牦牛肉加工项目可行性研究报告.docx

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牦牛肉加工项目可行性研究报告

1总论------------------------------------------------------------------------------2

1.1项目背景-----------------------------------------------------------------------------2

1.2项目概况-----------------------------------------------------------------------------3

1.3结论与建议-----------------------------------------------------------------------------3

2项目的规划相关性及建设必要性---------------------------------------------------4

2.1项目的规划相关性----------------------------------------------------------------------4

2.2项目的建设必要性----------------------------------------------------------------------4

3场址选择-----------------------------------------------------------------------------5

3.1场址现状------------------------------------------------------------------------------6

3.2场址建设条件------------------------------------------------------------------------------7

4建设项目定位分析------------------------------------------------------------------------8

4.1项目服务区域概况分析----------------------------------------------------------------8

4.2项目功能定位-----------------------------------------------------------------------------8

4.3建筑定位------------------------------------------------------------------------------9

5建设方案-------------------------------------------------------------------------------9

5.1建筑设计指导思想与原则----------------------------------------------------------------9

5.2项目总体规划方案-----------------------------------------------------------------------10

5.3工程技术方案------------------------------------------------------------------------11

5.4配套设施设计方案--------------------------------------------------------------------12

5.5建设方案评价--------------------------------------------------------------------------13

6环境影响评价---------------------------------------------------------------------------14

6.1项目地块环境现状----------------------------------------------------------------------14

6.2采用的环境保护标准------------------------------------------------------------------14

6.3项目建设与运营对环境的影响-------------------------------------------------------15

6.4环境保护措施-------------------------------------------------------------------------15

7组织机构与管理模式-----------------------------------------------------------------16

7.1组织机构-------------------------------------------------------------------------------17

7.2管理模式-------------------------------------------------------------------------------17

8项目实施进度---------------------------------------------------------------------------18

8.1建设工期-------------------------------------------------------------------------------18

8.2实施进度安排----------------------------------------------------------------------------18

9投资估算及资金筹措------------------------------------------------------------------18

9.1投资估算--------------------------------------------------------------------------------18

9.2资金来源与筹措-----------------------------------------------------------------------19

10财务评价---------------------------------------------------------------------------------20

10.1评价依据---------------------------------------------------------------------------------20

10.2基础数据与参数-------------------------------------------------------------------------20

10.3营业收入估算-------------------------------------------------------------------------20

10.4成本费用估算-------------------------------------------------------------------------20

10.5盈利能力分析--------------------------------------------------------------------------20

10.6偿债能力分析--------------------------------------------------------------------------21

10.7财务评价结论----------------------------------------------------------------------------21

11社会评价---------------------------------------------------------------------------21

11.1项目对社会的影响分析---------------------------------------------------------------21

11.2项目与所在地区互适性分析-----------------------------------------------------------22

11.3社会风险分析------------------------------------------------------------------------22

11.4社会评价结论------------------------------------------------------------------------22

12可行性研究的结论与建议-------------------------------------------------------------23

12.1可行性研究结论------------------------------------------------------------------------23

12.2可行性研究建议--------------------------------------------------------------------------23

13财务报表---------------------------------------------------------------------------------24

14附件------------------------------------------------------------------------------------30

总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

X州牦牛肉综合加工项目。

1.1.2承办单位概况

本项目由X县雪原牦牛肉加工厂承办。

加工厂成立于2009年5月，注册资金500万，加工厂性质为X州独资企业，主要负责X州牦牛肉加工项目。

经营范围为X州牦牛肉的加工以及出售。

1.1.3报告编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）《X县县城市总体规划（2004～2020年）》

（4）《X州国民经济和社会发展第十一个五年规划》

（5）《X县国民经济和社会发展“十一五”规划》

（6）《关于印发X州牦牛肉市场建设管理实施办法的通知》

（7）相关设计规范标准等

1.1.4项目提出的理由与过程

“X州牦牛肉综合加工”项目，以党的十七大精神为指针，以市场为导向，以加工流通企业为主体，以科技为支撑，以提高效益为目的，走加工企业连基地，畜工贸一体化的路子，实现牧民致富、财政增收、企业增效，符合国家产业政策，项目建设切实可行。

1999年，X州州委、县府将牦牛产业确立为全州业三大骨干支柱产业之一，成立了牦牛产业化发展领导小组，通过了《X州以牦牛为主的畜牧产业化发展规划》，县人大颁布了《X县畜牧产业化发展管理办法》，县政府制定了《X县牦牛产业化发展管理办法实施细则》，以保证换届不换目标，换人不换规划，一届接着一届干。

同时，此项目变X州牦牛资源优势为商品优势，符合国家产业政策和当地经济发展总体规划，能够享受各项优惠政策。

1.2项目概况

1.2.1拟建地点

X州X县城郊。

1.2.2建设规模与建设内容

建设规模：

项目总占地面积10000平方米，建筑面积7850平方米。

建设内容：

建筑物地上主体三层，局部四层，地下一层。

地面临路建“L”型广场，广场上布置机动车、非机动车车位。

1.2.3主要建设条件

本项目为X州牦牛肉综合加工项目建设工程，地处X县城郊，周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。

1.2.4项目建设进度

本项目计划于2014年10月开始，2017年10月完成，预计建设工期36个月。

1.2.5项目投资和筹资方案

项目总投资7850万元，其中土建工程投资3100万元，生产线设备采购4000万元，流动资金600万元，其它费用150万元。

企业自筹500万元，政府补贴500万元，通过合作经营方式招商引资6850万元。

1.2.6主要技术经济指标

表1-1项目主要技术经济指标表

序号项目名称单位数量

1项目占地面积㎡10000

2建筑面积㎡7850

3建筑密度%43.4

4容积率1.36

5绿地率%16.7

6总机动车位辆80

7地面自行车位辆30

8投资估算万元7850

9年均营业收入万元5865

10年均利润总额万元4050

11年均净利润万元3800

12投资净利润率万元7.4%

13财务内部收益率（税后）％10.31

14投资回收期（税后）％9.55

15借款偿还期年5,2（含三年建设期）

1.3结论与建议

本项目的实施是满足人民群众生活需求，提高人民群众生活品质的需要，符合X州社会事业发展的总体战略部署，有助于促进和谐社会的发展。

项目的规划相关性及建设必要性

项目的规划相关性及建设必要性

2.1.1《X州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

《X州国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中把加快畜牧业发展作为转变经济增长方式、完善提升城市功能的重要途径。

围绕方便群众生活和提高生活质量，大力发展生产型畜牧业，充实提升生活性畜牧业，更好地满足人民群众日益增长的消费需求。

按照便民利民原则，进一步完善落实牦牛肉规划布局。

加快社区、集镇商贸中心和专业牦牛肉特色加工建设，发展人性化消费服务。

培育提升各类牦牛系列产品，形成比较完备的牦牛加工体系。

加快社区服务的产业化、社会化进程，构建与现代城市发展相适应的社区服务业。

2.1.2《X县国民经济和社会发展“十一五”规划》

《X县国民经济和社会发展“十一五”规划》指出我县畜牧事业发展相对滞后，“十一五”期间经济社会发展中也面临重大挑战，未来的发展突出以牦牛加工为主题，实施和谐惠民战略。

加快畜牧业步伐，推进牦牛系例产品建设。

大力宏扬X精神，繁荣发展牦牛文化，不断增强经济社会发展原动力。

随着人口的增加和人民生活水平的提高，人们对生活物质和生活品质的要求提高，迫切需要加强特色产品的加工。

2.2项目的建设必要性

州地处青藏高原东南缘，山川呈南北纵列式排列。

有贡嘎山等著名大山，有金沙江、大渡河、雅砻江等主要河流。

雪山、高原、峡谷、草原，自然风光多姿多彩；森林、矿藏、自然资源十分丰富。

该州气候主要属青藏高原气候，随高差呈明显的垂直分布姿态，其特点是气温低、冬季长、降水少，日照足。

该区经济呈地域分布的特点。

平坝河谷为农产区，高原草地以畜牧为主。

森林区木材、药材和野生动植物资源丰富，川藏公路（南北线）和滇藏公路沿线经济较为活跃。

各县均有公路相通。

X州境内有丰富的水力资源和地热资源；有大熊猫、小熊猫、金丝猴、白唇鹿等野生动物。

名贵中药材有天麻、虫草、贝母、当归、黄芪等。

矿产资源有金、银、铜、铁、钼、锂、大理石、花岗岩等。

境内有彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、傈僳族、满族、瑶族、侗族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族等25个民族，总人口90万人。

其中，主体民族藏族占78.4%。

各族群众以大范围聚居小范围杂居形式分布于全州。

X州系康巴的主体，俗称康区，地处川、滇、藏、青四省六地交界处，是我国第二大藏区的重要组成部分。

自宋代以来，一直在政治上、军事上发挥着东屏四川、南控云南、西摄西藏、北啸青海的战略作用，是历代兵家必争之地。

江泽民同志视察四川时曾精辟地指出：

"稳藏必先安康"。

2000年朱镕基同志考察X州时，提出了“安康必先通康”。

为充分发挥X畜牧产业在社会主义新农村建设中的潜力和作用，结合当地实际，变X州得天独厚的自然资源优势为经济优势，解决牦牛骨加工难、销售难等问题，提高牦牛骨附加值，X州以雪原牦牛肉加工厂为龙头，副建牦牛骨加工厂一座。

“X州牦牛肉综合加工”项目，以党的十七大精神为指针，以市场为导向，以加工流通企业为主体，以科技为支撑，以提高效益为目的，走加工企业连基地，畜工贸一体化的路子实现牧民致富、财政增收、企业增效，符合国家产业政策，项目建设切实可行。

2、国家相关政策支持

1999年，X州州委、县府将牦牛产业确立为全州业三大骨干支柱产业之一，成立了牦牛产业化发展领导小组，通过了《X州以牦牛为主的畜牧产业化发展规划》，县人大颁布了《X县畜牧产业化发展管理办法》，县政府制定了《X县牦牛产业化发展管理办法实施细则》，以保证换届不换目标，换人不换规划，一届接着一届干。

同时，此项目变X州牦牛资源优势为商品优势，符合国家产业政策和当地经济发展总体规划，能够享受各项优惠政策。

场址选择

3.1场址现状

3.1.1地点与地理位置

X县位于X州东部。

北纬29°39'～30°45ˊ，东经101°33ˊ～102°38ˊ。

东与宝兴、天全、泸定、石棉县交界，南接九龙、木里县，西邻雅江县，北靠小金、丹巴、道孚县。

东西最宽140公里，南北最长180公里，面积11422.75平方公里。

X县自然资源极为丰富，在11，458.5平方公里的土地上，目前已探明的矿产资源有金、银、铅等。

矿产资源潜在价值为1，000亿元以上。

野生动物300余种，国家一、二级保护动物大熊猫[6]、云豹、白唇鹿、小熊猫等40余种，在有川西云杉、冷杉等珍稀植物生长的茂密森林里，盛产着虫草、鹿茸、贝母、天麻、麝香等名贵中药材，X境内河流纵横，水量充沛，以大渡河为中心的水力资源水能蕴藏量达334万千瓦，可开发量为167万千瓦，同时地热资源极为丰富，有“温泉城”之称。

2004年，X县辖3个镇（炉城、姑咱、新都桥）、18个乡（雅拉、时济、前溪、舍联、麦崩、三合、金汤、捧塔、沙德、吉居、瓦泽、塔公、呷巴、普沙绒、甲根坝、朋布西、孔玉、贡嘎山）。

2002年全县国内生产总值为32046万元，比上年增长11.4%，其中第一产业增加值7793万元，增长1.6%；第二产业增加值7924万元，增长55.2%；第三产业增加值16329万元，增长2.2%；人均GDP2933元。

三次产业增加值占GDP的比重由2001年的26.7：

17.4：

55.9调整到2002年的24.3：

:

24.7：

51.0，第二产业在国民经济的中地位正在得到加强。

第一产业中畜牧业仍是主导力量。

2002年共接待游客8.7万人，主要景区直接经济收入105万元。

2002年农牧民人均纯收入1056元。

国有经济单位从业人员平均收入15819元，城镇集体经济单位人员平均收入10139元，其他各种经济类型单位平均每人收入6436元。

2002年本级财政收入2790.8万元，财政支出12439.0万元，近80%的支出需要通过中央政府和省政府的财政转移支付来解决。

3.1.2场地土地权属类别与占地面积

X县城郊牦牛肉综合加工厂的建设场地位于康巴大桥下方、磨子沟上方，属于商业用地，土地所有权归国家所有。

项目总占地面积10000㎡。

3.1.3现有场址利用情况

建设场地现为暂住房。

场址建设条件

3.2.1自然条件

1、气象

具有非常明显的亚热带季风性气候特征，四季分明，日照充足，温暖湿润，雨量充沛，灾害性较少。

（1）气温

年平均气温10～17℃。

最冷月2月平均气温—5℃左右；最热月，城郊北部地区为8月、南部沿海地区为7～8月、其余地区一般为7月，平均气温10～20℃。

极端最低气温为－10℃（1967年1月6日），极端最高气温为30℃（1971年8月20日）。

（2）日照

年日照总时数为1670～2048小时。

各月日照百分比中，6月最少，为22%～28%；2、3月次之，为24%～29%；8、12月最多，达49%～62%。

各地日照时数，南多北少。

（3）降水

年降水量平均在1250mm以上，4～9月较为集中，约占全年的60%，北部尤甚。

常出现“双峰”现象，即5～6月（梅雨）、8～9月（台风雨）各有一次降水高峰。

受伏旱影响，7月普遍少雨，北部仅占全年的9%、南部占70%。

（4）灾害性天气

一年四季均可能出现灾害性天气，主要有霜降、低温、暴雨、大雪等，其中暴雨、低温成灾较为频繁。

解放后暴雪平均两年一次；暴雪大多出现于11、12、1月，常引发山洪爆发，若宣泄不及，则洪、涝并发。

2、地形、地貌

X县位于X州东部。

北纬29°39'～30°45ˊ，东经101°33ˊ～102°38ˊ。

东与宝兴、天全、泸定、石棉县交界，南接九龙、木里县，西邻雅江县，北靠小金、丹巴、道孚县。

东西最宽140公里，南北最长180公里，面积11422.75平方公里。

3、地质

X县地质构造属高原山地带，以新华系构造和纬向构造为主体构造，均以断裂为主要形迹。

地层主要为侏罗系上统陆相火山岩，次为白堊系火山沉积岩，第四系地层多见于滨海平原，泥盆系—下石炭统、第三系地层亦有出露。

4、水文

X低水、山脉错落，河床密布，然大多源短流促，独注入海，集水范围大，集水能力强，因此地表径流水量丰富。

且由于X特殊的高原地理位置，境内有大江、大河流过，外来水源极度丰富；高原水网密度高，范围广阔。

全县河网总度长1890km,河网密度为0.75km/k㎡。

水系不甚发育，主要有雅拉河，支流大渡、东大河、西大河、马岗河等。

3.2.2社会经济条件

2002年全县国内生产总值为32046万元，比上年增长11.4%，其中第一产业增加值7793万元，增长1.6%；第二产业增加值7924万元，增长55.2%；第三产业增加值16329万元，增长2.2%；人均GDP2933元。

三次产业增加值占GDP的比重由2001年的26.7：

17.4：

55.9调整到2002年的24.3：

:

24.7：

51.0，第二产业在国民经济的中地位正在得到加强。

第一产业中畜牧业仍是主导力量。

2002年共接待游客8.7万人，主要景区直接经济收入105万元。

2002年农牧民人均纯收入1056元。

国有经济单位从业人员平均收入15819元，城镇集体经济单位人员平均收入10139元，其他各种经济类型单位平均每人收入6436元。

2002年本级财政收入2790.8万元，财政支出12439.0万元，近80%的支出需要通过中央政府和省政府的财政转移支付来解决。

3.2.3公用设施条件

1、给水

城郊主要由X县自来水公司供水，现有城北、中心、亚拉水厂，总供水能力为8.5万m3/d。

项目所在片区由市政供水环网供水，水源主要为X中心水厂。

2、排水

X现