年产5760万块环保节能免烧砖项目可行性报告.docx

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年产5760万块环保节能免烧砖项目可行性报告

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称

年产5760万块环保节能免烧砖项目

（二）项目选址

xxx新兴产业示范区

（三）项目用地规模

项目总用地面积23798.56平方米（折合约35.68亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.89%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.06%，固定资产投资强度171.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积23798.56平方米，建筑物基底占地面积14490.94平方米，总建筑面积38791.65平方米，其中：

规划建设主体工程24285.71平方米，项目规划绿化面积2740.29平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计101台（套），设备购置费2441.23万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1188757.26千瓦时，折合146.10吨标准煤。

2、项目年总用水量8272.39立方米，折合0.71吨标准煤。

3、“年产5760万块环保节能免烧砖项目投资建设项目”，年用电量1188757.26千瓦时，年总用水量8272.39立方米，项目年综合总耗能量（当量值）146.81吨标准煤/年。

达产年综合节能量46.36吨标准煤/年，项目总节能率23.39%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资7274.24万元，其中：

固定资产投资6118.41万元，占项目总投资的84.11%；流动资金1155.83万元，占项目总投资的15.89%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入10033.00万元，总成本费用7940.80万元，税金及附加129.82万元，利润总额2092.20万元，利税总额2510.60万元，税后净利润1569.15万元，达产年纳税总额941.45万元；达产年投资利润率28.76%，投资利税率34.51%，投资回报率21.57%，全部投资回收期6.14年，提供就业职位170个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区环保节能免烧砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区环保节能免烧砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“年产5760万块环保节能免烧砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位170个，达产年纳税总额941.45万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.76%，投资利税率34.51%，全部投资回报率21.57%，全部投资回收期6.14年，固定资产投资回收期6.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提升工业基础能力。

强化工业基础能力是《中国制造2025》提出的战略任务，工业强基工程被列为支撑制造强国建设的五大工程之一。

工业基础能力涉及核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等，量大面广、领域细分、需要依靠市场和政府的力量，采取多种形式引导社会资本、特别是民间资本投入到工业基础领域。

工业和信息化部、财政部等组织开展了十大领域四基“一揽子”突破行动，实施了重点产品、工艺“一条龙”应用计划，着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。

报告鼓励和支持民间投资参与到工业强基工程的重点突破、应用计划、平台建设、企业培育等各项任务中，发挥更大的作用。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

23798.56

35.68亩

1.1

容积率

1.63

1.2

建筑系数

60.89%

1.3

投资强度

万元/亩

171.48

1.4

基底面积

平方米

14490.94

1.5

总建筑面积

平方米

38791.65

1.6

绿化面积

平方米

2740.29

绿化率7.06%

2

总投资

万元

7274.24

2.1

固定资产投资

万元

6118.41

2.1.1

土建工程投资

万元

3335.85

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

45.86%

2.1.2

设备投资

万元

2441.23

2.1.2.1

设备投资占比

33.56%

2.1.3

其它投资

万元

341.33

2.1.3.1

其它投资占比

4.69%

2.1.4

固定资产投资占比

84.11%

2.2

流动资金

万元

1155.83

2.2.1

流动资金占比

15.89%

3

收入

万元

10033.00

4

总成本

万元

7940.80

5

利润总额

万元

2092.20

6

净利润

万元

1569.15

7

所得税

万元

1.63

8

增值税

万元

288.58

9

税金及附加

万元

129.82

10

纳税总额

万元

941.45

11

利税总额

万元

2510.60

12

投资利润率

28.76%

13

投资利税率

34.51%

14

投资回报率

21.57%

15

回收期

年

6.14

16

设备数量

台（套）

101

17

年用电量

千瓦时

1188757.26

18

年用水量

立方米

8272.39

19

总能耗

吨标准煤

146.81

20

节能率

23.39%

21

节能量

吨标准煤

46.36

22

员工数量

人

170

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入8459.61万元，同比增长21.61%（1503.28万元）。

其中，主营业业务环保节能免烧砖生产及销售收入为6944.61万元，占营业总收入的82.09%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1685.20万元，较去年同期相比增长283.27万元，增长率20.21%；实现净利润1263.90万元，较去年同期相比增长275.15万元，增长率27.83%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

8459.61

完成主营业务收入

万元

6944.61

主营业务收入占比

82.09%

营业收入增长率（同比）

21.61%

营业收入增长量（同比）

万元

1503.28

利润总额

万元

1685.20

利润总额增长率

20.21%

利润总额增长量

万元

283.27

净利润

万元

1263.90

净利润增长率

27.83%

净利润增长量

万元

275.15

投资利润率

31.64%

投资回报率

23.73%

财务内部收益率

26.16%

企业总资产

万元

16690.11

流动资产总额占比

万元

39.73%

流动资产总额

万元

6630.85

资产负债率

48.17%

第三章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。

一是高技术、装备制造业快速增长。

2017年，高技术制造业、装备制造业增加值分别比上年增长13.4%、11.3%，增速快于规模以上工业6.8和4.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.7%和32.7%；与2012年相比，高技术制造业、装备制造业比重分别上升了3.3和4.5个百分点。

二是制造业信息化水平大幅提升，重点行业数字化、网络化、智能化取得明显进展。

据工信部统计，2017年规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率、生产设备数字化率、数字化设备联网率已分别达到63.3%、46.4%、44.8%和39%，培育了一批工业互联网平台，制造业智能主导的特征日趋明显。

三是生产性服务业与制造业融合发展的趋势开始显现，对制造业转型升级起到了有利的支持作用。

2014年国务院发布《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》以来，越来越多的制造业企业开始注重利用新技术向产业链的上下游服务延伸拓展，而各地逐步形成的具有相当规模和层次的产业集群，为生产性服务业的发展提供了坚实的载体和巨大的市场空间。

有针对性地选择不同类型具有代表性的企业开展培育试点，实施名企战略发挥大企业在推进工业强县建设中的主体作用。

对列入省“三名”培育试点企业，支持设立企业研究院，按省奖励标准给予1∶1的地方配套支持；根据获得隐形冠军企业的不同级别，给予不超过100万元的分类奖励；根据考核情况分规模给予上台阶企业10万元至1000万元的上台阶奖励；做好对龙头企业、大企强企、高成长企业成长性的专项考核并给予一定的奖励。

开展内培企业受让本县国有工业建设用地的绩效考核，对考核优良的按用地面积给予60元/平方米至180元/平方米的奖励。

对亩产效益综合评价前10佳企业予以通报表彰并每家奖励20万元。

2、“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

大力推进大众创业万众创新。

积极创建国家大众创业万众创新示范基地，确保国家小微企业创业创新基地城市示范通过验收。

二、必要性分析

1、推动高质量发展，要按照党的十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污