祥瑞焦化安全生产标准化标准分析.docx
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祥瑞焦化安全生产标准化标准分析
安全质量标准化标准及考评办法
（改进版）
山西潞安祥瑞焦化有限公司
二〇一四年三月
安全生产标准化考核评级办法
第一条本考核办法适用于山西潞安祥瑞焦化有限公司安全生产标准化考核评级。
第二条安全生产标准化企业的评级计分以1000为满分。
第三条安全生产标准化企业分为三个等级，考核标准如下：
一级：
总分在900分以上，安全管理达到一级；机电、供电、危化、消防、环保、培训、运行、班组安全八个专业，达到一级的专业不低于五个，其他专业不低于二级。
二级：
总分在800分及以上，安全管理达到二级；机电、供电、危化、消防、环保、培训、运行、班组安全八个专业，达到二级的专业不低于五个，其他专业不低于三级。
三级：
总分在700分以上，安全管理达到三级；其它专业全部达标。
第四条各专业安全生产标准化评定分三个等级，考核评级标准如下：
一级：
各专业得分不低于本专业总分的90%；
二级：
各专业得分不低于本专业总分的80%；
三级：
各专业得分不低于本专业总分的70%；
达标：
各专业得分不低于本专业总分的60%。
第五条安全生产标准化考核评级得分计算办法：
本年度专业单项得分=本年度内逐季各专业实际得分之和/4（季度）
本年度企业得分=本年度参加计分的专业单项得分之和
第六条被核准的安全生产标准化企业，必须具备以下条件：
1．实现安全目标
按照年初签订的安全责任书目标，指标按月分解。
一级，完成奋斗目标
二级、三级，完成考核目标。
2．制定并严格执行安全生产标准化检查评比及奖惩制度。
第七条安全生产标准化检查考核办法：
1．安全生产标准化检查考核评级每年进行一次。
2．各专业的检查考核采取动态检查、季度检查，每次检查的记录要及时存档，作为年度评级考核的依据。
3．已达标的单位次年依复查得分决定升、降级，已达标的单位复查不能巩固的，撤销安全生产标准化单位称号。
第八条本考核评级办法自2014年3月14日起执行。
目录
第一部分基础安全管理（260分）1
第一章安全管理（100分）1
第二章班组安全（60分）20
第三章职教培训（60分）24
第四章安全宣传（40分）26
第二部分设备设施安全管理（600分）28
第五章机电安全（100分）28
第六章供电安全（100分）36
第七章工业消防（100分）41
第八章危化管理（100分）44
第九章运行管理（180分）48
第十章仪器仪表（20分）53
第三部分作业环境与职业安全健康考评（140分）54
第十一章职业卫生（50分）54
第十二章环境保护（50分）58
第十三章基建安全（40分）61
第一部分基础安全管理（260分）
第一章安全管理（100分）
序号
检查项目
质量标准
标准分
评分办法
备注
1.1安全生产目标、规划与计划（5分）
1
目标
公司应制定明确的总体和年度安全生产目标。
安全生产目标应明确企业安全状况及其在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。
安全指标应科学、合理，应包括：
不发生人身重伤及以上事故；不发生一般及以上各类生产安全事故。
安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。
安全目标应按照要求将目标、责任分解到部门、车间和有关科室，做到横向到边、纵向到底。
各部门、车间和有关科室应制定相应的安全技术和管理保障措施，以确保安全指标的完成。
制定安全生产目标考核办法。
定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。
对安全生产目标完成情况进行考核与评估。
2
未制定总体或年度安全生产目标不得分。
未经企业主要负责人审批，不得分。
指标不全面，内容有缺失，不得分。
指标不明确，不易于职工获取并贯彻落实，不得分。
目标未分解并以正式方式下达不得分。
分解内容一处不合格扣0.2分。
各部门、车间和相关科室未制定相应目标和控制措施不得分。
控制措施不明确不具体，未结合岗位特点，不得分。
未实现安全生产目标不得分。
未制定目标考核办法不得分。
未对安全生产目标完成情况进行评估扣0.3分。
未按考核办法进行考核扣0.5分。
2
规划
公司应有3-5年的长远规划，规划中应包含安全规划目标、措施，以及安全生产资金投入等内容，并有检查、考核办法。
规划应与年度工作计划中的安全生产内容相统一。
1
公司长远规划中无安全规划内容本项不得分。
内容一处不完善或缺一项内容扣0.5分。
与年度计划不统一扣0.5分。
3
年度工作计划
公司年度工作计划中应有年度安全工作目标、保证措施等内容。
1
公司年度工作计划中无年度安全工作内容本项不得分。
安全内容不完整，缺一项扣0.5分。
4
月度安全工作计划
制定月度安全工作计划。
“计划”要有项目、完成时间、企业负责人、责任单位、责任人和考核部门。
对上月安全工作计划完成情况有总结和分析。
1
查“计划”及总结分析，1个月无计划不得分。
“计划”不具体、少一项扣0.5分。
无总结分析扣0.2分、无考核扣0.3分。
1.2安全管理机构和职责（20分）
1
安全管理机构
成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。
安全生产委员会组成人员中应包括工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，并制定有安全生产委员会章程。
定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作。
研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。
5
未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，本大项否决（100分）。
成员配备不合理扣2分。
未按规定召开会议或会议记录不完整，扣1分。
重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣2分。
**
设立独立的安全生产管理机构，形成安全生产管理网络。
明确制定管理机构的职责、权限，能独立履行安全管理职能，有相对独立的考核权。
3
无安全管理机构本大项否决（100分）。
机构不健全，未形成安全网络，扣2分。
机构的职责、权限不明确一项扣1分。
**
公司应配备专职安全管理人员。
各生产车间应有车间和班组两级专职或兼职安全管理人员。
管理人员年龄、文化程度、业务能力应符合工作需要。
各级安全管理人员必须经过培训，持证上岗。
2
未按要求配置安管人员扣除本大项分（10分），为不合格。
人员老化、不符合业务需要，1人次扣1分。
无证上岗一人次扣1分。
*
2
安全生产责任制
建立健全各级人员的安全生产责任制。
安全生产责任制的内容应符合上级有关规定和本岗位特点。
公司行政正职是企业安全生产第一责任人，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。
各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。
各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。
各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。
安全生产责任制的内容应符合上级有关规定和本岗位特点。
各级人员职责应明确，责任追究应具体。
各级安全生产责任制应落实到位。
建立健全各职能部门、各生产车间安全生产责任制，明确安全生产职责。
责任制的制定应做到内容详实，职责明确。
各职能部门和生产车间都认真履行自己的安全生产职责。
5
安全生产责任制未做到“安全生产，人人有责”，少一级制度不得分。
各级责任制的内容不符合上级有关规定一项扣2分。
与本岗位特点一项不相符扣2分。
各级人员职责不明确，责任追究不具体，一项扣2分。
各级安全生产责任制未落实到位，扣3分。
部门/车间安全生产责任制度不健全，缺一个部门/车间，扣1分。
部门/车间安全生产责任制度内容不详实，职责不明确扣1分。
不符合上级有关规定一项扣2分。
与本部门特点一项不相符扣1分。
部门/车间安全生产责任制落实不到位，每发现一个部门/车间，扣1分。
3
安全投入
建立健全安全费用管理制度，明确管理部门及其职责、权限，建立安全费用的提取、使用、管理程序，做到足额提取，专款专用，并接受安全管理部门监督，同时实施建档管理。
2
无制度或费用提取不足本项不得分。
费用管理部门不明确或权责不明确，扣1分。
未建立档案或费用台帐扣0.5分。
未接受安全管理部门监督扣1分。
制定年度安全费用投入、使用计划，并实施和落实。
安全费用项目必须严格按照计划实施，如因特殊原因需变更计划的，要经安全管理部门审核通过。
主要项目安全费用完成情况要形成报表及书面性分析报告，每季度向集团公司安全监督管理部门报送一次。
1.5
未制定安全投入、使用计划本项不得分。
计划未实施落实到位，一项扣0.5分。
计划项目变更未经安全管理部门审核通过，一项扣0.5分。
未按时上报表、书面报告，一项扣0.5分。
安全费用项目必须按计划定期完成。
每年上半年项目计划落实率要达到65%以上，资金完成40%以上。
年末必须按计划全部完成。
如确因客观因素制约，当年不能完成的项目可顺延到下一年度计划。
1.5
计划应完未完，一项扣0.5分。
每半年项目计划落实率不达65%以上、资金未完成40%以上，扣0.5分。
对当年未完项目未列入下年计划扣0.5分。
1.3法律法规与安全管理制度（15分）
1
法律法规与标准规范
建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及政府其他有关要求的管理制度。
制度必须明确主管部门，确定获取的渠道、方式，要及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及政府其他有关文件要求。
建立法律法规、标准规范及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
12
无安全生产规章制度识别、获取、评审、修订制度不得分。
识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求不及时或不正确，一项扣0.5分。
法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣0.5分。
未建立清单或文本数据库，扣0.2分。
未及时更新清单或文本数据库，扣0.2分。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣0.2分。
2
安全生产规章制度
建立健全安全生产规章制度，主要包含内容如下，要求条款完善，符合实际并有效执行。
领导干部24小时值班制度
生产安全事故管理制度
动火、吊装、进入受限空间、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检修作业安全管理制度
职业健康相关管理制度
交接班制度
班组安全管理制度
应急预案制定和演练制度
安全生产责任制度
安全培训教育制度
安全检查和隐患整改管理制度
安全检维修管理制度
危险化学品安全管理制度
生产设施安全管理制度
安全投入保障制度
劳动防护用品发放管理制度
仓库、罐区安全管理制度
安全生产会议管理制度
剧毒化学品安全管理制度
安全生产奖惩管理制度
防火、防爆、防尘、防毒管理制度
禁火、禁烟管理制度
特种作业人员管理制度
安全设施“三同时”管理制度
重大危险源管理制度
外委施工单位安全管理制度
安全红线管理制度
领导干部“三走到，三必到”管理制度识别和获取适用的安全生产法律法规标准的管理制度
安全生产规章制度和操作规程评审和修订管理制度等
6
每缺少一项制度扣1分。
（不同行业制度种类略有不同）
一项制度内容、条款不符合实际，扣1分。
制度未发放到相应各部门/车间、岗点不得分。
制度执行不到位，发现一项扣1分。
3
安全操作
规程
安全技术操作规程应依据工艺流程、设备设施性能和作业环境的特点进行编制，通过规范职工的作业行为，达到保证职工安全健康的目的。
文本内容应包括岗位危险源分析、控制方法、安全操作方法和禁止作业行为等。
文本内容应符合相关的安全技术标准。
1
规程不符合实际或不合理，不得分。
规程内容不全，扣0.5分。
安全技术操作规程数量应与单位拥有工种、工序数量相符，不得有遗漏。
1
结合现场查证，少一个工种扣除本大项分（2分），为不合格。
*
在采用新技术、新工艺、新设备、新材料前，应制定安全技术操作规程或安全操作规范
安全技术操作规程应随着技术、工艺、设备和材料的变更，及时进行修改或更新
1
未及时制定或修订相关规程，扣除本大项分（2分），为不合格。
*
对照安全技术操作规程，现场查看是否存在违章指挥、违章操作的行为。
安全技术操作规程现场合格率应为100%
1
现场查证，发现一人不达标扣0.5分。
4
安全生产规章制度评估
每年至少开展一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的执行情况、有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；
1
未按期进行适应性评审扣0.2分。
未形成评审报告的扣0.2分。
评审不全面，少一项扣0.2分。
5
安全生产规章制度修订
企业应根据评审情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度进行修订，确保其有效和适用。
每3～5年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。
1
未及时增加或更新，发现一项扣0.5分。
6
文件和档
案管理
严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。
建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
安全记录至少包括：
班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。
11
未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分。
未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣0.2分。
安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣0.2分。
1.4作业安全（15分）
1
生产现场管理和生产过程控制
严格执行行业安全规程、作业规程和操作规程。
严格进行单项特殊工程设计、作业规程、安全措施审查，确保无漏洞、无错误，符合技术规范和行业《安全规范》。
作业规程和安全措施编制前，必须要进行现场调研和危险源辨识，并针对重大危险源在规程措施中提出明确的对策。
作业规程的考试要有针对性，充分体现不同工种的安全特点，并且对答错的内容要进行重新辅导、培训和补考。
2
查规程、措施。
无现场调研报告或未进行危害辨识及针对危害无明确对策不得分。
规程、措施一项未审查或发现一处错误不得分。
查2-3个班组试卷，培训试题无针对性扣0.3分。
对考试情况未进行统计扣0.2分。
1人未参加考试扣0.2分。
不合格者未补考1人扣0.3分。
档案管理：
建立安全技术档案，有反映当前实际的图纸资料和作业规程、安全措施。
1
查技术档案。
规程、措施，少一份扣0.2分。
图纸缺一种扣0.3分。
特殊时段安全防范：
企业要有节假日安全技术措施和组织措施。
企业要有各季节重点预防项目防护措施。
（具体项目参见1.5.1）
1
查措施及现场抽查措施落实情况，无措施或措施未落实不得分,一项工作未落实扣0.5分。
查文件、措施及有关资料，无季节重点预防项目预防措施不得分。
一项工作未落实扣0.5分。
2
作业行为管理
建立危险作业许可管理制度。
严格执行票证管理和审批手续。
对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。
作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。
现场交叉作业时，必须有安全技术措施和组织措施。
2
未实施危险性作业许可管理，否决本大项分（15分）。
作业许可审批手续不符合要求，1次扣1分。
作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣1分。
查生产作业安排和技术组织，无措施扣1分。
措施不严谨扣0.5分。
**
建立“三违”登记台账。
建立“三违”总结分析通报制度，分析造成“三违”的原因，采取纠正和预防措施。
严格按本企业《安全奖惩规定》对“三违”人员进行处罚。
对严重“三违”人员进行帮教、过关，相关部门要有帮教记录和签字。
1
查“三违”登记台帐，无登记台帐不得分。
查总结分析和通报，无通报不得分，无总结或原因分析扣0.2分。
纠正和预防措施不完善或落实不到位扣0.2分。
查处罚台帐和帮教记录，一次处罚不符合规定扣0.2分。
现场查证帮教人员是否达标，一人次不达标扣0.2分。
3
警示标志
企业应根据作业场所的实际情况，按照GB2894及企业内部规定，在有较大危险因素的作业场所和设备设施上，设置明显的安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
2
在重大危险源场所，一处未按要求设置警示标志，扣除本大项5分。
在其它具有较大危险因素的作业场所和设备设施上，一处未按要求设置警示标志，扣除0.5分。
*
4
相关方安全管理
生产单位外委施工队伍的管理，应严格按照集团公司《外委施工单位（地面工程）安全监督管理规定》执行。
3
施工队组资质不符合相关规定，否决本大项分15分。
其它一处不合格扣1分。
**
雇佣临时工、合同工都应签订用工合同，其中应包含安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容。
实习、代培和临时进厂作业人员派遣单位都应与实习单位签订安全承包管理协议书，协议中应包含双方安全责任、安全教育、劳动保护用品穿戴等内容，且为有效合同。
应建立对上述人员的安全管理制度和考核办法，进行短期安全健康培训。
应加强对上述人员的安全检查，不得有违章作业行为。
1
未签订相关协议或合同不得分。
协议内容不全面，扣0.5分。
执行不到位扣1分。
5
变化管理
企业应制定并执行变更管理制度，严格履行设备、系统或有关事项变更的审批手续。
企业应建立变化管理制度，并建立变化信息报表、档案。
在生产作业过程中，当条件发生变化时，必须采取应急安全措施，并及时对机构、人员、工艺、技术、设备设施、作业过程和环境发生变化时进行控制。
企业对设备变更后的从业人员应进行专门的教育和培训。
企业应对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制。
2
未按要求审议或未对变更以及执行变更过程中可能产生的隐患进行分析和控制扣除本大项分（15分），为不合格。
未建立变化管理制度及信息档案扣除本大项分（15分），为不合格。
未制定管理制度，或未履行审批手续不得分。
企业未对永久性或暂时性变更计划进行有效控制，扣1分。
变更培训不及时，扣0.5分。
**
1.5隐患排查和治理（10分）
1
检查形式及主要内容
全面检查：
公司统一组织，定期进行有计划检查，由安全部门做好记录，每季不少于一次。
主要内容：
（1）作业规程、操作规程的编制审批，各项规章制度及施工措施的落实情况；
（2）安全技术措施资金使用及工程进展、应急预案制定及演练情况、重大隐患排查及治理进展情况；
（3）各级各类人员安全生产责任制落实情况；
（4）现场机电设备的各类保护、仪器仪表、检测装置和各类安全设施的安全使用情况；
（5）工作现场文明生产及环境状况、职工个体劳动防护用品佩带、使用情况；
（6）各级管理人员和职工安全教育、培训情况，持证上岗情况；
（7）各类事故分析处理及汇报情况；
（8）国家有关安全生产法律、法规及行业相关管理规范、集团公司有关安全生产指令、指示、相关重点工作落实情况。
经常性检查：
安全部门、车间或班组组织进行，对存在的各类问题应做好相应记录。
专业性检查：
由公司安全管理部门牵头，各相关业务职能部门参加，每月不少于1次，并做好相应记录。
主要内容：
（1）主要对关键生产装置、要害部位，以及按行业部门规定的锅炉、压力容器、危险化学品、电气装置，机械设备、安全装置、监测仪表、防护器具、运输车辆、消防设施、防火、防爆、防尘防毒、建筑施工等分别进行检查；
（2）生产装置在停车检修前、检修开车前及新建、改建、扩建装置试车前，应组织现场专项安全检查。
季节性、假日检查：
公司统一组织，安全部门做好相应记录。
主要内容：
（1）春季安全大检查，以防雷、防静电、防跑漏为重点；
（2）夏季安全大检查，以防暑降温、防风、防汛为重点；
（3）秋季安全大检查，以防火、防冻保暖为重点；
（4）冬季安全大检查，以防火、防爆、防中毒、防冻、防凝，防滑等为重点。
2
未按检查方式检查，发生一次扣0.5分。
对存在的各类问题无记录，缺一次扣0.2分。
记录不全面，发现一处扣0.2分。
记录不规范，发现一处扣0.2分。
各类检查主要内容覆盖率不达100%，一次扣0.5分。
2
检查要求
安全检查要有计划、有目标、有具体内容、有要求，并编制相应的安全检查表，逐条逐项进行检查。
安全检查要认真做好书面记录，内容主要包括检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，并由检查人员和被检单位负责人签字。
1
未按要求制定安全检查计划，扣0.5分。
未编制安全检查表扣0.5分。
安全检查无记录不得分
未履行签字程序，发现一处扣0.2分。
3
隐患管理
建立隐患排查治理制度，制定隐患分级、分类标准，明确“查找－评估－报告－治理（控制）－验收－销号”的闭环管理流程。
每周及时上报隐患整改总体情况。
每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按要求及时报送上级安全监管机构。
统计分析表应当由主要负责人签字。
2
未建立隐患排查治理制度不得分；制度内容有缺失，扣1分。
未定期进行统计分析，扣0.5分。
未按要求及时报送上级监管机构，扣0.2分。
统计分析表未由主要负责人签字，扣1分。
4
隐患治理
对查出的各类隐患、问题都要严格按照“五定”（定责任人、定地点、定时间、定措施、定复查人）要求进行整改责任落实，建立健全各类检查台帐。
对因物资、技术或因系统运行暂时不具备整改条件的B级（需责任主体单位解决的问题）以上隐患，必须采取有效的应急防范措施，纳入计划，建立台帐，做到“项目、资金、措施、时间、人员”五落实，并责令限期解决或停产。
对到期未整改的隐患应及时提出合理延期书面申请并经相关专业处室审批。
制定并严格落实事故隐患整改上报销号制度，对重大事故隐患治理实行专人跟综管理。
3
一条问题未按“五定”要求进行落实本项不得分。
出现重大问题本大项（10分）否决；
一条不具备整改条件的B级以上隐患未纳入整改计划扣1分。
无B级以上事故隐患管理台帐扣0.5分。
未制定实施事故隐患整改上报销号制度本项不得分。
一条问题未实施上报销号管理扣0.5分。
对重大事故隐患整改未实行专人跟综管理本项不得分。
有一条到期未提出延期申请的隐患本项不得分。
**
5
监督检查
企业要加强隐患排查治理过程中的监督检查，对重大隐患实行挂牌督办。
隐患排查治理后要对治理效果进行验证和评估。
2
对重大隐患未实行挂牌督办，扣除本大项分（5分），为不合格。
对隐患排查治理过程未进
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