完整版工艺技术管理手册.docx

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完整版工艺技术管理手册

江苏金象赛瑞化工科技有限公司

工艺技术管理手册

受控状态

编号：

GESC-JS-SC-2014-01

编制单位：

生产技术部

批准：

审核：

发布时间：

2014年3月1日

执行时间：

2014年3月1日

一、工艺技术管理制度····································2

二、工艺技术管理职责····································4

三、工艺操作规程········································5

四、岗位操作法管理制度··································7

五、事故应急管理规定····································8

六、工艺指标管理规定···································10

七、生产运行记录与报表管理规定·························13

八、设备技术标定管理规定·······························16

九、工艺纪律和操作纪律管理规定·························17

十、化工原材料管理规定·································19

十一、工艺技术文件管理规定·····························20

十二、节能降耗管理制度·································24

十三、质量管理制度·····································26

十四、交接班管理制度···································27

十五、巡回检查制度·····································30

十六、生产请示、汇报制度·······························31

十七、生产调度指令贯彻执行制度·························32

十八、工艺联锁保护管理制度·····························33

十九、DCS操作室及在线分析室管理规定···················35

二十、开停车管理制度···································36

二十一、工艺操作事故管理制度···························38

二十二、生产数据统计管理制度···························43

二十三、工艺管理制度考核办法···························45

二十四、工艺考核指标···································50

二十五、生产奖核算与分配发放方案（试行）················51

二十六、生产奖考核办法（试行）··························53

二十七、关键质量控制点的操作控制程序···················57

二十八、三聚氰胺不合格品控制程序·······················58

二十九、液氨不合格品控制程序···························60

三十、附表

工艺技术管理制度

一、内容及适用范围

本制度规定了工艺技术管理的内容要求和方法，适用于本公司生产过程中的工艺技术管理。

二、工艺管理内容及要求

1、操作人员对工艺文件（岗位操作规程、工艺技术规程、岗位责任制等）熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。

2、操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。

3、操作人员对《化工通用管理标准》执行情况，要求符合标准。

4、工艺记录报表、交接班记录填写情况是否按时、准确、整齐，保管妥善，符合原始记录管理标准。

5、巡回检查制执行情况要求符合《化工通用管理标准》。

6、工艺管理制度要求建立健全。

7、工艺指标、定额消耗情况要求符合标准。

8、工艺事故处理情况要求符合工艺事故管理标准。

9、工艺台帐要求健全、完整。

10、岗位清洁文明要求达到标准。

11、各车间工艺纪律执行情况要求直接与单位效益挂钩，执行经济责任制标准。

12、各班组负责向生产技术部上报工艺纪律执行情况及考核情况。

三、工艺纪律检查方式及要求

1、对工艺纪律执行情况采取巡回检查、定期全面检查和不定期抽查三种方式。

2、巡回检查由各班调度负责．每天至少检查1次，负责本班范围内所有岗位的检查，对不符合本标准要求的操作者有权制止或停止其操作。

3、定期全面检查由本蜜胺事业部部长或副部长组织联合检查组负责进行，每周一次。

范围包括本厂区内所有岗位。

对不符合本标准要求的操作人员有权停止其操作，并责令其所在部门进行批评教育。

4、不定期抽查由生产技术部负责进行，每月最少四次。

检查范围包括本厂区内所有岗位。

对不符合本标准的操作人员有权停止其操作。

5、当班生产调度、生产班组长必须按点定时检查，生产调度随时抽查。

对不符合本标准要求者应及时纠正或停止其操作。

6、每次检查必须有检查纪录，作为执行经济责任制考核的依据。

7、蜜胺事业部必须根据实际情况制定出车间的工艺技术管理制度，优化生产过程，制定完善的工艺技术规程、岗位操作规程和安全技术规程等工艺技术文件。

8、各班组必须严肃工艺纪律和操作纪律，加强工艺纪律和操作纪律执行情况的考核，重视生产岗位第一手资料的管理，加强岗位操作记录和交接班记录等工艺技术资料的管理。

9、搞好工艺技术分析，定期召开工艺技术分析会、工艺例会，按时编制技术月报、能耗月报和年报，组织技术测试和工艺指标标定。

10、组织技术分析、技术攻关、技术改造活动，制定相应的对策和措施，并组织或参与技术改造项目的实施工作。

11、收集和对比国内外技术发展的信息资料，结合企业实际，推广应用先进的工艺技术和新型化工原材料。

12、认真学习和研究国内外先进的工艺技术管理经验，应用现代化管理手段和方法，充分发挥信息资源共享的作用，提高工艺技术管理水平。

13、搞好职工技术培训工作，提高职工的生产技术水平。

14、开展节能降耗、挖潜增效活动，搞好班组经济核算，努力降低生产成本，实现效益最大化。

15、当工艺技术员中一人因故外出时，应指定代替人，因工作调动而出现空缺时，应在两个月以内调整补齐，以保证工艺技术管理工作的连续性、有效性。

工艺技术管理职责

1、贯彻执行上级有关工艺技术管理的文件、规定，按时完成上级布置的工作任务，主动向生产技术部汇报生产工艺技术的重大问题。

2、车间必须要定期对工艺技术管理工作、工艺纪律检查、工艺管理制度等的执行情况进行自查，每日进行检查，每月开展工艺技术运行分析，及时纠正存在的问题，并在生产调度会上进行讲评、考核。

3、各车间班组负责编制、审核生产工艺技术规程、岗位操作规程及岗位安全规程。

4、组织制订和落实工艺技术标定方案，并上交有关部门。

5、组织生产装置达标活动，编制装置达标总结并及时上报。

6、组织编写装置生产工艺专题技术总结并及时上报。

7、组织对车间技改项目和工艺变更项目进行审核、实施、投用及使用效果分析。

8、参与化工原材料的筛选、使用与评定工作。

9、负责异常生产操作（包括开、停工、事故处理、非计划停工、改变生产工艺操作条件等）的现场技术分析及生产调整工作，确保有关技术方案的落实、执行。

10、按要求建立完整、准确、系统的工艺技术资料及生产技术台帐。

11、编写车间生产技术月、年报和专题技术总结，并按时上报主管部门

12、对专业技术人员、生产岗位人员进行培训、考核。

工艺技术规程

一、工艺技术规程管理

1、工艺规程是本公司技术文件之一，是生产系统操作的基础，也是生产班组进行生产活动的主要技术文件。

由车间组织班组编写，公司生产技术部汇总，并组织各相关技术人员进行讨论、审核和会签，公司生产技术部负责审定后，报公司分管领导批准执行。

2、工艺技术规程编制和修改的依据是工程设计、技术改造等技术文件，试车方案、试生产方案、试生产总结、工艺技术标定报告和国内外生产先进经验等。

3、工艺技术规程以生产装置为单元进行编写，应具有可操作性和指导性。

4、工艺技术规程的文字表达应准确简明、逻辑严谨，避免产生不易理解或不同理解的内容，操作方法、步骤、文字、图表等应准确无误。

5、工艺技术规程中涉及到工艺参数是工艺设计参数，不作为控制指标，只作为操作指导参考，具体操作工艺指标控制范围以生产工艺指标为准。

6、工艺技术规程的修改，原则上三年进行一次。

技术改造后的装置，通过验收、考核后应及时修改工艺技术规程或编写临时工艺技术规程。

新装置建成投产时，应根据设计文件编写首次投产试运开工方案及相应的工艺技术管理文件。

在新装置投产考核后的一年内，编写出正式工艺技术规程。

7、工艺技术规程的主要内容：

1）装置的简要说明；

2）工艺过程简述及工艺流程图；

3）主要工艺指标、主要技术经济指标；

4）主要动力指标；

5）产品、中间产品质量指标；

6）主要原材料及辅助材料质量指标；

7）主要设备一览表及其主要设计参数；

8）仪表控制方案及主要仪表性能；

9）装置开、停工方案、临时停工方案及特殊设备、单元的操作维护管理规定；

10）生产过程事故处理；

11）安全、环保、健康技术规定；

8、工艺技术规程的格式按公司《工艺技术规程管理标准》实行。

二、工艺技术规程的使用、更改

1、在生产过程控制中必须使用受控版的工艺技术规程，未经批准发布的工艺技术操作规程不得使用和开工生产。

2、遇特殊情况，要超出工艺技术操作规程进行操作时，车间必须研究周密措施，写出具体操作方案，经生产技术部审定后，由公司分管领导批准后方可执行。

3、工艺技术规程每三年复审一次。

遇到特殊情况不能按时复审和换版时，应办理延期使用手续。

班组要填写《企业标准文件审批表》，报公司生产技术部审定后，由公司分管领导批准后，方可延期使用。

延期时间不得超过二年，办理延期使用手续应在原文件到期前2个月进行。

长期停工装置可以根据实际使用时间情况来办理延期使用手续，一般为每三年重新办理一次延期使用手续。

4、临时工艺技术规程（或试运方案）的实施验证（或试用）期限为一年，特殊情况下需延期使用的，须由原审批人审批后方可延期使用，且延期使用时间不得超过一年。

5、在工艺技术规程有效期内，若要进行修改时，班组必须填写《企业标准文件审批表》，经原审批人审批后方可执行。

6、在工艺技术规程的有效期内，因装置改扩建，而造成工艺技术规程不适应生产操作需要时，应及时出版新版工艺技术规程，同时旧版工艺技术规程自行作废，由生产技术部负责收回作废。

作废后的工艺技术规程由生产处加盖“作废”章后，生产班组才能作为资料进行保存。

7、对于停工待报废装置或装置设备拆除准备报废的生产装置，由班组办理工艺技术规程作废手续。

班组填写《企业标准文件审批表》报公司生产技术部审定，经公司分管领导批准后，方可废除工艺技术规程。

岗位操作规程管理制度

1、岗位操作规程是搞好系统操作的基础，是班组进行生产活动的主要技术文件。

根据上级批准的工艺技术规程进行编写（也可以包括在工艺技术规程内）。

2、岗位操作规程由蜜胺事业部技术员编写，经班组长和蜜胺事业部工艺主管审查后，交公司生产技术部汇总并组织各有关技术人员讨论审查无误后，报公司分管领导批准执行。

3、岗位操作规程的内容和格式按公司生产技术部统一规定进行编写和实行。

说明：

4、本制度自2014年3月1日发布实施

5、本制度由公司生产技术部制定。

事故应急管理规定

1、为认真贯彻落实国家各项法律、法规，预防和处置各类突发性事件，各生产装置应编制急预案并加以演练（预案原则上每三年修订一次）。

2、公司建立以总经理为总指挥的应急领导小组，生产副总和分管领导为副总指挥，其他部门主要负责人为领导小组成员；各车间要制定出相应的应急三级响应，即班级、班组、车间。

3、当应急总指挥不在的情况下由生产副总和分管领导按顺序行使职责，公司应急指挥顺序如下：

唐印、蒋文茂、骆崇玉。

4、公司应急救援工作原则：

在预防为主的前提下，贯彻统一指挥、分级负责，区域为主，单位自救和社会救援相结合的原则。

5、应急领导小组成员必须保持通讯24小时畅通（包括手机和座机），应急领导小组成员外出应向应急总指挥汇报。

值班干部应与现场保持通讯畅通。

6、最初应急行动由当班值班干部负责，当应急总指挥、副总指挥或蜜胺事业部工艺主管应急指挥领导到达事故现场，应急指挥权自动上移。

当出现威胁操作人员人身安全的事件，而班组和车间应急行动小组还未赶到事故现场时，值班干部有权组织撤离等相关应急方案。

7、应急响应程序：

1）班组或岗位发生突发性事件，应迅速通过值班应急电话和手机向值班干部汇报。

火灾、爆炸、泄漏事故应首先拨打火警电话。

2）值班干部根据现场汇报或现场情况进行初始评估，立即向车间应急总指挥报告，同时向公司值班领导汇报。

3）应急总指挥接到应急报告后，应立即启动应急组织程序。

根据值班汇报确定响应级别，通报给班组所有生产技术负责人和调度，再联系应急车辆。

应急小组成员在接到报告后应迅速通过主干道向厂门口汇合，并及时向应急总指挥通报方位，便于车辆接应。

4）应急值班人员应尽可能向应急总指挥通报现场状况，便于指挥、协调应急行动。

5）应急总指挥和副总指挥到达现场后应立即组织应急小组成员制定应急措施，并按预案中职责进行应急处理。

如突发事件为公司级别，班组应急指挥小组则负责向公司应急指挥中心提出应采取的减缓事故后果行动的对策和建议，并贯彻落实公司应急指挥中心指令。

8、突发事件得到控制或处理结束后，由车间应急总指挥发布应急命令解除规定，并组织生产恢复工作。

9、本办法从2014年3月1日开始试行，车间根据执行情况进行相应的制度修改及补充。

各值班人员应严格执行值班管理制度，保证装置安全生产。

工艺指标管理规定

一、工艺指标管理要求

1、工艺指标由蜜胺事业部技术员编写，公司生产技术部牵头组织各有关技术人员审核会签，公司分管领导批准执行。

2、工艺指标原则上二年修订一次，可以根据生产过程的实际需要由班组提出工艺指标变更审批。

3、工艺指标的修改必须通过认真讨论或科学论证，并按规定程序进行审批，任何人不得随意修改或违反工艺指标进行操作。

二、生产工艺主要内容

1、装置出口质量指标；

2、生产主要操作条件：

1）公司控制工艺操作条件，由生产技术部审核和控制。

2）班组控制工艺操作条件，由生产车间制定和控制。

三、生产工艺指标的编制和审批

1、制定生产工艺指标时，要依据装置设计资料、安全规范、原料性质、产品方案和质量要求、生产技术台帐等，并参考国内外同类型装置编写。

2、公司生产工艺指标由生产技术部给定标准编写，由生产班组编制初稿，经班组长、蜜胺事业部工艺主管审核后上报公司生产技术部审核，最终由分管领导批准执行，并将原材料和产品质量指标上报化验室。

3、公司生产技术部组织蜜胺事业部、公用工程部、调度、安全环保部对公司级工艺指标进行讨论和专业审查。

审查通过后，并由生产技术部审定，最终由生产技术部报分管领导批准后执行。

4、班组控制的工艺操作条件由班组技术人员编制，班组长审定后，由蜜胺事业部工艺主管批准执行，同时上报公司生产技术部和分管领导各一份，用以备案。

四、临时生产工艺指标管理

1、临时生产工艺指标是正式生产工艺指标的补充，与正式生产工艺指标具有同等法令效力，是临时下达的指挥和控制生产装置部分生产参数的技术性文件，具有时效性。

2、新建装置建成投产试生产、原材料和生产方案有重大变化时，必须制订临时生产工艺指标，经实施验证后，形成正式生产工艺指标。

3、对新工艺投用的试生产需下达临时生产工艺指标时，由生产技术部编制临时生产工艺指标；其它情况由班组提出书面申请，经生产技术部审核后，由分管领导批准执行。

4、临时生产工艺指标编制时，需同时填写《企业标准文件审批表》，由相关部门会签后报公司分管领导批准后发布实施。

5、临时生产工艺指标必须限定起始和终止执行日期。

临时生产工艺指标在有效期内部分替换生产工艺指标控制参数时，生产工艺指标的被替换控制参数暂时作废。

临时生产工艺指标超过有效期自动作废，由生产技术部收回作废。

在有效期内，生产工艺指标的被替换控制参数仍然有效。

五、生产工艺指标的修订

1、生产工艺指标每两年复审一次。

在原生产工艺指标到期前两个月，由班组提出修订草案，班组长审核后，按本标准（三.3）条款要求上报公司生产技术部和其他相关部门。

2、生产工艺指标修订草案的内容主要为：

原生产工艺全部指标、修改后全部指标，修改原因说明或修改依据。

3、修订后的生产工艺指标，其审批程序按公司标准办理。

六、生产工艺指标的变更

1、当生产需要时，可及时修改生产工艺指标中少量部分控制参数。

修改时必须通过认真讨论或科学论证，并按规定审批程序进行，确保使用现场得到唯一有效版本的工艺指标。

2、生产工艺指标参数控制指标的修改由班组提出申请和提供更改依据，修改依据是下列情况之一：

1）准确分析；

2）设计参数发生更改；

3）实际控制参数超出生产工艺指标控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产。

3、变更申请经生产技术部认可后，班组办理相应审批手续批准实施后，划改生产工艺指标中原指标，并在划改处注明修改人和新指标开始执行的时间。

4、生产工艺指标以外的参数控制指标的更改由班组编制更改草案和更改依据，班组长审定后由蜜胺事业部工艺主管批准实施，并报生产技术部和分管领导各一份，用以备案。

七、生产工艺指标变更审批程序

1、申请

　　班组根据生产实际需要调整部分工艺指标须向公司生产技术部提交生产工艺指标变更申请表。

　　2、审批

　　生产技术部自接到车间生产工艺指标申请表后于2个工作日内组织技术小组讨论研究通过。

　　3、试验阶段

经讨论通过的工艺指标班组向岗位出具临时工艺指标运行指标，进行试验。

注：

试验过程中如发现重大安全、工艺及设备隐患，应立即停止试验，并及时上报生产技术部。

　　4、最终定型

　　试验工艺指标经10-20工作日的运行，班组长在车间调度会或技术分析会上通报运行情况，如运行平稳，无重大隐患且对生产有利，则生产工艺指标变更正式通过，由生产技术部下发通知到班组。

　　5、备案

　　最终确立的生产工艺指标变更由生产技术部到公司安全环保部备案。

生产运行记录与报表管理规定

一、生产运行记录管理

1、岗位操作记录是生产活动的原始记录，是组织生产、加强工艺技术管理的重要依据。

岗位操作记录等原始记录必须使用蓝黑墨水填写，要求及时、完整、准确，不得损坏、弄污、丢失。

2、岗位操作原始记录的格式和内容由蜜胺事业部技术员制定，报公司生产技术部审定后批准执行。

3、岗位操作原始记录由岗位操作人员按时、完整、准确填写，不得提前记录。

交接班时，由交接双方确认后互相签字。

4、工艺技术台账的内容包括：

1）公司控制的工艺条件执行情况；

2）公司控制的技术经济指标完成情况；

3）主要产品、产量、质量完成情况；

4）主要原材料、燃料、动力及能源消耗情况；

5）主要生产装置技术改造情况；

6）生产过程事故及重大异常情况。

7）原材料管理及使用情况。

二、生产月报的管理

1、生产月报由生产技术部编写、经生产技术部部长审核后报相关部门或领导。

2、生产月报的主要内容：

1）工艺技术分析[为技术月报的重要内容]；

2）当月及累计生产计划完成情况（包括效率、产量和主要技术经济指标）；

3）产品质量情况；

4）操作平稳率（操作指标合格率）；

5）主要原材料性质、消耗情况；

6）化工原材料使用及消耗情况；

7）主要燃料、动力消耗、能耗情况；

8）非计划停车次数及原因综述；

9）生产过程事故及重大异常情况分析；

10）环境保护及有关监测数据。

11）技术改造项目完成情况；

12）设备检修及改造前后开、停工情况分析。

三、生产年报的管理

1、班组的生产年报由生产班组技术人员编写，按时于下年度元月十日前上交公司生产技术部。

2、生产年报的内容：

1）生产概况；

2）生产计划完成情况分析（包括加工量、效率、产量和主要技术经济指标）；

3）主要生产装置的操作技术分析；

4）产品质量及情况分析；

5）原材料使用、消耗和选用品种、牌号变更原因及效果分析；

6）科技成果及项目完成进度，新产品开发；

7）技术改造、技术革新和合理化建议实施情况总结（重大成果应有专题总结）；

8）工艺技术管理改进和工艺纪律执行情况；

9）能源、动力消耗及情况分析；

10）主要生产装置非计划停工、事故原因分析和整改措施落实情况。

四、生产月、年报的归档

1、生产月、年应作为技术秘密资料，按期归档，装订成册，按年存放，专人管理。

2、借阅生产月、年报要向有关管理人员办理借阅登记手续，及时归还。

五、班组岗位交接班及其它记录管理

1、岗位操作记录、交接班本等原始记录必须及时、完整、准确，符合贯标体系要求。

2、交接班记录本的填写标准如下：

1）接班情况：

包括生产情况；关键设备运行情况；消防、消防设施情况；公用工具情况；上一班组遗留的生产问题等五方面内容。

2）本班情况：

包括本班本岗位作业情况；本岗位设备运行情况；关键设备、危险点巡检情况；本班生产任务完成情况；对未完成的工作做原因分析；关键参数；对本班所处理的问题应有较详细的处理过程描述等六方面内容。

3）交班情况：

包括生产情况；关键设备、消防设施及工具情况；生产异常情况所需交待的内容。

3、生产运行操作记录由班组收回，岗位交接班记录由班组长负责收集、汇总、整理，并于每月2号前向部门提交本班组的现场原始记录。

六、记录填写规定

1、记录应该真实、准确，不得有漏记、抄袭和伪造现象。

2、记录纸应按要求填写日期、班组。

3、记录填错的更改，不能乱画，按规定在错误处打“—”，例如“120”，然后在旁边注明正确数据，并在记录涂改的旁边签上涂改人的名字。

4、操作记录的空格（包括质量记录、工艺、设备鉴定和检验记录等因无记录、设备停用或因仪表停用），统一在项目栏划斜线“/”，无项目栏的在空格表上划斜线“/”。

并在数据栏注明停用及原因。

5、记录要用蓝黑文件记录墨水书写，字体统一使用“仿宋体”并要求字迹工整、清晰。

6、记录纸上不允许出现墨坨、污迹。

7、记录纸不允许有撕裂、丢失等严重损坏情况。

8、班长要在记录纸上相应位置上签名。

设备技术标定管理规定

技术标定是工艺技术管理的一项重要的基础工作，需要进行标定的有以下几种情况：

1、生产装置、设备进行重大技术改造前对老装置或设备进行标定，为改造设计提供数据。

技术改造完成后进行标定，考核效果，总结经验。

2、为解决装置上存在的重大问题，通过标定找出薄弱环节，提出解决问题的方案和改造措施。

3、班组原材料首次工业应用前、后应进行技术标定或测定并提交技术总结报告。

4、正常情况下主要生产装置原则上每三年进行一次标定。

5、标定方案由班组制定，报公司生产技术部审定后、报分管领导审批执行。

6、标定工作由生产技术部牵头组织，会同有关技术人员共同进行。

7、在标定过程中要把数据取准、取全，经过核算整理写出标定报告，报送公司分管领导审定。

8、重要装置的标定报告报公司生产技术部。

工艺纪律和操作纪律