宁夏书画院部门预算.docx

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宁夏书画院部门预算

宁夏书画院2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏书画院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

开展书画艺术创作与研究、参加各项书画展览和学术研究项目、参加国际书画交流与展示活动、举办专题性书画创作和展览。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏书画院预算包括：

宁夏书画院本级预算。

宁夏书画院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

592.62　

一、本年支出

　592.62　

（一）一般公共预算财政拨款收入

592.62　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

508.37

（八）社会保障和就业支出

50.05

（九）卫生健康支出

10.84

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

23.36

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

592.62　

支出总计592.62

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2070111

文化创作与保护

495.37　

458.37　

238.37　

220　

-37

-7%

2070108

文化活动

25%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.62　

27.1　

-0.52

-1.9%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

21.69　

22.95　

1.26

5.8%

2101102

事业单位医疗

10.78

10.84

0.06

0.56%

2210201

住房公积金

17.08　

18.41

1.33

7.8%

2210203

购房补贴

5.12　

4.95　

-0.17

-3.3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

322.62

294.06

28.56

301

一、工资福利支出

270.8

30101

基本工资

30102

津贴补贴

69.36

30103

奖金

48.66

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.1

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

10.84

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

2.97

30113

住房公积金

18.41

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

12.46

302

二、商品和服务支出

27.86

30201

办公费

5.46

30202

印刷费

0.5

30203

咨询费

30204

手续费

0.1

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.5

30208

取暖费

1.44

30209

物业管理费

4.19

30211

差旅费

1.1

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

0.27

30214

租赁费

30215

会议费

2.52

30216

培训费

2.3

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.63

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

0.85

303

三、对个人和家庭的补助

23.26

30301

离休费

30302

退休费

18.03

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

0.86

30306

救济费

30307

医疗费补助

4.37

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

0.7

31002

办公设备购置

0.7

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.89

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

　无

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

592.62

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

592.62

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

592.62

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

592.62

教育收费

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

592.62

本年支出合计

592.62

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

592.62

支出总计

592.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

592.62

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

592.62

宁夏书画院2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏书画院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏书画院2019年财政拨款收入预算592.62万元，其中：

本年收入592.62万元，包括一般公共预算拨款592.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。

财政拨款支出预算592.62万元，包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

文化旅游体育与传媒支出508.37万元、社会保障和就业支出50.05万元、卫生健康支出10.84万元、住房保障支出23.36万元。

二、关于宁夏书画院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏书画院2019年一般公共预算财政拨款基本支出322.62万元，其中：

本年收入安排支出322.62万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）减少25.37万元，下降7.3%。

人员经费294.06万元，主要包括：

基本工资81万元、津贴补贴64.41万元、奖金48.66万元、社会保障缴费40.91万元、其他工资福利支出12.46万元、退休费18.03万元、生活补助0.86万元、医疗费4.37万元、住房公积金18.41万元、购房补贴4.95万元；

公用经费28.56万元，主要包括：

办公费5.46万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费1.5万元、取暖费1.44万元、物业管理费4.19万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.27万元、会议费2.52万元、培训费2.3万元、公务接待费3万元、工会经费1.63万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出0.85万元、办公设备购置0.7万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏书画院2019年一般公共预算财政拨款项目支出270万元，其中：

本年收入安排支出270万元。

包括：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算220万元，比2018年执行数（决算数）减少9.6万元，下降4%。

主要用于“中国梦.宁夏情”收藏项目；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增长25%。

主要用于2019年节会创作展览经费项目。

三、关于宁夏书画院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏书画院2019年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费3万元,预计2019年接待15批次，预计300人次左右。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：

因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少1万元，主要原因公务用车改革，车辆运行减少；公务接待费增加1万元，主要原因为组织“建国70周年书画作品展”，“中国梦宁夏情”主题美术创作项目，公务接待会增加。

四、关于宁夏书画院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于宁夏书画院2019年收支预算情况的总体说明

宁夏书画院2019年收入总预算592.62万元，其中：

本年收入592.62万元，上年结转结余0万元；支出总预算592.62万元，其中：

本年支出592.62万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：

财政拨款预算收入592.62万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：

行政支出0万元，占0%；事业支出592.62万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，宁夏书画院本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：

无。

（二）政府采购情况

2019年，宁夏书画院政府采购预算0.7万元，其中：

政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏书画院占用使用国有资产总体情况为房屋480平方米，价值11.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.58万元；办公家具价值10.24万元；其他资产价值1862.65万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋480平方米，价值11.48万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值19.58万元；办公家具价值10.24万元；其他资产价值1862.65万元。

我单位为自治区文化和旅游厅下属二级单位，无所属部门及下属单位。

（四）预算绩效情况

2019年，我院将重点实施宁夏美术馆书画艺术作品收藏项目。

通过收藏全国、全区优秀艺术作品，一方面用于书画作品展览，传播文化、宣传文化；另一方面将好的作品收藏起来，传承文化，积累文化财富，记录一个时期宁夏文化的历程，同时具有书画研究价值。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏书画院2019年部门预算——名词解释

一、本年收入：

是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：

是指单位本年度全部支出。

三、三公经费：

是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

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