COSTCO TMP验厂SQP验厂专用文件质量管理体系管理评审报告.docx
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COSTCOTMP验厂SQP验厂专用文件质量管理体系管理评审报告
COSTCOTMP验厂SQP验厂专用文件-2021年质量管理体系管理评审报告
1、审核目的
1.1通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001:
2015标准的要求。
1.2通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。
2、评审范围
公司ISO9001:
2015质量管理体系的全过程。
3、评审时间
3.1资料收集时间：
2020年02月至2021年01月
3.2本次评审时间：
2021年01月29日14:
00-17:
30
4、评审的依据
4.1ISO9001:
2015《质量管理体系—要求》；
4.2《质量手册》；
4.3程序文件及相关的规范、标准和作业文件等；
4.4与公司质量管理体系和产品有关的法律法规及其它要求。
5、评审组人员组成
5.1主持人：
总经理
5.2参加成员由最高管理者指定，成员为：
管理者代表、PMC部、工程部、人力资源部、品保部、各生产部门责任人。
6、评审地点
公司会议室
7、管理评审议程
本次评审是工厂实施ISO9001:
2015质量体系后的第2次管理评审，通过此次评审及工厂ISO9001:
2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足之处，以确保认证评审得以顺利通过。
本次管理评审按规定的计划和程序进行，管理评审批准和通过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。
7.1
内部审核报告（负责人：
管理者代表）
公司在2020年12月22日组织了审核小组进行2020年的内部审核，在内审过程中发现严重不符合项0项，一般不符合项6项，所有的问题已在2021年01月12日前改善完毕，详细情况可参看《纠正预防措施报告》。
发现问题点
责任部门
1
审核当天，工厂各生产部门都有类似问题：
车间工作台（或者机台）摆放水杯，水杯倾倒时，容易把产品弄潮湿。
违反了ISO9001:
2015第8.5.4条款“产品防护”
车缝部
2
审核当天，发现车缝部15#衣车的首件与实际生产的产品不一致。
违反了ISO9001:
2015第8.5.1条款“生产和服务提供的控制”
车缝部
3
发现裁床部2#裁断机的操作指引缺失。
违反了ISO9001:
2015第7.5.3条款“形成文件的信息的控制”
裁床部
4
审核当天，发现包装部有一瓶未知名的化学品，容易产生员工使用错误而影响产品质量（或者员工误服产生生产安全问题）。
违反了ISO9001:
2015第8.5.2条款“标识和可追溯性”
包装部
5
审核当天，手工部充棉机仍然悬挂2017年11月份（保养至2017-11-15）的机器设备保养记录卡。
违反了ISO9001:
2015第7.5.3条款“形成文件的信息的控制”
手工部
6
审核当天，手工部没有依据“利器管理”的要求，对工作台上的利器（比如剪刀）进行绑定。
违反了ISO9001:
2015第8.5.1条款“生产和服务提供的控制”
手工部
管理者代表总结：
（1）通过上述的数据对比，可以发现本次内审中所发现6个轻微不符合项，主要问题如下：
车间生产环境/卫生/安全、质量记录控制、首件样板、作业指导书等。
（2）以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组针对这些问题开具《纠正预防措施报告》，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进，并于2021年1月22日前对所有开具《纠正预防措施报告》的问题作出结案，详见《内部质量体系审核不合格报告》。
（3）对内审中没有发现的问题，各部门仍需自查一下或举一反三找出问题点，尽快改善，并持续改进，因为没有完善的体系，只有更好的体系，我们应持续改进其每个过程。
7.2
外部审核报告（负责人：
管理者代表）
1、2020年7月，SGS对本公司进行了FCCA审核，发现12个不符合项，问题工厂已经做了改善，详细资料可以参考FCCA-CAP。
2、2020年3月，ITS对本公司进行了ISO9001-2015管理体系认证，发现3个不符合项，工厂已经做了改善，详细资料可以参考《ITS审核报告》。
7.3
顾客满意和投诉信息（负责人：
管理者代表）
7.3.1顾客满意度
7.3.1.1在2020年9月我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分（平均）是90.3分（详见2020年《客户满意度调查汇总表》），达到了工厂的【客户满意度85分以上】的目标。
7.3.1.2调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务/沟通与投诉等方面均表示满意。
7.3.1.3但是也发现了一些问题：
（1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见或问题时，本公司相关人员未能及时将消息传递到其它相关的部门或人员，导致其它人员重复去询问客户同一问题或不知道问题的现象；
（2）对客户的意见未能及时回应；存在对客户要求理解的准确性不足问题；
（3）在交付与服务方面，存在未能按客户的货期交货，有时需延迟交货的现象。
7.3.1.4根据客户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下：
（1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐，做好产品的防护工作；
（2）在问题对策的效果上，增加工程部与市场部和客户的沟通，及时有效处理产品质量要求；
（3）改善交货期准确性方面加强生产计划的制定和实施。
7.3.2顾客投诉
7.3.2.1从2020年02月份到现在，尚未收到客户投诉。
7.3.2.2如果将来有客户投诉的质量问题，各责任部门必须要进行仔细的分析，找出问题的根源，并采取有效的纠正和预防措施，预防同类问题的再次出现。
同时要求QC人员要在日常的工作中严把质量关，保证送给客户的产品质量符合客户的要求。
7.4
组织结构、职责权限、资源配备分析报告（负责人：
管理者代表）
7.4.1工厂组织结构没有变化。
组织现有的结构层次分明、职责明确、沟通顺畅，基本可以满足ISO9001:
2015的要求和企业基本的运作。
7.4.2工厂各部门已编制各级人员的职责与权限，明确每一职位的工作范围，以便于质量管理体系的协调进行。
7.4.3资源配备分析：
（1）人力资源。
为提升员工素质及职能技术，对新入厂前人员进行质量方针、质量目标及厂部管理规范培训；对在职人员人事部则根据生产需求分析调查，并基于《各级人员资历标准》的培训要求，编制《年度培训计划》，对其提供适当的培训和考核，并通过对各职人员的工作绩效进行综合性评估，以实施和保持质量管理体系及持续改进之有效性。
（2）设施。
本厂已对建筑物、水施、电器设备进行定期检查和维护，现有的仪器、工具、消防器材已进行公类，并对其数量及状况做出记录，各部门使用之机器都按照《机器操作规范》进行正确操作、维修和保养，以确保安全生产。
（3）工作环境。
通过管理，以确保工作环境照明充足、空气畅通，定期打扫清理，保持工作环境的卫生清洁。
7.4.4公司相关人员的知识能力及获取知识的方法符合ISO9001:
2015及法律法规和客户要求。
7.5
产品质量分析报告、过程业绩（负责人：
品保负责人）
7.5.1从2020年02月至2021年01月份，本公司的产品质量情况较好，详细资料请参照文控中心的《质量目标达成统计表》。
本厂产品结构质量特性指标简单，订货批数多，成品验货率完成较好，但生产部门对废品的控制不够理想。
7.5.2过程业绩：
工厂规定每季度定期对各过程的业绩进行评审、生产部门每周采用统计技术实施过程监视和测量，确保过程处于受控状态，及时发现问题并予以纠正和预防，确保过程的符合性。
经检查，各部门过程的评审结果满足要求，生产部门的统计分析能按时进行（见柏拉图、饼图）并实施了持续改进，效果较为满意。
7.5.3改善措施：
（1）现在我们的产品废品率未能满足我厂策划的需求，针对过程中存在的问题提出几项改善的措施，各相关部门尽快加以实施。
（2）各相关部门加强员工技能培训，提高他们的品质意识，要求操作者严格按作业指导书及操作指引进行作业，并提高QC的品质观念和管理意识，从而加强人员管理。
（3）加大品质控制的力度，但对生产的各个环节、每道工序严格把关，不让不良品流入下一道工序中，多要求、多检查，提高员工的责任心。
（4）对客户的信息反馈速度要快，要高效率解决，及时了解客户的需求后，报管理者，经同意采取措施，使其客户对我们的满意指数不断上升，这是我厂精益求精的宗旨。
7.6
质量方针和目标贯彻及完成情况报告（负责人：
管理者代表）
7.6.1本公司质量方针和公司质量目标
公司质量方针：
以规范的管理，创造出一流的品质；以持续改进的体系，满足顾客最大的要求。
公司质量目标：
①客户满意率≥85分；
②出货检验合格率≥95%。
为了确保公司质量方针在公司内得到沟通和理解，人事部在新员工入厂培训时对新员工进行培训，制作宣传栏和标语。
各部门负责人在早会上对下属宣导公司质量方针。
总经理确认：
公司将采取以下3个措施来提高公司员工的素质：
①
在人员的招聘上，严格遵照各级人员资历要求进行招聘，以确保新入员工素质符合公司要求，由人事部负责。
②
在人员的培训方面，可采取多种方式进行，如标语、广播、墙报等，由人事负责。
③
文控加强监督各部门贯彻执行质量方针、质量目标情况，如在抽查过程中，发现有部门未按要求定期对员工培训公司质量方针、目标，即时要求部门做出纠正。
7.6.2部门质量目标
各部门已根据本厂质量方针、质量目标及各部门实际情况编制部门质量目标（参见《质量目标达成计划》）。
各部门每月对部门进行统计和分析，对其存在的问题要点制定相应的对策及纠正/预防措施，并确定时间进行考核。
所有不达标的情况，各部门都会在《质量目标达成统计表》上写明存在的问题，接着分析原因和采取纠正措施，然后再跟进。
跟进结果均为结案。
7.7
以往管理评审的跟踪措施（负责人：
管理者代表）
本次为第2次管理评审，在管理评审会议上提出以下建议和措施：
①
建议：
如何加强公司的企业文化建设，减少中层管理干部的流失问题。
跟进：
现在全国各地都在进行工业园的开发，工厂的管理干部回流内地非常大，这是东莞企业普遍存在的问题。
②
建议：
生产安全是企业的生命，公司需要以“生产安全标准化”为契机，加强员工的安全操作培训；适当增加投入来减少工厂的安全隐患。
跟进：
2017年依据东莞市“企业生产安全标准化”要求建立了安全生产标准化体系，但是安全生产是个不断优化的过程，工厂在持续改进中。
③
建议：
公司管理层考虑部分产品是否转型。
跟进：
公司高层有这个打算，但是考虑到的技术人员的素质要求和整个工厂的人员流失，暂时还没有立即转入设计开发的计划。
7.8
纠正、预防措施的执行情况（负责人：
品保）
结果分类
类别
年份
客户
投诉
IQC检验、IPQC
检验成品退货
客户
退货
内部
审核
二方
审核
三方
审核
问题单数
2020年02月-21年01月
0
6
0
6
0
3
结案单数
2020年02月-21年01月
0
6
0
6
0
3
未结案单数
2020年02月-21年01月
0
0
0
0
0
0
有关的纠正/预防措施相应的请参照相应的《纠正预防措施报告》。
所有这些纠正/预防措施均已结案。
7.9
产品风险评估分析（品管部、板房）
7.9.1在2020-06-
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