中共清远市清新区委宣传部.docx

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中共清远市清新区委宣传部

2016年中共清远市清新区委宣传部

预算单位部门决算补充公开

第一部分中共清远市清新区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共清远市清新区委宣传部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共清远市清新区委宣传部2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共清远市清新区委宣传部概况

一、部门职责

主管全区意识形态方面的工作，制订全区宣传思想文化工作的规划并组织实施；对区直宣传文化部门工作实施指导、协调、管理；负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面工作；负责新闻宣传舆论导向及舆情处理工作；协调和指导精神产品生产和文化艺术工作；规划和部署全区性的宣传思想工作；协调、指导、部署企业的思想政治工作；研究制定精神文明建设的规划、措施、对策，部署和指导群众性创建精神文明重大活动的开展；会同区委组织部做好镇（场）宣传委员和宣传战线干部及政工干部管理教育工作；组织和指导协调对外宣传工作；会同有关部门管理文化事业发展专项基金。

二、机构设置

我部为全额拨款行政单位，部内设科室3个，行政编制10个，工勤编制2人。

2016年11月底实有在职正式职工14人（其中一个公务员编不占编），政府购买服务人员7人；退休5人。

第二部分中共清远市清新区委宣传部

2017年部门决算表

第三部分中共清远市清新区委宣传部

2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）2016年度收入总体情况

中共清远市清新区委宣传部2016年度总收入1309.85万元，其中：

1.本年收入1110.13万元，具体情况如下：

（1）．财政拨款收入1015.50万元，同上年没有对比数,主要原因上年度我单位不是独立决算单位，所以不能同上年作出对比。

（2）上级补助收入0万元。

（3）事业收入0万元，主要原因我单位属于行政单位，没有其它收入。

（4）经营收入0万元，主要原因我单位属于行政单位，没有经营收入。

（5）其他收入94.63万元，同上年没有对比数,主要原因上年度我单位不是独立决算单位，所以不能同上年作出对比。

2.年初结转和结余收入199.72万元。

（二）2016年度支出总体情况

中共清远市清新区委宣传部2016年度总支出1309.85万元，其中：

1.本年支出1269.81万元，具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）支出1227.92万元，主要用于人员工资福利、车辆运行维护费、会议费等；同上年没有对比数,主要原因上年度我单位不是独立决算单位，所以不能同上年作出对比。

（2）教育（类）支出0万元，主要原因我单位属于行政单位，没有教育支出。

（3）社会保障和就业支出37.31万元。

（4）医疗卫生与计划生育支出1.87万元。

2.年末结转与结余40.04万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共清远市清新区委宣传部2016年度财政拨款收入合计1210.22万元。

其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1015.50万元，比年初预算数增加790.8434万元，增长77.88%，主要原因是工资福利的提高。

2.年初财政拨款结转和结余194.72万元

3.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门是党委部门，没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委宣传部2016年度财政拨款支出合计1210.22万元。

1.一般公共预算财政拨款支出1015.50万元，比年初预算数增加942.2106万元，增长77.88%；主要原因是增加了创文经费、工资福利经费增加；

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，本部门是党委部门，没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

3.年初财政拨款结转和结余：

194.72万元

分功能科目看，年未总支出1210.22万元

1.一般公共服务支出1150.68万元，主要用于其他税收事务支出1004.66万元和宣传事务146.02万元；

2.社会保障和就业支出37.31万元；

3.医疗卫生与计划生育支出1.87万元；

4.住房公积金支出2.7万元。

5.年末财政拨款结转和结余17.66万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.2016年度“三公”经费支出预算为9.50万元，支出决算为5.30万元，完成预算的79.2%，其中：

因公出国（境）费用支出预期数为0元，决算数为0元，公务用车运行费预算为5.50万元，决算数为2.9万元，比去年同期减少了47%，因为2015年底进行公务用车改革，我部车辆由原来3台减少为1台公务用车，所以费用有较大的降幅，占全年预算的53%；公务接待预算为4.00万元，决算数为2.40万元，比去年同期减少了40%，年内共接了不31批420多人次，按中央的八项规定和有关要求，我部尽量节约开支，压缩公务接待，做到零增长，所以公务接待费去年下降了，占全年预算的60%。

2.2016年度“三公”经费决算数6.67比2015年度决算10.64元减少3.97万元，同比降低42.45%，其中：

因公出国（境）无变化，公务车运行费用2016年决算2.9万元比2015年决算6.94万元，减少4.04万元，同比降低58.21%；公务接待支出2016年决算2.4万元比2015年决算2.7万元，减少1.30万元，同比降低35.14%。

2016年度“三公”经费支出决算数比2015年度决算减少主要原因：

单位加强完善了财务制度管理以及公务车辆改革减少公务车数辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费支出55.12万元。

因本部2015年不是独立决算，无法同上年决算进行对比。

主要用于办公费、会议费和公务用车运行费等经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部2016年度政府采购支出总额为：

2.40万元，全部为中小型企业采购，因本部2015年不是独立决算，上年没有统计采购数据，所以无法同上年决算进行对比，本部采购主要是会议资料印刷及办公设备购置。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门只有1辆一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

因本单位属行政单位，没有发生预算绩效、项目绩效和重点项目绩效评价报告。

第四部分名词解释

为便于社会公众的理解，本部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。