年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目.docx

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年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目

贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目

可行性研究报告

编制单位：

信息产业电子第十一设计研究院有限公司

工程咨询单位资格证书：

工咨甲22720070010

第一章总论...................................................................................................................................1

1.1项目概况....................................................................................................................................1

1.2建设目的与指导思想................................................................................................................2

1.3编制依据....................................................................................................................................3

1.4综合评价和论证结论................................................................................................................3

第二章项目的意义和必要性，国内外现状和技术发展趋势及产业关联度分析，市场需求分

析......................................................................................................................................................7

2.1项目建设的意义和必要性........................................................................................................7

2.2国内外现状和技术发展趋势....................................................................................................9

2.3产业关联度分析......................................................................................................................11

2.4市场需求分析..........................................................................................................................12

第三章项目的技术基础...............................................................................................................17

3.1成果来源及知识产权情况......................................................................................................17

3.2已完成的研究开发工作及中试情况......................................................................................17

3.3技术特点与现有技术比较所具有的优势..............................................................................18

第四章项目建设方案...................................................................................................................24

4.1总体目标..................................................................................................................................24

4.2建设规模、建设内容和产品方案..........................................................................................24

4.3厂址选择..................................................................................................................................25

4.4总图运输..................................................................................................................................26

4.5生产工艺与设备......................................................................................................................27

4.6土建工程..................................................................................................................................31

4.7公用工程..................................................................................................................................32

4.8人员配备..................................................................................................................................34

4.9建设进度计划..........................................................................................................................35

4.10建设期管理............................................................................................................................35

第五章环境保护、资源综合利用节能与主要原材料供应及外部配套条件落实情况...........37

5.1环境保护..................................................................................................................................37

5.2节能与资源综合利用..............................................................................................................40

5.3劳动安全卫生与消防..............................................................................................................42

5.4主要原材料供应措施..............................................................................................................44

5.5外部配套条件落实情况..........................................................................................................46

第六章投资估算与资金筹措.......................................................................................................48

6.1投资估算..................................................................................................................................48

6.2资金筹措及贷款偿还计划......................................................................................................50

第七章项目法人单位基本情况...................................................................................................52

7.1项目法人的所有制性质、主营业务......................................................................................52

7.2项目法人近年来的销售收入、利润、税金、总资产、资产负债率、银行信用等级......52

7.3项目负责人基本情况及主要股东的概况..............................................................................53

第八章项目财务分析、经济分析和主要经济指标...................................................................552

8.1财务评价依据..........................................................................................................................55

8.2财务评价基础数据的选取......................................................................................................55

8.3销售收入估算..........................................................................................................................55

8.4总成本及经营成本、各项费用估算......................................................................................56

8.5财务盈利能力分析..................................................................................................................57

8.6不确定性分析..........................................................................................................................57

8.7经济分析主要指标..................................................................................................................59

8.8财务评价结论..........................................................................................................................59

第九章项目社会经济效益分析...................................................................................................60

第十章项目风险分析...................................................................................................................61

10.1经营风险................................................................................................................................61

10.2管理风险................................................................................................................................61

10.3财务风险................................................................................................................................61

10.4技术风险................................................................................................................................62

10.5风险分析结论........................................................................................................................62

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目

1.1.2承办单位及法定代表人

承办单位：

贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司

法定代表人：

张加伟执行董事

1.1.3项目建设地点、规模及建设内容

建设地点：

贵阳市修文县扎佐镇三元村大关冲

建设规模：

新增年产10万吨高强度石油压裂支撑剂，并最终形成年产12万吨的生产能力。

项目建成投产后，年新增销售收入28000万元，净利润3935万元，上缴税金4273万元。

建设内容：

（1）新建石油压裂支撑剂生产线4条（回转窑烧结工艺）以及检测试验设备仪器；

（2）新建4座日产48000Nm3煤气发生站以及配套供电、给排水和环境工程；（3）新建部分生产厂房及配套原料库、成品库等。

1.1.4项目建设期

项目建设期2年，自2008年10月至2010年9月。

1.1.5项目总投资

项目总投资6200万元，其中：

固定资产投资4670万元，铺底流动资金1530万元。

1.1.6资金筹措

企业自筹2200万元，银行贷款4000万元。

1.1.7项目经济及社会效益

1.1.7.1经济效益

1

项目建成投产后，年新增销售收入28000万元，净利润3935万元，上缴税金4273万元；项目全部投资内部收益率48.03%（税后），财务净现值（ic=12%）13316万元；项目总投资利润率84.62%，具有良好的获利能力和经济效益。

1.1.7.2社会效益

（1）有利于项目所在地区新材料产业的发展。

本项目的实施，利用100%生矿粉进行是有压裂支撑剂规模化生产，将有效利用较低品位（AL2O3≤85%）铝矾土资源，为铝矾土矿产资源的综合开发利用提供了有效应用途径。

项目实施地在贵阳市修文县扎佐新材料工业园，该园区是贵州重要的新材料产业基地。

项目利用贵阳的铝矾土资源优势，加速材料产业集聚，延伸铝矾土产业链，带动贵阳市及全省新材料产业的发展。

（2）推动本企业和本行业研发水平的提高，促进循环经济的发展。

项目采用公司自主研发的“高强度高密度陶粒支撑剂制造研究”技术成果，以及国内先进的尾气余热利用技术、回转窑生产装备以及自动控制、煤气烧结工艺等高效节能新型制造工艺及装备等高技术成果，使项目产品单位能耗与国内同行业相比降低25～30%，为我国陶粒支撑剂行业的节能降耗起到了良好的示范作用。

（3）增加出口、促进就业。

本项目的实施后不仅可以弥补我国高强度石油压裂支撑剂市场供应缺口，替代产品进口，并且每年可以实现大量出口创汇，预计达到1500万美元。

同时，可直接提供145人的就业岗位，并可间接拉动铝矾土采矿、运输等相关服务业的发展。

项目达产后，年上缴税收4273万元，为地方经济发展作出贡献。

1.2建设目的与指导思想

1.2.1建设目的

2

贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司在贵阳市修文县扎佐镇实施年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目，其目的在于：

充分利用公司现有年产2万吨石油压裂支撑剂生产工艺条件，利用公司新近开发的“生矿粉在石油压裂支撑剂生产中的应用”技术成果和“高强度、高密度陶粒支撑剂及其制造方法”发明专利等高技术成果为依托，规模化生产高密度、高强度石油压裂支撑剂，大力推进公司技术升级和产品优化、结构调整步伐，提高产品国际竞争力，扩大产品出口。

同时培育地方优势特色产业，加速高新节能技术成果推广应用，促进循环经济的全面发展。

1.3.2指导思想

按照《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》和国务院办公厅《节能减排综合性工作方案》的要求，结合国家重点产业布局，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，充分发挥贵州丰富的铝矾土资源和能源优势和贵阳——遵义新材料产业带在人才、技术、管理等方面的优势，坚持自主创新，促进科技成果向现实生产力转化，加快产业聚集发展，推动产业结构优化升级，促进发展方式转变。

1.3编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》（2002年国家计委发文试行）

（2）《国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见》

（3）《贵州省材料产业2008—2012年科技发展规划及实施方案》

（4）《石油和化学工业“十一五”发展规划纲要》

（5）贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司提供的有关资料

1.4综合评价和论证结论

1.4.1综合结论

3

（1）该项目的建设完全符合国家重点产业政策

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》和国家发展改革委发布的《能源发展“十一五”规划》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20%左右，主要污染物排放总量减少10%。

贵州省是国家重点布局的西部新材料产业基地，把资源优势、特色产业和现代科技相结合，这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，建设资源节约型、环境友好型社会，推进经济结构调整，转变增长方式的具体体现。

项目采用铝矾土生产陶粒石油支撑剂，既符合区域特色要求，又具有一定的技术基础，市场前景较好，符合国家重点产业发展政策。

（2）该项目的实施有利于促进地方循环经济的全面协调发展由于受技术、经济条件的制约，贵阳市目前的陶粒石油压裂支撑剂技术水平与产业规模与国内外先进水平有较大的差距，主要表现在产品科技含量不高，产品结构不够合理，资源利用率不高等，严重影响了新材料产业的发展，迫切需要建立一些科技含量高，资源利用率高，环境友好、效益显著的核心项目建设来带动和促进贵州省高技术产业发展。

项目采用公司自主研发的工艺技术和发明专利，技术含量高，投资省，符合少投入、高产出、低污染，使废弃物质资源化、减量化和无害化原则，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，推动区域经济发展，促进地方经济、社会、环境的全面协调发展的循环经济发展原则。

（3）该项目有较强的区域代表性，对类似地区、类似产业有较大推广和引领作用

贵阳市是全省重要的磷、铝新材料产业集中区域之一，是资源型特色产业，能耗较高，生态环境和可持续发展矛盾日趋尖锐。

利用铝4

矾土发展陶粒支撑剂，以高新技术的推广应用为依托，实现资源优化配臵与合理利用，从整体上提高能效、转变经济增长方式，是建设资源节约型社会的重要内容。

项目从源头推动经济（产业）——能源（资源）——环境（生态）三者之间的协调互动，实现调整优化产品结构，具有良好的环境效益和社会效益，也有良好的经济效益，对我国西部地区的产业结构调整以及社会经济发展都具有重要推广和引领作用。

（4）项目实施对环境的影响

项目实施以后，通过技术改造，综合采用100%的生铝矾土矿生产陶粒支撑剂，采用回转窑尾气综合利用、煤气烧结技术等一系列先进生产工艺技术，大幅度减少了产品生产煤耗，减少了二氧化碳、二氧化硫和粉尘的排放。

同时，本项目采取有效的环境保护措施，按照项目建设“三同时”的要求，确保环境保护达标。

1.4.2主要研究结论

（1）从经济效益分析