质量治理制度2.docx

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质量治理制度2

山西大土河焦化有限责任公司化工厂

文件

化字[2020]第05号签发：

王建忠

关于成立质量治理体系领导组织机构的

通知

各科室、车间：

为了增强对产品质量的治理监督，提高产品质量水平，明确产品质量责任，保证产品质量能知足顾客需求并能持续改良，爱惜消费者的合法权益。

依照《中华人民共和国产品质量法》及相关法律、法规，现成立山西大土河焦化化工厂质量治理领导组织机构。

一、质量治理领导组织机构设置

1、领导机构。

组长：

王建忠

副组长：

刘爱春

2、质量治理领导组织机构下设办公室：

主任：

刘爱春（兼）

成员：

崔春生张兴荣王素峰贺海亮刘亚军白海云高保平高维顺胡建文侯振杰

二、质量治理领导组织机构职责：

1、组长职责：

（1）对生产进程中产品质量及技术指标全面负责。

（2）贯彻执行相关法律法规及审核各工艺技术指标的制定。

二、副组长职责：

（1）弄好技术治理，对平安生产提供技术上的效劳与理论上的指导，保证产品质量合格。

（2）贯彻执行ISO9000质量标准，推动我厂质量方针及目标的落实，并对落实情形进行监督检查。

（3）组织制定或修改本厂各项工艺指标和技术要求，并对其运行情形进行监督、指导、检查。

（4）负责产品质量的治理工作及质量标准的审核。

3、领导组织机构办公室职责：

（1）负责本厂生产用原料、辅助材料和产品质量操纵工作。

（2）负责组织对各单位当月各部门或人员的职责履行情形、工艺执行情形和质量操纵指标完成情形进行考核；并将考核结果通报于月考核会通过。

（3）随时把握生产动向和原料供给情形，及时分析和处置生产进程中有关方存在问题，认真负责地做好质量监督治理工作。

（4）负责整理、总结有关报表和文字报告，并依照图表分析生产质量动态。

4、质量治理组织机组成员职责：

（一）各生产车间

（1）、各车间结合本车间生产工艺特点，严格操纵工艺技术指标，提高操作技术水平，确保产品质量符合ISO9000质量的标准和质量目标。

（2）、与各车间和谐生产质量稳固情形，分析和处置生产进程中存在的问题，并及时向厂质量治理领导组织汇报，提处解决意见和方法。

（3）、协助设备检修部门做好各设备的检修工作，保证生产持续稳固运行。

（4）、踊跃制造性地总结职位操作和工艺指标的技术革新，不断提高产品质量水平。

（5）、认真如实填写各原始记录，（包括工艺记录、检修记录、查验记录、生产运行记录等），要求内容真实，数据准确，项目完整，不得涂改，并做到页面整洁，笔迹清楚，无污点及页面破损现象，不得弄虚作假，谎报瞒报。

（6）、化验室在对原、辅料及成品的化验进程中，严格依照各项治理制度及作业规程等分析；发觉有质量问题依照《不合格品的治理制度》和《纠正预防方法制度》执行，并及时汇报厂质量领导组织机构，由质量领导组织机构组织落实，确保产品质量合格。

（7）、当月各车间的原始记录务于下月2日交回档案室查验整理。

（二）、设备科

（1）、确保全厂设备常常处于良好的运行状态，不断提高设备完好率和治理水平，为生产的持续稳固运行提供有利保障。

（2）、踊跃配合各车间机械设备的保护和检修工作，发觉故障及时和谐解决检修事项。

（3）、弄好设备的日常保护润滑保养、巡检工作，并记录在档。

月底务于下月2日交回办公室查验整理。

（三）办公室（档案室）

（1）、负责各车间、科室原始记录的搜集、整理、标识、贮存、档案资料的治理，并归栏封存，便于查阅、利用。

（2）、各原始记录按记录清单中的保留期限妥帖保留。

贮存环境要适宜，做到防潮、防火、防蛀、防鼠等。

（3）、报表、原始记录交回时必需附封皮，应标识清楚记录名称、统一的编号、单位、时刻，并装订成册。

（4）、严禁以后人员查阅原始记录，且一概不外借。

（5）、查阅原始记录时，须经主管领导同意后，当场查阅。

查阅人员不得在记录上划线或做其它标志，不得擅自涂改、污损、拆散、转借。

（6）、负责文件的搜集、发放、存档治理。

此通知从下发之日起执行。

化工厂

2020年10月8日

主题辞：

成立质量治理领导组织机构通知

抄送：

各车间、科室

山西大土河焦化有限责任公司方针

质量方针

精心策划标准操作焦煤镁电

查验合格诚信效劳追求卓越

山西大土和焦化有限责任公司化工厂目标

质量目标

一、产品一次交验合格率达到98%以上。

二、重要工艺指标操纵合格率达到98%以上。

3、要紧设备完好率达到100%以上。

4、总产率操纵在96%以上

山西大土河焦化有限责任公司化工厂

简介

山西大土河焦化有限责任公司化工厂，位于吕梁地域离石市大土河村，厂址东南邻绿化山坡，西邻绿化山坡及100万吨/年焦化厂，北邻60万吨/年焦化厂，属于非环境阻碍灵敏区域。

建筑占地总面积约为6万平方米。

2005年公司为了建设资源节约型企业，实现环保生产和循环进展战略目标，通过认真考察研究，投资万元，于8月5日破土动工筹建30万吨/年焦油加工项目工程，而且通过一年多的紧锣密鼓筹建一期为15万吨/年焦油加工工程于2006年10月7日投产。

它的投产运行不仅充分发挥本地资源优势，进一步深加工使之增值，提高经济效益，而且充分利用本公司电厂蒸汽、焦化厂煤气，以减少能耗，增进企业步入可持续的良性轨迹，使公司进展为煤、焦、电、化一体的产业链条，走上一条规模生产，环保进展的循环经济道路，为企业进一步实现综合利用，进展煤炭化工工业奠定了坚实的基础。

焦油加工是采纳国内最新的技术和成熟的工艺流程及设备，提取市场所需要的各类珍贵化工用品的进程。

焦油加工的原料（粗焦油）是直接从炼焦煤气中冷凝回收而得的，它是以芳香烃为主的有机混合物，含有上万种有机物，到目前为止可鉴定出的约有500多种。

焦油加工所得的轻油、酚油、洗油、蒽油、工业萘、沥青等系列产品是生产塑料、燃料、涂料、染料、合成纤维、合成橡胶、医药、农药、助剂及精细化工产品的基础原料。

也是冶金、化工、建材、交通、航天等行业的基础原料。

可实现年产值利润万元。

要紧技术经济指标

名称

单位

数量

原料焦油

万t/a

15

轻油

t/a

1699

酚油

t/a

3672

工业萘

t/a

17395

洗油

t/a

10915

二蒽油

t/a

11171

一蒽油

t/a

23937

粗酚

t/a

1440

中温沥青

t/a

73771

该项目于2006年7月12日取得了山西省进展和改革委员会备案许可，项目设计由具有国家甲级资格证书的北京中寰工程项目治理承担，由中国十三冶建设公司承建，由山西赛福特安环科技进行平安预评判。

工艺技术要紧采纳目前国内成熟的工艺装备和设备材质，如蒸馏工艺采纳一塔式切取三混馏份流程；萘蒸馏工艺采纳双炉双塔流程。

自动化程度较高，有利于生产进程操纵和环境冶理。

要紧装置由焦油蒸馏、洗涤分解、工业萘、沥青成型、油库等组成。

化工厂运用高效的现代化治理，完善的规章制度，塑造了一支优良的职工队伍，目前拥有职工200余人，其中大专本科以上学历占30%以上，依照“新项目、新机制、新体制”和“高起点、高标准、高效益”的三新三高进展要求，咱们全厂领导干部和广大职工团结奋进、求实创新，将有信心为大土河的进展注入新的活力，让新的辉煌再一次写进大土河辉煌的史册。

质量治理制度

一、职责、权限

一、厂长职责、权限

一、对本厂生产进程中产品质量及技术指标治理全面负责。

组织完成总公司下达的各项生产任务及指标。

二、组织设计全厂组织体制和人事编制，成立健全统一高效的组织体系和工作体系。

3、召开和主持厂长办公室，组织讨论和决定本厂的进展计划、经营方针、年度经营打算及日常经营工作中的重大事项，组织实施经公司批准的新项目。

4、决定本厂员工报酬待遇和支付方式，并报公司批准或备案。

在本厂授权范围内，决定对成绩显著的员工予以奖励、加薪和晋级，和对违纪员工的处分直至辞退。

五、健全全厂统计核算制度，严守公司财经纪律，做好增收、节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

六、做好员工的思想工作，增强员工队伍建设，成立一支作风优良、纪律严明、训练有素、适应生产需要的员工队伍。

7、坚持民主集中制的原那么，发动员工参与质量治理，充分发挥员工的踊跃性和制造性。

八、贯彻执行国家相关法律法规及审核批准本厂的规章制度，签署上报和各类重要报表、文件、资料。

九、处置其他由公司授权重大事项。

二、副厂长职责、权限

一、全面完成平安生产任务，节能降耗，提高生产率。

二、保证平安生产，减少污染，爱惜环境。

3、在厂长的直接领导下，负责全厂生产打算的安排与实施。

4、按期主持召开生产会议，本实在事求是、科学合理、效益当先的原那么，制定具体的生产作业打算。

五、组织调好生产进程中各环节的有机衔接，确保生产的正常运行。

六、结合生产实际情形，不断修订生产、平安治理制度和技术治理制度，并依照情形制定具体解决方法。

7、组织开展职工平安思想教育活动，按期召开不同形式的平安技术培训，并依照情形制定具体解决方法。

八、认真贯彻国家颁发的质量标准和本公司的内控质量标准，结合实际制定并实施质量治理方法。

九、负责领导日常生产的高度治理工作，科学地组织生产。

10、负责审查所属车间、部门作业操作法、技术测定、生产操纵指标及各项规章制度和经济制度。

1一、负责审查与生产有关的安检维修指标。

踊跃参加并具体组织新产品、新工艺、新设备、新材料的生产实验和技术攻关活动。

1二、有权对职权范围内的各类生产问题一一处置、有权下达生产治理，生产检修等方面的工作指令、有权依照生产实际抽调或调整各车间或部门的生产工人。

三、总工程师职责、权限

一、弄好技术治理，对平安生产提供技术上的效劳与理论上的指导，保证生产正常进行，增强技术开发。

二、在厂长领导下，对厂内全面质量负要紧责任全。

3、贯彻ISO9000质量标准，推动全厂的质量目标和质量方针落实，并对落实情形进行监督、检查。

4、组织制定或修订全厂各项工艺指标与技术要求。

并对其运行情形进行监督、指导、检查。

五、参加厂务会议研究解决平安生产中存在的问题。

六、负责领导开展群众性技术革新，技术改造和合理化建议活动。

负责组织技改项目的打算论证，催促审核。

7、负责产品质量的治理工作及对厂内企业标准的审核。

八、参与事故调查，组织技术力量对事故（人身事故、设备事故、工艺事故）进行技术上的缘故分析，鉴定并提出改良方法。

九、负责技术项目改良工作，负责全厂设备的大、中型检修打算审核和催促落实。

10、不断增强基础技术工作，健全各项技术治理制度和工作制度以提高治理者素养和技术人员工作效率。

1一、完成厂长安排的其它工作。

四、生产科长职责、权限

一、认真贯彻落实国家的有关方针、政策、法律法规，结合我厂实际情形制定年度工作打算，和谐全厂生产，确保全厂生产均衡平平稳固的按打算进行。

二、平安生产工作以系统工艺为中心，在确保稳固、平安、持续的生产运行秩序的前提下，兼顾其它各环节的工作。

确保本班各项生产指标的完成，工艺指标的稳固，交班条件合格。

3、贯彻ISO9000质量标准，推动全厂的质量目标和质量方针落实，并对落实情形进行监督、检查。

4、负责平稳水、电、气等工作，随时把握生产动向及原辅料供给，成品出厂情形，及时分析和处置生产进程中存在的疑难问题，有预见性地指导全进程。

五、负责主持召开平安生产调度会、月考核会，汇报生产指标完成情形及和谐解决生产进程中存在的问题；综合分析平安生产中的突出问题，总结交流平安生产先进体会。

六、不断提高自身业务水平、深切实际，全面了解情形，依托群众认真负责地做好高度工作。

7、对生产中发生的“三不管”问题要主动联系，抓紧解决，不得推诿。

八、整理、总结每一个月生产任务，产品质量，原辅料供给，产品外运，设备运转及工艺操纵等方面的有关报表和文字报告。

10、负责全厂用原料、辅助材料和产品质量操纵及工艺操纵的治理工作；制作生产治理分析图表，并依照图表分析生产动态，慢慢实现科学化治理。

五、平安科长职责、权限

一、贯彻执行国家平安生产方针、政策、法律法规及各项制度、标准，制造性地开展平安生产治理和监监工作。

二、组织制定、修订本厂职业健康平安治理制度和平安技术规程，编制平安技术方法打算，并监督检查执行情形。

3、负责对新入厂职工（包括新工人、合同工、临时外来工、外单位调入本厂人员等）厂级平安、职业健康、环保等内容的教育和职工日常教育、培训、考核工作，组织开展各类平安宣传、教育、培训活动，对特殊工种的平安教育进行监督。

4、依照国家有关规定，负责制定职工劳动爱惜用品及防暑降温等的发放标准，并监督检查有关部门按规定及时发放和合理利用。

五、组织制定环保方面的相关制度及全厂环保设施、设备运行监督治理工作，有效地杜绝“跑、冒、滴、漏”现象及三废的产生。

六、成立健全各项平安治理制度，增强平安基础工作建设，做好各项平安台帐票证治理，按期召开平安例会，指导基层平安工作。

7、负责各类人身伤亡，爆炸事件、环境污染事故的调查、处置、认定、汇总，上报工作。

八、组织平安大检查和各项专项检查，和谐和催促有关部门对查出的隐患和问题制定防范方法和整改打算，遇有危及平安生产的紧急情形，有权责令其停止作业。

检查监督隐患整改工作的完成情形，并对平安检查进行考核评比，所查问题考核主控负责人，及时给予夸奖和批评。

九、做好全厂防雷、防汛、防火、防爆、防静电等专项平安监督，并检查执行情形。

10、负责厂内危险作业及禁火区动火施工的审批和监护工作。

1一、负责危险化学品出入库记录的监督检查。

1二、监督检查各生产单位平安技术装置（事故柜、消防器材）等的保护保养和治理工作。

13、完成好领导交办的各项临时任务，并做好与有关科室、车间和谐工作。

六、设备科科长职责、权限

一、确保全厂设备常常处于良好的运行状态，不断提高设备完好率和治理水平，为我厂生产的持续稳固运行提供有力的保障。

二、负责全厂机械设备的保护和检修治理工作。

3、负责全厂的机械、设备检修人员技术培训工作。

五、负责全厂设备及动力系统方面的各类规章制度、规程标准的制订工作，并检查监督其执行情形。

六、对厂内设备要成立台帐，做好运行记录，把握设备运转情形。

7、对新购回设备，由设备科和利用车间一起验收，建账记录。

八、围绕全厂平安生产目标，制定本科室年度工作打算，每一个月月底检查打算落实情形，每一年六月、十二月份进行半年和年关总结。

九、每一个月向主管领导汇报工作一次，听取对设备等治理工作的意见和指示。

10、弄好设备的防侵蚀，保护保养润滑等工作；增强无泄漏治理，成立健全设备密封点治理方法。

1一、每日参加生产调度例会，和谐解决设备检修事项，保障生产正常运行。

1二、组织编制落实系统（装置）的年、季、大中检修打算和设备保护保养打算，并按期检查执行情形。

13、组织大修后的质量检查验收，并做出总结。

14、增强与公司业务部门和谐联系，依照备品备件打算，备件采购加工和及时入库工作。

1五、对设备事故，要进行调查，分析并作出处置意见。

1六、临时闲置的设备配件必需做到摆放整齐，包装齐全，防护方法合理，并进行正常的保护保养工作。

七、办公室主任职责、权限

一、贯彻厂内办公室会议的决定，监督检查和谐厂内重要决定的落实情形和平安生产任务的完成情形弄好调查研究，处置好厂内日常事务及后勤工作。

二、负责监督、检查、和谐、落实各科室及车间对厂内下发决定或会议内容的贯彻、执行情形并及时反馈给厂长。

3、负责监督、检查、和谐厂内的各项平安生产的工作与任务完成情形。

4、负责对厂内各类文件的起草、打印、签发和各类来文来函的记录、批办、传阅、回收。

五、负责厂内所召集的有关会议或活动的具体安排组织预备工作。

六、每一个月向厂领导汇报工作一次，听取对办公室工作意见及指示，并做好各科室及车间的协同工作。

7、做好厂年度打算的汇总、编制、总结重要文件的起草工作。

八、负责厂内生活及办公室用品的采购，及我厂场区卫生、场区绿化等工作，确保后勤效劳知足生产需要。

九、对厂内平安生产工作尽职尽责，制造良好的工作环境，确保厂内安宁团结。

10、弄好来客来人的接待工作，使客人快乐而来，中意而去。

1一、常常同厂维持联系，随时听取厂长对有关工作的布置和安排对厂长的指示要有记录，要有落实，有检查结果，并及时汇报。

八、车间主任职位职责、权限

一、在厂长的领导下，负责本车间的全面工作。

二、组织领导本车间干部职工，全面完成厂手下达的各项生产任务和其它目标。

4、结合本车间生产工艺特点，制造性地开展治理活动，以增产节约为目标，推动各项平安文明生产制度的落实。

五、负责本车间职工教育，培训工作，开展技术比武，提高操作技术。

六、负责本车间职工的政治思想工作，充分调动职工的踊跃性。

7、负责本车间工作制度的制定与执行，学习和应用现代治理手腕。

八、负责职位间劳力调配和处置车间日常工作事务。

九、化验室负责原辅料、中间产品、成品的查验工作，催促检查进厂的原材料、是不是符合质量要求，不合格的不准利用；做好进程跟踪检查，对发觉质量缺点及时报告生产科，并出具“不合格通知单”，限期整改，及时复查；负责统计和通报质量情形，并上报主管部门；参加质量事故的调查，协助上级主管部门和调查人员开好质量分析会，制定纠正方法，监督整改方法的实施，符合要求后进行从头查验。

九、工段长职位职责、权限

一、在车间主任领导下，协助车间主任全面完本钱工段各项任务。

二、负责日常生产指挥（或检修工作），增强和谐治理，尽力增产节约。

3、踊跃开动脑筋，制造性地开展工作，确保生产工艺稳固和设备保养完好。

4、组织好本车间平安生产、技术及职工素养教育提高治理工作。

五、与主任常常沟通思想，，取得一致，踊跃主动开展治理工作。

六、认真完成好车间领导临时交办的任务。

十、班长职责、权限

一、技术上受工段长指导，运行中在值班长的领导下负责本班的生产技术、行政治理、经济运行。

二、在当班期间，执行值班长调度操作命令，车间发出的命令。

3、组织全班人员尽力完成生产任务，领导全班人员严格遵守平安规程、运行规程，切实执行预防事故的方法，避免误操作和其它不平安情形发生，确保平安运行。

4、发生事故时，负责领导全班进行事故处置，事后应向工段和车间汇报，负责召集并参加事故分析会。

五、组织全班展开小指标竞赛和节约原料工作，组织各负责人协助配合弄好经济调度和运行调整，尽力完成各项经济技术指标。

六、组织全班人员严格遵守劳动纪律，做好运行和备用设备的清洁工作，弄好文明生产。

7、完成车间交给的其它工作。

八、对班内违背规章制度或不服从命令者有权提出批评、惩罚或命令其停止工作。

对违章作业的检修人员有权命令其停止工作或退显现场。

九、有权拒绝执行直接危害人身和设备平安的命令，但必需向有关领导及时汇报。

10、负责班组人员学习业务技术，组织讲解规程、设备构造、操作技术知识。

不断提高帮组人员的业务水平。

1一、随时审核运行日记、报表等记录情形，纠正不合理的操作方式，指导运行工作。

1二、常常了解设备运行情形，事故的处置及要紧设备启动、试行、投入必需亲临现场指挥。

二、全面质量治理制度

为了全面贯彻质量治理体系，增强质量治理，保证产品质量能知足下道工序和顾客要求，并能持续改良，特制定以下制度。

一、各单位必需认真贯彻执行厂部有关质量工作的方针、目标和规章制度；生产科负责全厂全面质量治理工作，确保体系有效运行。

二、各车间要结合日常生产工作，采取职位练兵、技术比武、技术竞赛、评选技术能手、日常培训等多种方法对所属职工进行全面质量教育，鼓舞其钻研技术，提高技术水平和产品质量；每一个月对职工进行一次质量教育，提高质量意识，优奖劣罚，对生产不合格产品重罚，责令返工并追究责任

三、各车间要按期开展质量治理活动，推行质量治理工作。

四、各车间要踊跃采纳新技术、新工艺、新设备、新材料、尽力提高产品质量，以降低消耗、增加效益。

五、凡在生产或工作职位上从事各类劳动的职工，要认真围绕企业方针、目标和现场存在的问题，运用质量治理的理论和方式，设法踊跃改良工作质量、降低消耗。

六、各车间要严格成立质量奖惩制度，发觉问题按质量考核标准进行考核。

七、车间每一个月由生产科组织召开一次“质量工作例会”，通报前一个月质量工作情形，布署下一个月工作，解决质量工作中存在的问题。

八、每一年“质量月”由生产科负责依照厂部指示精神，并结合实际情形开展一次活动，以进一步提高全员质量治理意识，树立企业形象。

三、内部质量审核制度

为确保质量治理体系与标准的符合性和实施维持的有效性，特制定以下规定。

一、内部质量审核工作由生产科长负责组织非从事受审活动的人每一个月进行一次。

二、审核前要提早编写内部审核打算，并要把车间质量手册、程序文件、职位工作标准及公司和厂部的通知，规定纳入正常审核范围，同时要对各单位审核的对象、范围、审核所需的物质资源及时刻作出具体安排，以保证审核工作能圆满完成。

三、内审人员对审核进程要进行详细记录。

另外，与质量主管有关的审核，必需请总工办协助完成。

四、审核工作终止后，对进程中发觉的不合格项要开出不合格报告，并对纠正方法的实施进行验证。

另外，生产科长召开专门会议分析存在问题，并写出详细审核报告上报厂部。

五、生产科长负责分类保留每次审核工作的打算、记录和报告。

四、不合格品治理制度

为标准不合格品治理，避免不良品流出或流入，确保产品质量符合要求或发生异样情形时能明确标识，迅速加以缘故分析、作业改善，避免异样情形再次发生。

生产科负责对不符合产品质量指标要求的产品和不符合采购原辅料要求的物品进行整体操纵，特制定以下制度。

一、我厂所有产品必需经化验室化验、查验，以确保其是不是合格。

对不合格品，车间评审后必需提出处置意见，经生产科长批准后，严格按批件执行。

二、不合格品操纵程序

在整个产品形成进程中，存在不合格品是可能的，重要的是产品生产者应成立并实施对不合格品的操纵程序。

不合格品操纵程序应包括以下内容:

一、规定对不合格品的判定和处置的职权。

二、化验员负责不合格品的辨别，对不合格品要及时做出标识，以便识别。

标识的形式可采纳色标、票签、文字、印记等。

3、做好不合格品的记录，确信不合格品的范围，如生产时刻、地址、产品批次、生产设备等。

4、评定不合格品，提出对不合格品的处置方式，并作好记录。

5、对不合格品要及时隔离寄存，严防误用或误装。

6依照不合格品的处置方式，对不合格品做出处置并监督实施。

三、不合格品的隔离：

　　在产品形成过程中，一旦出现不合格品，除及时做出标识和决定处置外，对不合格品还要及时隔离存放，以防止误用，给生产造成混乱，这不仅将直接影响产品质量，还会影响人身的安全和工艺的稳定，给产品生产者的声誉造成不良的影响。

因此，产品生产者应根据生产规模和产品的特点，对不合格品进行隔离和存放。

对无法隔离的不合格品，应予以明显标识，妥善保管。

四、不合格品的处置

一、作业人员在自检进程中发觉不合格品和查验人员在查验进程中发觉的不合格品经辨别确认后均应按不合格品处置程序处置。

　　2、对已做出标识的不合格品或隔离的不合格品由检验人员开具不合格品检验报告单，并附不合格品数据记录生产作业部门。

　　　3、责任部门提出对不合格品的申请，根据不合格严重程度决定有关技术部门审批、会签后按规定处置程序分别做出批准。

　　4、当合同或法规有规定时，应向顾客提出申请，得到书面认可才能接受。

五、不合格品的操纵方法

　　在检验活动中，一旦发现原料及成品未能满足规定要求或可