矿山以奖代补项目绩效评价自评报告.doc
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矿产资源节约与综合利用以奖代补奖励资金绩效自评报告
矿产资源节约与综合利用以奖代补
奖励资金绩效自评报告
矿山企业名称（盖章）：
申报途径：
矿山名称：
矿山所在地：
报告提交日期：
目录
一、基本情况 3
（一）矿山企业基本情况 3
（二）获得专项奖励资金总额、带动企业投资等情况。
5
（三）矿山企业近年来在矿产资源节约与综合利用领域开展的主要工作。
5
二、组织管理情况 5
（一）组织实施 5
（二）绩效目标 6
（三）资料归档及报送情况 6
三、奖励资金管理及使用情况 7
（一）资金管理情况 7
（二）资金情况 7
（三）资金预算及使用计划、项目总投入等情况。
7
（四）专项资金使用方向、资金分配、使用进度、资金使用情况等情况。
7
四、奖励资金绩效情况 9
（一）奖励资金预期绩效目标及完成情况 9
（二）效益情况 9
（三）技术工艺研发应用推广成效 10
（四）相关制度及标准使用成效 11
五、问题与建议 11
六、附件 11
1．以奖代补奖励资金绩效基本情况表 11
2．相关档案材料 14
2.1成立机构的文件 15
2.2资源管理制度 16
2.3专项资金管理制度 19
2.4财政部国土资源部关于印发《矿产资源节约与综合利用专项资金管理办法》的通知 20
2.5项目可行性研究报告封面 27
2.7项目总结汇报材料封面 30
2.8公司复垦及荣誉图片 31
2.9项目资金使用凭证复印件 33
矿产资源节约与综合利用以奖代补
奖励资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）矿山企业基本情况
****有限公司位于江西省德兴市花桥镇境内，矿区地理中心坐标：
东经117°44′05″，北纬28°58′55″。
矿区南距杨村2公里，有支线公路通达。
德兴至龙头山公路途经杨村，从矿区至上饶有高速公路相通（德昌延长段和上德高速），公路里程80公里，与浙赣铁路、沪昆高速和320国道相通。
矿区经德兴至香屯火车站（货运）35公里，交通较为便利。
****1993年建成投产，采选生产规模100t/d（3.3万t/a），经十余年发展，现生产规模300t/d。
矿山原采矿损失率15%，矿石贫化率15%，自采用低品位回收工程以后，矿山采矿损失率为不足5%，回采率大大地提高。
矿山露天开采范围见下表：
序号
X
Y
1
3207500.00
39571280.00
2
3207500.00
39571900.00
3
3207750.00
39571900.00
4
3207750.00
39571280.00
矿山选矿工艺为单一浮选，流程结构为二段一闭路碎矿、一段闭路磨矿、一粗、二精、二扫，产品为金精矿，尾矿采用湿式排放。
矿区水、电、路设施完善，企业已形成完善的采、选系统及与之相配套的附属设施。
矿山经多年生产，高品位资源已基本采完，现矿床浅部赋存一定数量的低品位资源，为了最大限度利用矿产资源，自2003年以来，矿山投入大量资金，与地质部门联合对区内低品位资源进行了勘查、圈定，并计算了储量，2006年，矿山进行了低品位氧化矿堆浸实验，为项目的实施提供了可靠保证。
低品位氧化矿堆浸工艺已成为矿山回收资源的又一工艺。
****床特点是资源较贫，矿山自1993建成投产后，因矿石品位较低而几度下马，经十几年的探采，地质部门提交的、品位大于2克/吨的资源储量已基本采完，矿床保有资源储量（122b+333）矿石量94325t，平均品位2.62×10-6，金属量247.5kg。
矿山急需开采低品位矿产资源。
根据矿山目前所面临的困境，最大限度地挖掘及充分利用不可再生的金矿资源，已成为矿山工作的当务之急。
通过降低工业品位、采用低品位回收工程重新圈定储量，矿山储量危机有了较大改善。
****金矿法定证照齐全、有效，依法履行法定义务，按时足额缴纳国家有关税费。
矿山机构健全，有专门的矿山地质、采矿、选矿、安全环保等管理机构和专业技术人员，近三年来未发生过重大安全生产事故和环境污染事故，企业无违法违规记录。
****金矿采用堆浸工艺处理低品位矿是德兴市唯一一家熟练掌握该工艺全过程的企业，其成功经验对整个金山金矿田低品位回收都有着相当的指导作用，区域内有着领先水平。
公司性质为私有股份制企业，生产能力为浮选工艺150吨/天，堆浸工艺生产能力为300吨/天，相关的配套设施设备完整，生产组织机构完善。
但矿山现有采矿权面积太小，周边探矿权尚未完成勘查，故公司现资源紧缺，进一步加快周边探矿权的勘查，完成转采矿权的注册工作迫在眉睫。
（二）获得专项奖励资金总额、带动企业投资等情况。
2010年底获得专项奖励资金200万元。
带动企业投资约1000万元。
主要用于项目的设备更新和配套，作业场地建设，开拓及其它附属设施等。
包括露天开采的开拓工程，堆浸工艺建设，供电设施及给排水系统，低品位资源勘查等。
（三）矿山企业近年来在矿产资源节约与综合利用领域开展的主要工作。
企业近年来在资源节约与综合利用方面开展的主要工作：
v提高矿产资源开发的“三率”水平；
v加强低品位资源勘查；
v充分利用低品位资源，通过堆浸实验，成功采用堆浸工艺处理低品位氧化矿，充分利用低品位资源；
v加强资源整合，现已将周边探矿权整合到公司来，整合总面积达2平方公里，便于对的资源综合利用的合理规划；
v积极配合地方管理部门的低品位管理工作，充分发挥低品位资源开发的示范作用；
v资源开发的同时，尊重环境保护。
对地表破坏的区域及时复垦，做到绿色开发等。
二、组织管理情况
（一）组织实施
公司编制了《矿产资源节约与综合利用管理制度》（附件-1），成立了项目专门的组织机构，公司的主要负责人任组长，相关部门（包括技术部门、财务部门等）负责人为组员的领导小组，并针对部门职责，明确了分工和职责。
（详见文件/附件-2）
（二）绩效目标
绩效目标如下：
回采率：
95%入选品位：
0.5g/t
处理量：
9万吨/年
金金属量：
32kg
剥离量：
15万m3/年
安全生产事故为零。
（三）资料归档及报送情况
归档资料目录：
1.项目的可行性研究报告；
2.2010年度矿产资源节约与综合利用项目申报书；
3.国家专项资金相关文件；
4.公司的专项资金管理制度；
5.项目使用单据
报送资料目录：
1.2011年7月9日报送《****金矿2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目总结》；
2.2011年10月16日报送《2010年度“以奖代补”资金使用情况检查表》及《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目资金使用总结报告》
3.2012年6月3日报送《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用奖励项目进展情况报告》；
4.2012年11月3日报送《****金矿有限公司2010年度矿产资源节约与综合利用“以奖代补”项目总结报告》
企业能够按要求及时报送项目材料。
三、奖励资金管理及使用情况
（一）资金管理情况
公司独立的财务管理机构，项目资金建立了专门帐户管理，做到了独立核算。
（二）资金情况
2010年12月16日，奖励资金到位总额为200万元，资金来源为德兴市财政局，资金进入专门帐户。
企业配套资金进入专门帐户80万元，由企业转入。
但配套到项目中的大量资金未计入专项帐户中。
（三）资金预算及使用计划、项目总投入等情况。
项目总投入1000万元，其中国家奖励资金200万元，其他资金均为企业自筹。
其中建筑工程670万元，设备购置243万元，安装工程20万元，其他67万元。
国家奖励资金均用于项目中，企业配套大量资金未列入专户，由企业直接投资建设了。
（四）专项资金使用方向、资金分配、使用进度、资金使用情况等情况。
专项资金的使用方向、资金分配及使用情况：
支持奖励资金主要用于以下几方面。
1.提高机械化作业水平，更新矿山机械化设备，确保安全生产；
2.加强矿山开拓，为生产准备充足的备采矿量；
3.加大地质勘查探矿力度，为项目增储；
4.及时跟进项目的环境治理，加强边坡及排土场的管理，能复垦的及时复垦，预防地质灾害；
5.加大成果转化，推动低品位回收工程的运用范围，进一步促进矿产资源节约与综合利用，进一步降低低品位回收工程工艺的入选品位。
6.加快资源整合步伐，争取早日合并外围矿权，为项目增储。
****金矿专款帐户资金情况为：
国家奖励资金200万元；企业转入帐户资金80万元、利息收入4534.61元，已使用263.5万元，不完全包括全部配套资金。
至此，国家奖励专项资金全部使用到项目中去。
具体使用情况见下表
单位：
****有限公司
类别
项目
资金
备注
1、更新设备
运输车辆
559000元企业配套
压风机
38,600.00
储气罐
3,200.00
装载机
283,500.00
装载机315000元
合计
325,300.00
2、开拓工程
挖机、铲车作业费
207,657.14
运输费
178,196.63
火工材料
286,177.92
柴油
259,228.43
合计
931,260.12
3、勘查费
低品位勘查
600,000.00
勘查费总额180万元
4、选矿增加费
电费
664,221.88
钢球
111,177.00
合计
775,398.88
5、其他
设备检定费
3000
财务费用支出
212.5
合计
3212.5
合计
2,635,171.50
备注：
****金矿专款帐户情况为：
国家奖励资金2,000,000元、企业转入资金800,000元、利息收入4534.61元、已使用2635,171.50元。
四、奖励资金绩效情况
（一）奖励资金预期绩效目标及完成情况
项目达到了预期绩效目标。
项目运行实际入选平均品位为0.5g/t，回采率为97%，大大地提高了资源的综合利用，回收了低品位资源Au132kg，生产吨矿成本也降至70元/吨。
（二）效益情况
该项目未实施前，矿山入选品位为1.5g/t,回采率不足85%，企业资源枯竭。
项目实施后，矿山入选品位为0.5g/t，回采率为97%，比预定的目标高出2个百分点，盘活了低品位资源，综合利用了国家资源，产生了较大的社会效益。
解决周边就业问题；为国家多回收了黄金132公斤；履行社会职责，为周边村民修路、捐资助学62万元，为周边公益工程和应急救援无偿提供人员和机械设备；加大安全环保投入，及时复垦，恢复治理等。
（三）技术工艺研发应用推广成效
采用低品位工艺，通过浅表低成本的露采方式，加大环保和水保投入，进行低品位回收工程在金山金矿田运用成功，是一个德兴区域的典范，具有良好示范作用，项目工程的成功，对开发金山金矿田低品位资源有着良好的经验借鉴作用。
其成果的转化有着行业内科技示范作用。
（四）相关制度及标准使用成效
矿山企业在节约与综合利用方面的形成了一整套管理制度和操作规程，形成了一整套工艺参数标准，并于2012年取得了**省安全生产监督管理局审核颁发
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