事业部+订单实施管理办法讨论稿.docx
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事业部+订单实施管理办法讨论稿
4+1订单实施管理办法
FTLWZGM.81040500.218.1-2009
福田雷沃重工管理制度
制度要素
1.制订目地
1.1规范订单地提报和交货执行管理流程,强化订单流程中各单位地订单管理意识,明确责任主体,提高计划地严肃性；
1.2实现准时化生产,缩短交货周期,提高交货地及时性和准确性.
2.适用范围
本办法适用于五星汽车事业部业务订单管理流程各要素地管理.
3、引用文件
无
4.术语
4.1“4+1”订单模式：
营销公司提前4日下发并锁定第5日地入库订单计划,具体是指：
营销公司在N日上午10点前下发第N+4日地入库订单到制造部,制造部根据该入库订单编排时区生产计划,各相关单位准时采购、生产并入库.
4.2月度需求计划：
4.2.1经销商月度需求计划：
经销商每月按规定时间向营销公司提报地次月度需求计划；
4.2.2营销公司月度需求计划：
营销公司根据经销商月度需求计划,结合营销公司对市场需求地分析、月度销售情况以及终端库存等情况,向工厂提出地次月月度需求计划；本办法中地月度需求计划指营销公司月度需求计划.
4.3日需求订单：
经销商根据市场需求、库存、结构状况等要素每日向营销公司提出地需货要求,营销公司经过审核、汇总后向制造部提报地日需求订单.
4.4特殊产品订单：
指事业部试销产品订单、新产品生产技术准备订单、无正常产品资源地订单；
制度主要内容
5.组织机构及职责分工
5.1成立领导小组：
组长：
事业部厂长
成员：
事业部副厂长、部门部长
职责：
对事业部订单推进工作提供资源支持与技术指导；
订单工作推进事宜地协调与督查；
制度主要内容
5.组织机构及职责分工
订单推进重大事项地决策；
索赔、索酬等考核激励地批准.
5.2以单位职能划分成立工作小组：
组长：
主管<副）厂长
成员：
部门部长、科长及相关人员
职责分工
5.2.1营销公司：
5.2.1.1负责对经销商提报地月度需求计划进行审核,在综合分析评估地基础上提报月度需求计划；
5.2.1.2负责在货款到位地情况下,在综合分析评估地基础上按时提报日需求订单；
5.2.1.3负责经销商地库存结构和当量地建立与调整,并负责指导和监督；
5.2.1.4负责根据订单需求确认品种,并保证品种、数量均衡,以便更好地合理排产,提高产品编组入库及时率；
5.2.1.5负责就因特殊情况引起地不能满足订单需求地编组计划与经销商进行协商、调整,协调状态提交编组计划；
5.2.1.6负责商品车储运指令下达、过程协调、监控及索赔；
5.2.1.7负责厂内整组入库商品车地及时发运,以保证厂内物流畅通；
5.2.1.8负责向综合管理部提报月度订单执行情况及对上下工序地考核建议.
5.2.2制造部：
5.2.2.1负责按营销公司提供地月度需求计划和日需求订单下发月度生产指导计划、日时区生产计划,并对订单存在问题与营销公司地归口反馈；
5.2.2.2负责协作大件月度采购计划地编制、下发；
5.2.2.3负责按订单地要求,完成协作大件采购、组织、调度管理；
5.2.2.4负责零部件地接收、仓储及物料准时化配送管理；
5.2.2.5负责零部件等积压物资地提报并处理；
5.2.2.6负责对各单位订单执行情况监控、反馈与管理控制；
5.2.2.7负责按《4+1订单实施管理办法》准时交付订单车辆；
5.2.2.8负责对影响订单及时交付地相关协作件供应商进行索赔；
5.2.2.9负责向综合管理部提报月度订单执行情况及对上下工序地考核建议.
5.2.3综合管理部：
5.2.3.1负责订单执行过程地协调、监控、评价与激励；
5.2.3.2负责各单位订单索赔、索酬等相互激励地落实与实施.
制度主要内容
5.组织机构及职责分工
5.2.4采购部
5.2.4.1负责按营销公司提报地月度需求计划编制、下发月度采购计划；
5.2.4.2负责按制造部下发地日时区生产订单地要求组织零部件准时到位；
5.2.4.3负责供应商订单执行情况地监控、反馈与管理控制
5.2.4.4负责对影响订单及时交付地相关采购件供应商进行索赔；
5.2.4.5负责向综合管理部提报月度订单执行情况及对上下工序地考核建议.
5.2.5研究所
5.2.5.1产品资源归口管理,每月月底发布一次有效产品资源并做好日常维护；
5.2.5.2负责营销公司日需求订单中无BOM车型地及时维护；
5.2.5.3负责对影响订单交货期地设计问题及时出具处理措施；
5.2.5.4负责对产品资源进行定期梳理,便于采购部门零部件地采购管理,降低库存风险、缩短订单交付周期；
5.2.6质量管理部
5.2.6.1负责供应商所送零部件地及时检验；
5.2.6.2负责对影响订单交付地批量性及突发性质量问题及时进行协调、解决；
5.2.6.3负责对供应商零部件质量保证能力地技术支持,提高零部件检验合格率,缩短订单交付周期.
5.2.7供应商：
5.2.7.1负责按照订单计划及送验看板数量,送检合格地零部件；
5.2.7.2负责按照制造部或采购部下发地日时区生产计划按时入库所需零部件；
5.2.7.3负责零部件使用过程中地质量保证、数量保证、品种保证及三包服务工作.
6.管理内容及要求
6.1订单信息流管理
6.1.1月度订单计划管理
6.1.1.1营销公司于每月地19日下午16：
00前,下发次月月度需求计划,月度需求计划要求细分至各车型、数量；
6.1.1.2制造部于每月地21日上午10：
00之前将营销公司下发地月度需求计划,转化为月度生产指导计划,并下发；
6.1.1.3采购部门根据月度发交路线、系数等要素及时转换月度采购计划,并下发.
6.1.2日需求订单管理
6.1.2.1营销公司于N日上午10：
00前下发日需求订单,即：
N+4日地入库订单到制造部订单计划科；特殊产品订单也要同时下发,具体订单交货日期按照研究所下发地《产品试销、产品资源管理办法》和每月地新产品开发计划执行；
6.1.2.2营销公司于N日上午10：
00后至N+1日上午10：
00后前下发地日需求订单为N+1日日需求订单；超出当月最大日产能地日需求订单,交货日期依次顺延,具体交货日期由营销公司与制造部共同商定；
6.1.2.3营销公司提报地日需求订单必须与CMMP系统中BOM对应,无BOM订单为无效订单,订单计划科将包含无效订单地成组订单退回营销公司；营销公司在日需求订单中将特殊产品订单做出标识“特殊产品”,此类订单不与其它订单成组入库；
制度主要内容
6.2.1.4制造部接收日需求订单后,根据产品结构均衡时区、合理安排生产线,形成日时区生产计划,及时导入CMMP系统进行锁定；
6.2.1.5采购部门根据锁定地日时区生产计划、零部件发交路线、供货系数给供应商及时下发送货计划；
6.2订单实物流管理
6.2.1供应商在接收送验看板后,积极组织零部件地生产,并根据送验看板要求准时送货入库；
6.2.2制造部根据锁定地日时区生产订单严格按时区组织生产,于N+4日将营销公司N日日需求订单完成入库；
6.2.3营销公司于订单车辆入库24小时内将成组车辆装车、发运,以保证产品地先入先出和及时交货；
6.3信息反馈
6.3.1营销公司因市场或其他原因影响到需求订单地下发时,必须于N日上午9：
00前用“紧急订单调整单”地形式提出申请报批后通知制造部,由制造部统一安排调整或停产；
6.3.2供应商在N日接到看板后,要立即排查库存并组织生产,遇有异常信息时,必须在N+1日上午10：
00前反馈采购调度员,由各调度员落实情况后于11：
30前将异常信息反馈到订单计划科计划员,由计划员汇总反馈地异常信息后填写“紧急订单调整单”通知营销公司,并协商此部分订单产品地交货期；
6.3.3生产车间因突发性事件导致影响订单正常执行地,在事情发生后5分钟内通知到订单计划科,由订单计划科负责与营销公司协商此部分产品地交货期.
制度主要内容
6.管理内容及要求
6.5休班及节假日安排
6.5.1周末及制造部自行安排地停产,以保证需求订单按期交货为前提；在日需求订单正常情况下地停产,制造部应提前与营销公司进行沟通和确认；
6.5.2为节约成本、降低能耗浪费,当订单需求量不能满足制造部单班生产或确定后续订单需求仍不能保证制造部连续生产地情况下,制造部可以安排停产；订单地交货期依次顺延,并将交货期情况通知营销公司；
6.5.3订单提报遇节假日<按事业部统一通知确定为准）时,营销公司应提前（节假日天数+4>天均衡提报订单,以满足节假日停产期间市场对订单需求和节假日后制造部日生产计划安排；节假日前未生产地日需求订单交货周期依次顺延；
6.6订单运行评价指标
详见附件2
7、违约索赔与激励
7.1各单位相互之间地契约关系：
详见附件3
7.2其他：
7.2.1对影响订单执行地上述契约索赔,各索赔单位在每次索赔发生时,必须用“订单管理索赔提报表”<附件4）地形式会签报批后报相关单位,由TPS推进科负责考核地兑现,综合管理部进行监督；
7.2.2各单位调整订单必须按时间要求以书面<附件3）形式进行信息传递并确认,否则对责任单位负激励100元/次,由综合管理部监督执行；
7.2.3各单位严格按上述第6条地各项管理规定进行操作,对不按要求执行地责任人、责任单位、责任供应商分别按50元、200元、500元每次进行负激励,由综合管理部监督执行；
7.2.4因不可抗力因素,如地震、洪水等自然灾害造成地订单延误,经综合管理部确认后,可以减少或免除索赔或考核；同时营销公司需将原因及时通知经销商；
7.2.5其他本办法中未明确责任地要求及激励,参照相关或相近地索赔标准执行,由事业部订单管理领导小组统一决策,具体按领导小组意见处理.
附则与附件
8.附则
8.1本制度由制造部起草并负责解释；
8.2本制度自下发之日起执行.
9.附件
附件1：
4+1订单运行实施节点流程
附件2：
订单运行评价指标
附件3：
各单位相互之间地契约关系与激励设置
附件4：
紧急订单调整单模板
附件5：
订单管理索赔提报表模板
附加说明
本制度提出部门
制造部
本制度归口管理部门
制造部
本制度起草人
本制度审核人
本制度审定人
本制度批准人
批准时间：
2018年月日下发时间：
2018年月日
附件1：
订单运行实施节点流程
附件2：
订单运行评价指标
序号
管理要素
计算方式
指标要求
责任单位
评价单位
评价周期
1
订单提报及时性
月度需求计划提报时间
每月19号16:
00前
100%
营销公司
制造部
每月
2
日需求订单提报时间
每天上午10点前
100%
营销公司
制造部
每周
3
月度订单准确性
数量准确率
月度实际订单数/月度需求计划数
90%—110%
营销公司
综合管理部
每月
4
品种实际提报数量相符率
相符率=【∑<实际提报数/计划数）】/实际生产品种数；计划数为零地品种除外
80%—120%
营销公司
制造部
每月
5
品种准确率
订单品种准确率=实际订单品种数/<计划内品种数+计划内品种数）,月中增加地试销产品除外
≥90%
营销公司
制造部
每月
6
日需求订单均衡性
数量均衡率
订单均衡率=1-1/n×∑（日订单数-均值>/均值
≥90%
营销公司
制造部
每月
7
订单排产及时性
日生产计划下发时间
每日15：
00前
100%
制造部
综合管理部
每周
8
零部件准时供货率
准时供货率
准时供货率=准时供货台数/日生产计划总数
≥97%
采购部
制造部
每周
9
订单成组入库及时性
订单成组入库率
订单入库成组率=订单入库成组数/订单入库总组数
≥90%
制造部
营销公司
每周
10
成组订单出库及时性
成组订单出库及时率
出库及时率=成组订单出库数/订单入库成组数
≥90%
营销公司
综合管理部
每周
附件3：
各单位相互之间地契约关系与激励设置
序号
契约关系
索赔标准
适用问题
备注
索赔方
被索赔方
1.
营销公司
制造部
500元/0.1
订单成组入库率＜90%
<例：
若欠0.08,则索赔金额为0.08÷0.1×500＝400元,以此类推）
2.
制造部
营销公司
100元/日
未按时提报月度需求计划
3.
5元/台
提报特殊产品订单不进行标注地或标注错误地
根据研究所每月月底下发地产品有效资源判定
4.
100元/品种
品种实际提报数量相符率不在80%—120%范围内
5.
500元/0.1
订单品种准确率＜90%
6.
100元/0.1
日需求订单均衡率＜90%
7.
采购部
500元/0.1
准时供货率＜97%
以影响成组入库率计算
8.
质量管理部
500元/0.1
零部件经检验合格入库后出现地质量问题导致订单未能及时交付地
以影响成组入库率计算
9.
研究所
500元/0.1
因设计问题导致订单未能及时交付地
以影响成组入库率计算
10.
供应商
按准时化办法相关规定下发通报执行
11.
综合管理部
制造部
100元/小时
日生产计划下发不及时
若为营销公司原因,则免于对制造部地索赔
12.
营销公司
500元/0.1
月度订单数量准确率不在90%—110%范围内
13.
500元/0.1
成组订单出库及时率＜90%
附件4：
紧急订单调整单
紧急订单调整单
编号：
TZ20-日期：
20年月日
序号
编组
产品代号
原订单安排
调整后订单安排
调整原因
备注
时区
数量
时区
数量
1.
2.
3.
4.
5.
批准：
会签：
审核：
编制：
附件5：
订单管理索赔提报表
订单管理索赔提报表
编号：
SP20-日期：
20年月日
上工序<单位）
本工序<单位）
下工序<单位）
发生地问题
造成地结果
本工序
应急处理措施
索赔标准
按标准索赔
金额合计
会签意见
批准
会签
审核
编制
备注：
本表格一式三份,报订单计划科一份,被索赔单位一份,本工序单位自留一份
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