性

违章作业－坍塌

现在

正常

1

6

40

240

2级

是

10

基坑临护设施

不符合要求

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

11

坑槽开挖设置的边坡不符合安全坡度要求

违章作业－坍塌、高处坠落

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

12

基坑施工未设置有效的排水措施，深基础施工采用坑外排水，无防止临近建筑物危险沉降的措施

违章作业－坍塌、物体打击

现在

正常

1

6

7

42

4级

否

13

基坑周边弃土堆距坑边的距离小于设计和规范要求

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

6

7

42

4级

否

14

基坑内作业人员上下通道的搭设不符合规定，人员上下不安全

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

3

15

45

4级

否

15

土方开挖时，挖“神仙土”即坑槽中下部往内挖凹下去

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

16

机械挖土时，挖土机械位置不牢固

违章作业－高处坠落物体打击

现在

正常

0.5

6

15

45

4级

否

17

无模板工程施工方案

违章作业－高处坠落物体打击

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

18

现浇砼模板支撑，无设计计算书，支撑系统不符合规范要求

违章作业－高处坠落物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

19

支撑模板的立柱材质及间距不符合要求

违章作业－物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

20

模板立柱长度不一致，或采用接短柱加长，交接处不牢固，或在立柱下垫砖加高

违章作业－物体打击

现在

正常

0.5

6

15

45

4级

否

21

模板未按规范设置纵横向支撑

违章作业－物体打击

现在

正常

0.5

6

15

45

4级

否

22

木摸板立柱下未锯平，下部无垫板

违章作业－物体打击

现在

正常

1

6

1

6

5级

否

23

混凝土浇灌道不平稳，不牢固

违章作业－物体打击

现在

正常

1

6

3

18

5级

否

24

作业面孔洞及临边无防护措施

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

25

垂直作业上下无隔离防护措施

违章指挥－物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

26

2米以上高处作业无可靠立足点

违章作业－高处坠落

现在

正常

0.5

6

15

45

4级

否

27

施工人员进入施工现场不戴安全帽，或不符合要求

违章作业－物体打击

现在

正常

0.5

6

15

45

4级

否

28

安全网规格和材质不符合要求，未按规定设置平网或立网

违章指挥－高处坠落

现在

正常

1

6

8

48

4级

否

29

悬空作业，高处作业未系安全带或安全带系挂不符合要求

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

6

7

42

4级

否

30

楼梯口、楼梯踏步悬挑端无防护措施

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

31

电梯井口无防护措施、电梯井内未设平网，或设置不符合要求

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

6

7

42

4级

否

32

预留洞口无防护措施，坑井无防护措施

违章作业－高处坠落

现在

正常

1

3

15

45

4级

否

33

通道口未设防护棚，或设置不符合要求

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

34

脚手架无搭设方案，或搭设架子工未经培训或未按操作规程搭设

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

40

240

2级

是

35

悬、挂、挑脚手架无设计计算书

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

7

42

4级

否

36

脚手架与建筑物的拉接不够牢固

高处坠落、物体打击

现在

正常

0.5

3

15

22.5

4级

否

37

杆间间距与剪刀撑的设置不符合规范的规定

高处坠落、物体打击

现在

正常

0.5

3

15

22.5

4级

否

38

脚手架、立杆、大横杆、小横杆、材质不符合要求

高处坠落、物体打击

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

39

施工层脚手架未铺满

高处坠落

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

40

脚手架搭设前未进行交底，或未组织脚手架检查验收，或验收内容不符合要求

高处坠落、物体打击

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

41

脚手架上荷载不均匀，超过规定

高处坠落，物体打击

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

42

通道及卸料平台的防护栏杆，不符合规范规定

高处坠落，物体打击

现在

正常

3

6

1

18

5级

否

43

落地式脚手架基础不平，不牢

高处坠落，物体打击

现在

正常

1

6

8

48

4级

否

44

挂、吊脚手架制作、组装不符合设计要求

高处坠落，物体打击

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

45

46

脚手架搭设及操作人员未经培训

高处坠落

物体打击

现在

正常

3

3

6

36

4级

否

47

接地与接零系统不符合规范规定

触电

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

48

未采用TN—S系统

触电

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

49

保护零线与工作零线混接

触电

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

50

开关箱无漏电保护装置

触电

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

51

照明专用回路无漏电保护装置

触电

现在

正常

3

6

1

18

5级

否

52

配电箱和开关箱违反“一机一闸一漏保”原则

触电

现在

正常

1

6

8

48

4级

否

53

电箱下引线混乱

触电

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

54

电箱无门、无锁、无防雨措施

触电

现在

正常

1

3

3

9

5级

否

55

现场照明潮湿，未采用安全电压

触电

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

56

电线破皮及电线接头未用绝缘布包扎

触电

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

57

用其他金属线代替熔丝

火灾

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

59

物料提升机吊蓝无停靠装置

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

60

井架无超高限位装置

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

61

井架底部未搭设防护棚

物体打击

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

62

井架底部未设置自动防护门

物体打击

现在

正常

0.5

6

6

18

5级

否

63

井架与建筑物连墙杆的设置不符合要求

物体打击

现在

正常

1

3

9

27

4级

否

64

井架钢丝绳磨损已超过报废标准

物体打击

现在

正常

0.5

3

6

18

5级

否

65

井架钢丝绳无过路保护

物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

66

井架钢丝绳拖地

物体打击

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

67

楼层卸料平台的防护不符合要求

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

68

地面进料口无防护棚

物体打击

现在

正常

1

3

15

45

4级

否

69

井架吊蓝无安全门、违章乘座上下

高处坠落

现在

正常

0.5

6

15

45

4级

否

70

井架架体垂直度偏差超过规定

高处坠落

现在

正常

1

6

1

6

5级

否

71

井架卷筒上无防止钢丝绳滑脱保险装置

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

72

井架无联络信号

高处坠落

物体打击

现在

正常

3

6

1

18

5级

否

73

井架在相邻建筑物防雷保护范围以外无避雷装置

雷击

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

74

塔吊无力矩限制器，或力矩限制器不灵敏

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

40

240

2级

是

75

塔吊无超高、变幅、行走限位器，或限位器不灵敏

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

76

塔吊吊钩无保险装置

高处坠落

物体打击

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

77

卷扬机滚筒无保险装置

物体打击

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

78

上人爬梯无护圈或不符合要求

高处坠落

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

79

塔吊高度超过规定，不安装附墙装置

高处坠落

现在

正常

1

3

15

45

4级

否

80

附墙装置不符合说明书要求

高处坠落

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

81

塔吊无轧器或有轧器

但不用

高处坠落

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

82

塔吊无安装拆卸方案

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

83

塔吊司机指挥人员无上岗证

物体打击

现在

正常

1

6

8

48

4级

否

84

路基不坚实，不平整，无排水措施

高处坠落

现在

正常

1

3

15

45

4级

否

85

塔吊轧道无极限位置阻挡器

物体打击

现在

正常

1

3

9

54

4级

否

86

塔吊与架空线路小于安全距离且无防护措施

触电、高处坠落物体打击

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

87

道轧无接地、接零或不符合要求

触电、高处坠落物体打击

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

88

塔吊吊装作业无方案，或方案未审批或方案针对性不强

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

1

9

9

5级

否

89

塔吊无超高和力矩限制器

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

90

塔吊吊钩无保险装置

物体打击

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

91

塔吊钢丝磨损、断丝超标

物体打击

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

92

塔吊缆风绳安全系数小于3

物体打击

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

93

塔吊吊点不符合设计规定位置

物体打击

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

94

司机或指挥无证上岗

物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

95

塔吊超载作业

物体打击

现在

正常

1

6

15

90

3级

是

96

结构吊装未设置防坠落措施

物体打击

现在

正常

1

4

6

24

5级

否

97

人员上下无专用爬梯

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

6

36

5级

否

98

作业平台临边防护不符合要求、作业平台脚手板不铺满

高处坠落

物体打击

现在

正常

1

6

6

36

5级

否

99

物料堆放超高超载

物体打击

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

100

平刨、圆盘锯、钢筋机械、手持电动工具，搅拌机械等施工机具未作接零接地或无漏电保护器，传动部位无防护罩，安装后无验收合格手续

机械伤害、

触电

现在

正常

3

3

10

90

3级

是

101

搅拌机作业台不平整、不安全、无防雨棚、料斗无保险挂钩或挂钩不使用

机械伤害

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

102

气瓶存放不符合要求，气瓶间间距及气瓶与明火间的间距不符合规定，无防震圈和防护帽

爆炸、火灾

现在

正常

1

6

9

54

4级

否

103

翻斗车自动装置不灵敏，司机无证驾驶或违章架车

机械伤害

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

104

潜水泵保护装置不灵敏，使用不合理

机械伤害

现在

正常

1

2

6

12

5级

否

105

运输车辆超载，酒后驾驶

车辆伤害

现在

正常

1

4

6

24

5级

否

106

安全生产责任制不健全，未按规定配备专（兼）职安全员；安全生产责任制未考核或考核未作记录等

高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、坍塌、爆炸、职业中毒等

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

107

未制定、执行、分解落实安全管理目标，未考核；或安全管理目标无针对性

同上

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

108

专业性较强的项目未编制安全施工组织设计，或安全施工措施针对性不强、或安全施工措施不全面，未落实

同上

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

109

无书面安全技术交底，交底针对性不强，不全面，，未履行签字手续

同上

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

110

无定期安全检查制度，或检查出的事故隐患未及时整改

高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、淹溺、火灾、坍塌、爆炸、职业中毒等

现在

正常

1

3

15

45

4级

否

111

无安全教育制度，新工人未进行三级安全教育，或教育内容不具体

同上

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

112

未建立班前安全活动或活动无记录

同上

现在

正常

1

3

6

18

5级

否

113

特种作业人员无证上岗

同上

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

114

无现场安全标志布置总平面布置图，或未按照总平面布置图设置安全标志

同上

现在

正常

1

6

5

30

5级

否

115

工伤事故未按规定报告、调查、处理并建立工伤事故档案。

同上

现在

正常

1

6

6

36

4级

否

116

焊接作业

电光性眼病

现在

正常

3

3

6

54

4级

否

117

木工作业

尘肺

现在

正常

1

6

9

45

4级

否

118

车辆交通

车祸

现在

正常

1

3

9

27

5级

否

119

模板

工程

模板搭设

不规范导致坍塌

现在

正常

3

3

15

135

3级

是

120

脚手架

工程

脚手架搭设

不规范导致坍塌

现在

正常

3

3

15

135

3级

是

更新/日期：

审核/日期：

批准/日期：

重大风险控制及其控制措施一览表编号：

IP05－04-D

工程名称：

NO.：

序号

活动点／工序／部位

涉及部门

危险源及其风险

风险级别

控制方式

1

基坑支护

项目部

违章作业—坍塌

二级

运行控制、目标及管理方案

2

基坑支护

项目部

违章作业—

高处坠落

三级

运行控制、应急救援预案、目标及管理方案

3

基坑支护

项目部

违章作业—

物体打击

三级

运行控制、目标及管理方案

4

模板工程

项目部

违章作业—

高处坠落

三级

运行控制、目标及管理方案

5

模板工程

项目部

违章作业—

物体打击

三级

运行控制、目标及管理方案

6

三宝、四口、五临边

项目部

违章作业—

物体打击

三级

运行控制、目标及管理方案

7

三宝、四口、五临边

项目部

违章作业—

高处坠落

三级

运行控制、目标及管理方案

8

脚手架工程

项目部

违章作业—

高处坠落

二级

运行控制、目标及管理方案

9

施工用电

项目部

违章作业—触电

三级

运行控制、目标及管理方案

10

施工用电

项目部

设备缺陷—火灾

三级

运行控制、管理方案、应急救援预案

11

井架

项目部

违章作业—

高处坠落

三级

运行控制、管理方案

12

井架

项目部

违章作业—

物体打击

三级

运行控制、目标及管理方案

13

塔吊

项目部

违章作业—

物体打击

二级

运行控制、目标及管理方案

14

塔吊

项目部

违章作业—

高处坠落

三级

运行控制、目标及管理方案

15

起重吊装作业

项目部

违章指挥/设备缺陷—物体打击

三级

运行控制、目标及管理方案

16

起重吊装作业

项目部

违章指挥/设备缺陷—高处坠落

三级

运行控制、目标及管理方案

17

施工机具

项目部

违章作业—触电

三级

运行控制、应急救援预案、目标

及管理方案

18

气瓶

项目部

爆炸、火灾

三级

运行控制、应急救援预案

19

模板

工程

项