稽查员岗位说明书.docx
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稽查员岗位说明书
南充市烟草专卖局
岗位说明书
文件编号
Q/NCYC-专06.5-2011
修订状态
A/0
编制部门
市局稽查支队
批准人及批准日期
钟智2012-08
1适用范围
本标准适用于本岗位职责、权限、任职要求、岗位目标以及对应工作流程的相关规定。
2岗位基本信息
2.1岗位任职要求：
岗位名称
县（区）局稽查中队稽查员
教育经历
具有大专（含）以上学历
岗位资格
工作经验
具有一年以上行业工作经验
专业技术职称
持有初级（含）以上专卖管理员资格证书，或任职期内二年内达到相应职业资格
其他要求
45岁及以下，身体健康
2.2岗位职责描述
序号
工作内容
工作权限
对应工作流程（编号）
经办
审核
批准
1
法制宣传
宣传国家烟草专卖法律、法规、规章和相关制度、政策，解答经营户提出的有关问题，热情为经营户服务。
√
2
证件管理
负责辖区烟草专卖许可证件的申办、现场勘查和许可证动态管理，建立、健全和维护辖区卷烟零售户档案。
√
Q/NCYC.LC专01.01-2011烟草专卖零售许可证新办流程
Q/NCYC.LC专01.02-2011烟草专卖零售许可证延续流程
Q/NCYC.LC专01.03-2011烟草专卖零售许可证变更流程
Q/NCYC.LC专01.04-2011烟草专卖零售许可证停业管理流程
Q/NCYC.LC专01.05-2011烟草专卖零售许可证歇业管理流程
Q/NCYC.LC专01.06-2011烟草专卖零售许可证恢复营业流程
Q/NCYC.LC专01.07-2011烟草专卖零售许可证补办流程
Q/NCYC.LC专02.05-2011烟草专卖零售许可证责令整顿流程
Q/NCYC.LC专02.06-2011烟草专卖零售许可证撤回流程
Q/NCYC.LC专02.08-2011烟草专卖零售许可证管理注销流程
Q/NCYC.LC专02.09-2011烟草专卖零售许可证公告注销流程
3
市场监管
负责辖区卷烟市场走访服务工作，督促辖区内经营户持证、亮证、定点经营和诚信守法经营；参与辖区市场整治，打击辖区涉烟违法经营行为，清理取缔无证户。
√
20.01.01稽查员（中队长）个人巡查流程图
4
案件管理
负责涉烟违法案件的调查处理。
√
04简易程序案件办理流程
05一般程序案件管理流程
5
情报管理
负责辖区涉烟情报信息和卷烟生产经营违法、违规信息的收集、分析、整理和反馈工作。
√
21.03协同管理机制建立流程图22.01市场动态分析流程图
6
资料整理
负责中队有关文件材料、文字资料的收集、整理、归档及拟稿工作。
√
5.5.1
通用职责
序号
通用职责描述
1
执行力建设，即负责按照上级规定和要求，建立健全与本部门相关的规章制度等规范性文件，并确保执行到位。
2
事务管理，即负责部门内部费用预算、使用、控制，业务交流，员工月度绩效，工作计划、工作总结的撰写等综合事务。
3
安全管理，即负责本部门工作、防火、财产等安全管理。
4
系统管理，负责涉及本部门办公使用信息系统的运行。
5
协调沟通，负责本部门必须的外部、内部、岗位间沟通协调以及信息和资料传递工作。
6
体系运行，负责本部门的质量管理体系、职业健康安全体系的运行工作。
7
团队建设，负责本部门员工的素质教育、技能培训以及团队协作能力的培养工作。
8
创新管理，根据本部门工作难点和发展需要进行调研，提出相应的创新管理思路和建议。
9
其它，完成上级领导交办的其他工作。
2.3岗位工作接口关系
内部接口
本局相关科室
外部接口
1、零售户
2、消费者
2.4工作环境
工作场所
工作时间
安全风险
安全防护条件
■办公室
□室内非办公室
□半室外
■室外
□行政班为主
□行政班为主，需偶尔值班
□倒班、轮班为主
■不定时工作制
1、下班时不关闭电源
2、饮水机缺水干烧起火
3、电源线路老化
4、违规使用电器设施
5、饮水机长期使用滋生细菌
6、长时间使用电脑，静坐不活动
1、下班后保安进行巡查
2、下班后保安进行巡查
3、定期检查线路，及时更换
4、保安进行巡查
5、联系饮用水提供单位进行定期清理
6、组织员工做工间操
3、流程对应的标准及目标列表
分级的流程名称
标准依据
工作记录名称
流程目标
一级
二级
三级
四级
流程名称
标准分类
标准名称
目标值
考核权数
测量方法
测量频次
技术
管理
●
案件管理
●
简易程序案件管理流程
●
简易程序案件办理流程
●
简易程序案件办理操作规程
处罚告知率100%
履行告知数量/全部简易程序案件告知数量
季度
《当场行政处罚决定书》
《勘验（检查）笔录》
《缴款回执》
《定额罚款收据》
●
一般程序案件管理流程
●
立案流程
●
立案操作规程
《立案信息登记表》
是否按照法律法规规定立案
查看案件材料
季度
《延长立案期限报告表》
《延长立案期限告知书》
《立案报告表》
●
调查取证
●
调查取证操作规程
《证据复制（提取）单》
是否符合法律法规规定
查看案件材料
季度
《提取物证笔录》
《提取物品清单》
《检查（勘验）笔录》
《延长调查取证期限报告表》
《延长调查取证期限告知书》
●
询问操作规程
《询问调查通知书》
是否符合法律法规规定
查看案件材料
季度
《询问笔录》
●
涉案委托鉴定流程
●
涉案委托证据鉴定操作规程
《抽样取证物品清单》
是否符合法律法规规定
查看案件材料
季度
《真伪鉴别委托单》
《鉴定报告》
●
先行登记保存证据流程
●
先行登记保存证据操作规程
《先行登记保存通知书》
先行登记保存批准率100%
查看案件材料
季度
●
结案流程
●
结案操作规程
《陈述申辩记录》
结案率100%
查系统和案件材料
季度
●
文书送达流程
●
文书送达服务规范
《送达回证》
文书送达率100%
查看资料
季度
●
罚没管理流程
●
罚没卷烟入库管理流程
●
罚没假冒卷烟管理工作规范
先行登记保存通知书
实物与台帐是否相符
查看实物与台帐
季度
抽样取证物品清单
●
罚没真品卷烟管理工作规范
先行登记保存通知书
实物与台帐是否相符
查看实物与台帐
季度
抽样取证物品清单
●
罚没卷烟出库管理流程
●
罚没假冒卷烟管理工作规范
罚没物品出入库记录表
实物与台帐是否相符
查看实物与台帐
季度
●
罚没真品卷烟管理工作规范
罚没物品出入库记录表
●
罚没票据管理流程
●
罚没款管理工作规范
罚没票据领用登记表
是否按规定足额上缴
查看缴款凭证
季度
●
综合管理
●
装备
●
办案装备使用管理流程
●
办案装备使用管理操作规程
办案装备使用管理登记表
表格填写完整率100%
●
工作上报管理流程
●
工作上报管理工作规范
上报资料登记表
及时完成率、表格填写准确率达100%
准确填写事项/应填写所有事项
季度
●
考核管理流程
●
考核管理工作规范
考核成绩统计表
及时完成率、表格填写准确率达100%
准确填写事项/应填写所有事项
季度
执法人员业绩登记表
季度
●
执法应急管理流程
●
执法安全管理工作规范
突发事件登记表
及时完成率、表格填写准确率达100%
准确填写事项/应填写所有事项
季度
●
队伍档案
●
文书类资料制作流程
●
工作档案管理工作规范
借阅档案登记表
及时完成率、表格填写准确率达100%
查看资料
●
市场监管
●
市场管理
●
卷烟市场集中整治流程
●
卷烟市场集中整治工作规范
投诉（举报、咨询）受理登记表
投诉举报处理率100%
处理的投诉举报数/投诉举报总数
检查（勘验）笔录
先行登记保存通知书
抽样取证物品清单
询问笔录
当场行政处罚决定书
责令整顿通知书
无证户登记表
中队违法案件登记表
持证经营户售假、售私率≤10%
抽检持证经营户中销售假冒或走私卷烟的经营户户数/抽检持证经营户总户数
稽查大队集中整治情况汇总表
经营户持证经营率≥90%
抽检从事卷烟经营的经营户中持有烟草专卖零售许可证的户数/抽检从事卷烟经营户的经营户总户数
●
卷烟市场专项整治流程
●
卷烟市场专项整治工作规范
投诉（举报、咨询）受理登记表
投诉举报处理率100%
处理的投诉举报数/投诉举报总数
检查（勘验）笔录
先行登记保存通知书
抽样取证物品清单
询问笔录
当场行政处罚决定书
责令整顿通知书
无证户登记表
中队违法案件登记表
持证经营户售假、售私率≤10%
抽检持证经营户中销售假冒或走私卷烟的经营户户数/抽检持证经营户总户数
稽查大队集中整治情况汇总表
经营户持证经营率≥90%
抽检从事卷烟经营的经营户中持有烟草专卖零售许可证的户数/抽检从事卷烟经营户的经营户总户数
●
卷烟市场日常检查流程
●
卷烟市场日常检查工作规范
投诉（举报、咨询）受理登记表
投诉举报处理率100%
处理的投诉举报数/投诉举报总数
检查（勘验）笔录
先行登记保存通知书
抽样取证物品清单
询问笔录
当场行政处罚决定书
责令整顿通知书
无证户登记表
中队违法案件登记表
持证经营户售假、售私率≤10%
抽检持证经营户中销售假冒或走私卷烟的经营户户数/抽检持证经营户总户数
●
无证户管理流程
●
无证户管理服务规范
无证户登记表
许可证动态监管表
责令改正通知书
市场集中清理表
●
重点户管理流程
●
重点户管理服务规范
重点户监管计划表
重点监管户检查情况表
●
市场动态分析流程
●
市场动态分析工作规范
专销联系会议记录及反馈情况
专销信息处理率100%
按规定处理的专销信息反馈数/专销信息反馈总数
●
证件管理
●
行政许可办理
●
烟草专卖零售许可证新办流程
●
烟草专卖零售许可证新办服务规范
实地审查情况记录表
实地审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证许可审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
行政许可文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
烟草专卖零售许可证送达回证
●
烟草专卖零售许可证延续流程
●
烟草专卖零售许可证延续服务规范
实地审查情况记录表
实地审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证许可审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
行政许可文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
烟草专卖零售许可证送达回证
●
烟草专卖零售许可证变更流程
●
烟草专卖零售许可证变更服务规范
实地审查情况记录表
实地审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证许可审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
行政许可文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
烟草专卖零售许可证送达回证
●
许可证管理
●
烟草专卖零售许可证停业流程
●
烟草专卖零售许可证停业服务规范
实地审查情况记录表
实地审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证许可审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
●
烟草专卖零售许可证恢复营业流程
●
烟草专卖零售许可证恢复营业服务规范
管理事项审查情况记录表
审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
●
许可证歇业流程
●
烟草专卖零售许可证歇业服务规范
管理事项审查情况记录表
审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
●
烟草专卖零售许可证补办流程
●
烟草专卖零售许可证补办服务规范
管理事项审查情况记录表
审查准确率100%
准确审查的户数/审查总户数
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
烟草专卖零售许可证送达回证
●
烟草专卖零售许可证公告注销流程
●
烟草专卖零售许可证注销业务规范
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
●
烟草专卖零售许可证管理注销流程
●
烟草专卖零售许可证注销业务规范
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
●
烟草专卖零售许可证撤回流程
●
烟草专卖零售许可证撤回工作规范
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
●
烟草专卖零售许可证撤销流程
●
烟草专卖零售许可证撤销工作规范
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
●
行政监管
●
执法检查证管理流程
●
执法检查证件管理工作规范
执法徽章、证件、服装管理情况登记表
●
烟草专卖零售许可证责令整顿流程
●
烟草专卖零售许可证责令整顿工作规范
烟草专卖零售许可证管理事项审批表
审批准确率100%
准确审批的户数/审查总户数
管理事项文书送达回证
文书送达率100%
送达的文书/应送达的文书
责令整顿通知书
整顿终结通知书
●
市场监管
●
市场检查
●
稽查员个人巡查流程
●
稽查员市场巡查服务规范
稽查员市场巡查工作记录
巡查到位率＞98%
稽查员实际巡查到位的经营户数/应巡查到位经营户总数
无证户登记表
投诉（举报、咨询）受理登记表
违法线索提供率100%
稽查员提供违法线索的数量/应提供线索数量
●
市场督察流程
●
市场督察工作规范
市场督导整改通知
整改通过率100%
稽查员已整改的项目/中队长对稽查员提出的整改项
●
市场动态分析流程
●
市场动态分析工作规范
专销联系会议记录及反馈情况表
专销信息处理率100%
按规定处理的专销信息反馈数/专销信息反馈总数
●
综合管理
●
队伍档案
●
文书类资料制作流程
●
工作档案管理工作规范
借阅档案登记表
及时完成率、表格填写准确率达100%
查看资料
●
队伍建设管理
●
业务培训流程
●
业务培训管理工作规范
会议签到表
表格填写准确率100%
查看资料
培训实施登记表
培训记录
培训考试成绩统计表
及时完成率100%
升级会员 