生产经营及固定资产投资计划议案.docx
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生产经营及固定资产投资计划议案
生产经营及固定资产投资计划议案
生产经营及固定资产投资计划议案
议案生产经营及固定资产投资计划议案
生产经营及固定资产投资计划议案
天然气公司XX年生产经营及固定资产投资计划议案
各位股东、股东代表:
XX年公司生产经营及固定资产投资计划(草案)是在认真分析、总结XX年计划完成情况的基础上,按照省政府对天然气产业发展的总体安排,结合公司董事会的要求,本着以市场为导向,以安全生产为中心,以强化管理为基础,以提高科技水平为手段,以经济效益为目标的指导思想编制而成,具体内容如下:
一、生产经营计划(草案)
一)外销气量:
181500万立方米。
二)营业收入:
198070万元。
其中:
主营业务收入:
196526万元;其他业务收入:
1544万元。
三)总成本费用:
159948万元。
其中:
1、原材料:
121150万元;
2、输气成本:
26771万元;
3、其他业务成本:
754万元;
4、管理费用:
6017万元;
5、财务费用:
3831万元;
6、销售费用:
320万元;
营业税金及附加:
1105万元。
四)投资收益:
447万元。
五)利润总额:
38569万元。
六)税后利润:
32784万元。
七)大(维)修、更(技)改项目计划:
其中:
1、大(维)修项目:
计划费用1100万元。
其中:
1)大修项目:
完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修,共计4项。
计划费用150万元。
2)维修项目:
完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修,共计5个大项(13个小项)。
计划费用950万元。
2、更(技)改项目:
完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议(系统设备部分)、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目,共计20项,计划费用3354万元。
注:
其中费用百万元以上的项目共计6项,计划费用2861万元,需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料,由董事会批准后实施。
3、上年度结转项目:
完成阀室改建为分输站工程、场站(工艺、计量、自控)改造、延安基地扩建工程等,共计7项,计划费用7642万元。
八)主要技术经济指标:
1、输差2%;
2、设备完好率98%;
3、泄漏率3;
4、设备保养对号率100%;
5、气款回收率98%;
6、全年实现安全生产无重大责任事故;
主干线断气时间36小时/次。
二、固定资产投资计划(草案)
XX年拟安排固定资产投资项目30项(含暂定项目),共计投资86112万元。
其中:
续建项目11项,拟投资28602万元;新建项目9项,拟投资50660万元;前期项目10项,拟投资6850万元。
具体项目进度及投资安排如下:
一)续建项目
1、靖西二线(四期)工程(工程投资XX5万元)
截止XX年底已完成靖边压气站工程;黄陵压气站完成主体工程,具备投运条件。
累计完成投资13897万元。
XX年计划安排:
完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程,计划投资1300万元。
2、宝鸡至汉中输气管道工程(工程投资53653万元)
截止XX年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。
累计完成投资32100万元。
议案生产经营及固定资产投资计划议案
生产经营及固定资产投资计划议案
XX年计划安排:
完成场站及除隧道外的线路主体工程。
计划投资15000万元。
3、西安调度指挥中心大楼工程(工程投资12619.16万元)
截止XX年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。
累计完成投资5230万元。
XX年计划安排:
完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。
计划投资4500万元
4、宜川县压缩天然气城市气化工程(工程投资2357万元)
截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。
累计完成投资1150万元。
XX年计划安排:
完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。
计划投资620万元。
5、延川县压缩天然气城市气化工程(工程投资2794万元)
截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。
累计完成投资1130万元。
XX年计划安排:
完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。
计划投资970万元。
6、志丹县压缩天然气城市气化工程(工程投资2967万元)
截止XX年底已完成项目核准、工程设计、储备站工艺管道安装及部分中压管网工程。
累计完成投资1200万元。
XX年计划安排:
完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。
计划投资910万元。
延长县压缩天然气城市气化工程(工程投资2859万元)
截止XX年底已完成项目核准、工程设计等前期准备工作,并于年内开工,完成部分工程量。
累计完成投资720万元。
XX年计划安排:
完成储备站剩余工程量、主要街区城市中压管网建设及部分客户安装工程。
计划投资1150万元。
扶风县天然气城市气化工程(工程投资4525万元)
截止XX年底已完成主管线施工、常兴站扩建、部分中压管网建设及办公基地征地、ng加气站压缩机采购;完成1400余用户入户配套工程。
累计完成投资2499万元。
XX年计划安排:
完成部分中压管网、办公基地的建设;完成1800余用户入户配套工程;根据市场发展情况逐步延伸管网建设。
计划投资550万元。
延安ng加气母站工程(工程投资4379万元)
截止XX年底已完成项目可研及核准相关手续的办理(上报待批)。
累计完成投资108万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资1950万元。
视频监控项目(工程投资538万元)
截止XX年底已完成设计及90%工程量。
累计完成投资486万元。
XX年计划安排:
完成剩余10%工程量。
计划投资52万元。
1
1、西安调度控制指挥中心(工程投资2061万元)
截止XX年底已完成项目可研编制。
累计完成投资10万元。
XX年计划安排:
完成设备采办集成招标。
计划投资1600万元。
二)新建项目
1、咸阳至宝鸡天然气输气管道复线工程(工程投资40117万元)
截止XX年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。
累计完成投资925万元。
该项目已获省发改委核准。
XX年计划安排:
完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资37062万元。
议案生产经营及固定资产投资计划议案
生产经营及固定资产投资计划议案
2、留坝县压缩天然气城市气化工程(工程投资2955.54万元)
截止XX年底已完成可研及专项报告编制。
累计完成投资30万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资1200万元。
3、白水县压缩天然气城市气化工程(工程投资4388.91万元)
截止XX年底已完成可研及专项报告编制。
累计完成投资30万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资1200万元。
4、澄城县压缩天然气城市气化工程(工程估算投资3000万元)
XX年计划安排:
完成可研及专项报告编制,待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资1200万元。
5、靖西管道铜川新区分输站工程(中冶供气项目)(工程投资1618万元)截止XX年底已完成可研及核准报批,开始工程设计。
累计完成投资50万元
XX年计划安排:
完成工程设计并建成投运。
计划投资1568万元。
6、天宏硅业供气项目(工程估算投资950万元)
截止XX年底已完成可研及核准手续上报,开始工程设计。
XX年计划安排:
建成投运。
计划投资950万元。
宝鸡眉县ng加气母站工程(工程投资3011万元)
截止XX年底已完成可研及专项报告编制,开始工程设计。
累计完成投资125万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资XX万元。
泾阳ng加气母站工程(工程投资3357万元)
截止XX年底已完成可研及专项报告编制,开始工程设计。
累计完成投资125万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,完成工程设计并开工建设,具备投运条件。
计划投资XX万元。
抢险应急器材中心(工程估算投资3500万元)
截止XX年底已完成可研,并将相关材料报规划、土地等部门审批,办理项目立项手续。
累计完成投资20万元。
XX年计划安排:
完成工程设计及建设任务。
计划投资3480万元。
三)前期项目
1、西安至商州输气管道工程(待比选项目)
截止XX年底已完成可研编制及核准相关手续的办理。
累计完成投资58万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,开展工程设计,适时开工建设。
计划投资1500万元。
2、韩城-敷水-商洛输气管道工程(待比选项目)
XX年计划安排:
完成项目可行性研究报告等核准附件,待项目核准批复后,开展工程设计,适时开工建设。
计划投资1500万元。
3、渭南-敷水-潼关输气管道工程
XX年计划安排:
完成项目可行性研究报告等核准附件,待项目核准批复后,开展工程设计。
计划投资500万元。
4、汉中-西乡-安康输气管道工程
截止XX年底已完成可研编制及项目核准,开始工程设计。
累计完成投资2300万元。
XX年计划安排:
开展工程设计。
计划投资3000万元。
5、汉中ng加气母站工程
截止XX年底已完成可研及部分专项报告编制,开始工程设计。
累计完成投资125万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,开展工程设计。
计划投资50万元。
6、安康ng加气母站工程
议案生产经营及固定资产投资计划议案
生产经营及固定资产投资计划议案
截止XX年底已完成可研及部分专项报告编制,开始工程设计。
累计完成投资125万元。
XX年计划安排:
待项目核准批复后,开展工程设计。
计划投资50万元。
商洛ng加气母站工程
XX年计划安排:
完成项目可研编制等前期准备工作。
计划投资50万元。
榆林ng加气母站工程
XX年计划安排:
完成项目可研编制等前期准备工作。
计划投资50万元。
XX年计划安排:
完成项目可行性研究报告等核准附件,待项目核准批复后,开展工程设计。
计划投资100万元。
上述议案已经第一届董事会第十八次会议审议通过。
现提请公司股东大会审议
附送:
生产统计个人年终总结
生产统计个人年终总结
由于领导的栽培以及信任,我有幸在15年9月份在生产办公室工作,担任生产统计一职,自从进入办公室以来,在部门领导以及同事的帮助支持下,紧紧围绕生产统计中心任务,服从工作安排,加强学习锻炼,认真履行职责,全面提高了自己的思想认识、工作能力和综合素质,较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项工作。
现将我本榨季的工作情况作工作总结如下:
一、加强理论学习,提升个人修养。
第
一、认真加强思想改造,不断提高自己的理论水平。
来到生产部以后,是我第一次接触到统计的知识,我根据领导的安排及以自身工作的需要,在工作的同时先后学习了电脑知识和一些统计知识等,使我对于统计工作有了初步的认识,这将对我以后更好的进行统计工作打下良好的基础。
同时,在本榨季10月,经组织培养考察、支部大会通过,我光荣的加入了预备党员的队伍。
第
二、积极肯干,不怕苦累。
在工作上坚持事事保持积极主动、尽力而为,决不懈怠的工作准则。
无论在什么岗位上,处于何种环境中,均能及时调整自己的状态,保证以旺盛的精力投入工作。
从车间到办公室,思想上没有预备、时间上没有过渡,一到岗马上投入紧张工作中,虽然两个岗位存在着时间松紧的差异、工作方式方法的变换、角度心态的调整等多个问题,但在自己的努力下,顺利克服。
第
三、、团结同志、虚心请教。
因为刚调到办公室工作,对业务还不是很熟悉,难免会遇到这样那样的困惑和不解,每当这时,我就会主动向工作经验丰富的同事或领导请教;对同志们提出的意见、建议甚至批评,我都会虚心接受、认真反思;被人误解时,我也会会心一笑:
有则改之,无则加勉!
无论在哪个部门,都能与同事们和睦相处、团结协作,争取获得一个好的人际关系,从而能够拥有一个和谐的工作氛围,工作起来也会更加舒心、更加起劲儿,
二、认真履行职责,积极开展工作
第
一、统计工作是一项非常重要的工作,也是我平时的工作重心,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。
这就要求我的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我更好的做好统计工作。
第
二、每月和库房沟通,按时对员工劳保进行发放,始终把工作做到前面。
第
三、在榨季生产过程当中,积极配合部门,对拣果人员进行了补充招收和各班组的人员分配。
并且在榨季初期对部门员工的服务工作进行了补充和完善,对更衣柜的钥匙更换和重新配发,对员工提出的要求,隶属范围的都力所能及的给予了满足和帮助。
第
四、团支部工作,作为团支部组织委员,我发挥了我最大的能力,进行组织和配合党工团及办公室的工作。
先后开展了乒乓球、拔河、篮球等文体活动和
十一、元旦、元宵晚及知识竞赛。
并且,我提出了利用无菌袋纸箱进行刻字并积极要求这项工作由我来完成,此举不仅仅是废品再利用,更重要的是给公司节约了开支,先后受到办公室和党工团的多次表扬。
第
五、坚持对多功能厅的开放和设备及卫生的维护。
多功能厅是我们大家学习培训,娱乐活动的场所。
对他的维护,不仅是我的责任,更是我的义务。
在平时我就时常对多功能厅的音响设备进行维护和检查,对卫生进行打扫或督促值班人员,从而使我们的活动场所保持干净,舒心,使各种活动或培训所需的后勤保障得到充分的保证。
总之,生产部是我公司的中枢要害部门,身处其中,我能够做到识大局、顾大体,积极学习,工作主动,不计较个人得失,圆满完成各项交办事项。
同时,也看到自己工作中存在着一些缺点:
一是工作细节方面还不够注意,只考虑工作大致做的差不多就行了,有些细节工作忽略了,不到位,使工作有瑕疵。
二是服务仍不到位,有不少事情需要提醒着才能做到,对情况变化不够敏感,在对有些工作的领会上还没能完全吃透。
三是写作上还需要进一步提高,需要多学习,以更好地促进本职工作。
今后,我将继续发挥自身的长处,认真改正存在的缺点,加强学习,多虚心求教,多动脑思考,不断充实自己、完善自己,使工作水平能有质的提高,为我公司多做贡献,不辜负领导和同志们的期望。