08管理评审程序.docx

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08管理评审程序

中铁十四局集团

文件名称

管理评审程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/08-08A

页数

共5页

管理评审程序

（依据GB/T19001－2000idtISO9001:

2000标准）

（依据GB/T24001－2004idtISO14001:

2004标准）

（依据GB/T28001－2001标准）

受控文件未经许可不得复制

受控号

14G/6－

持有人

中铁十四局集团电气化工程有限公司

编制人

王涛

审核人

张凤杰

批准人

修改记录

版本号

修改页

修改内容概要

修改人

审核人

批准人

生效日期

中铁十四局集团

文件名称

管理评审程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/08-08A

页数

共5页/第1页

管理评审程序

1目的

确保管理体系的方针、目标适应公司发展需要，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准要求和相关方的期望，提高本公司的管理水平。

2适用范围

适用于本公司进行的管理评审。

3术语和定义

采用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

4相关文件或引用文件

公司《记录控制程序》和《文件控制程序》。

5职责

5.1总经理

负责公司管理评审工作，规定评审时间，批准评审计划，主持评审会议并做分析报告，对管理评审中重大问题做出决策，签发管理评审会议报告/纪要/决议。

5.2管理者代表

5.2.1协助总经理实施管理评审工作，审核管理评审计划，召集管理评审会议，组织实施管理评审会议报告/纪要／决议所确定的改进措施。

5.2.2将公司内部审核情况提交管理评审，向评审会议报告公司管理体系的运行情况。

5.2.3参加集团公司管理评审会议并报告本公司体系运行情况。

5.3副总经理、三总师

5.3.1负责了解和掌握分管部门管理体系的实施情况，向管理评审会议报告分管部门管理体系运行情况，对管理体系提出改进措施和建议。

5.3.2负责监督管理评审会议报告/纪要/决议在分管部门的实施。

中铁十四局集团

文件名称

管理评审程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/08-08A

页数

共5页/第2页

5.4企业策划部

企业策划部是本程序的主管部门。

负责提出管理评审计划，收集管理评审材料，承担会议记录，起草管理评审会议报告/纪要/决议，并组织跟踪验证，负责管理评审资料的整理、保管。

5.5相关部门

公司各职能部门，根据管理体系职能分配和管理评审计划的要求，负责提供本部门的管理评审材料，报告公司分管领导。

按时参加管理评审会议，组织落实管理评审会议报告/纪要／决议和改进措施，负责跟踪验证并向公司分管领导报告。

5.6项目部

根据管理评审计划要求，按时向公司管理评审会议提供输入材料，并负责管理评审会议报告/纪要/决议中提出的改进措施在本项目部的落实和验证。

6工作程序

6.1工作流程图:

管理评审策划

管理评审输出

管理评审会议

改进措施

跟踪验证

记录保存

管理评审输入

6.2管理评审策划

中铁十四局集团

文件名称

管理评审程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/08-08A

页数

共5页/第3页

6.2.1管理评审每年进行一次，通常在内部审核结束后。

但遇到下列情况，经总经理批准

可追加管理评审：

a）市场条件、社会要求及环境状态发生重大变化时；

b）公司组织体系、产品结构、资源配置等发生重大变化时；

c）法律、法规及相关标准发生重大变化时；

d）出现重大质量、环境、安全事故或重大投诉时；

e）外部审核发现严重问题时；

f）外部认证审核之前。

6.2.2企业策划部根据总经理的要求及管理者代表的安排，在评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核、总经理批准后，通知参加会议的所有单位和人员。

各单位按计划中所列的输入资料，在评审会议前2周提交有关部门。

6.3管理评审输入

各程序主管部门、各项目部根据管理评审计划，输入程序执行情况、体系运行情况、取得的成绩、存在的问题和改进建议等方面的信息。

6.4管理评审会议

6.4.1管理评审内容：

a）组织机构、人员和资源的配置是否适当；

b）评价方针和目标的适宜性、充分性、有效性；

c）对管理体系审核结果（内部、外部）进行分析研究，确认审核结论，并对管理体系文件实施情况及修改的必要性进行分析评审；

d）对制定的纠正和预防措施及其实施情况进行评审，并对顾客的需求和反馈意见进行分析评审；

e）检查分析管理体系的业绩和工程质量、环境、职业健康安全状况；

f）上次管理评审所做决议的落实情况；

g）当社会环境、市场需求以及企业内部组织机构有重大变化时，对其适应性进行评

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2008年3月1日

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页数

共5页/第4页

审；

h）相关方关注的问题和当发生重大质量、环境、安全事故或重大投诉时，对管理体系运行的有效性或对制定的纠正措施进行评审。

6.4.2管理评审会议议程：

每次管理评审会议议程视会议内容确定，基本包含：

a）总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的和依据及内容；

b）管理者代表结合内部、外部审核的结果做管理体系运行情况报告；

c）副总经理（三总师）做分管部门体系运行情况报告及改进建议；

d）各项目部汇报告本项目管理体系运行情况及改进建议；

e）与会人员对以上报告进行讨论、分析、研究，对管理体系运行中存在的问题提出改进建议，对纠正、预防措施进行评审；

f）总经理作管理评审分析报告，宣布管理评审结论。

6.5管理评审输出

管理评审输出应包括下列内容：

a）管理体系及其过程的改进，包括管理体系文件的更改（如：

方针、目标及程序文件等）、薄弱环节的加强；

b）与顾客要求有关的产品的改进；

c）资源的调整、充实（如人员调整、设备配置和资金投入等）；

d）对不符合体系标准要求的现存及潜在的不合格（不符合）因素提出纠正、预防措施；

e）管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。

上述输出应形成管理评审会议报告/纪要/决议，经总经理批准后，由企业策划部于一个月之内发到相关部门、单位。

6.6改进措施

管理评审会议中提出的改进措施应在规定时间内得到落实，并确保所需资源。

各单位、各相关部门要将落实情况按要求及时报企业策划部。

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管理评审程序

生效日期

2008年3月1日

文件编号

QSEB14G/6/08-08A

页数

共5页/第5页

6.7跟踪验证

管理者代表应在改进措施完成期限内组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常及时纠正并报告总经理。

6.8记录保存

本程序所形成的记录及资料，由企业策划部负责整理保存，保存期限为三年。

7记录

7.1《管理评审计划表》CRSS6JL08-01

7.2《会议签到表》CRSS6JL08-02

管理评审输入

管理评审计划表

CRSS6JL08-01第页/共页

会议时间

会议地点

编制部门

评审目的

审核人

批准人

参加人员

输入资料

输入资料内容

提交部门

完成时间

交至部门

会议主要内容

保存部门：

保管人：

保存期：

3年

会议签到表

CRSS6JL08-02第页/共页

会议时间

会议地点

会议议题

与会人员：

备注

保存部门：

保管人：

保存期：

3年