杜氏番茄项目可行性报告最终版.docx
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杜氏番茄项目可行性报告最终版
杜氏番茄项目可研报告
项目单位：
项目地点：
编制时间：
第1章总论
1.1项目概要
1.2项目建设内容
1.3项目建设方案
1.4投资概算和资金来源
第二章番茄及番茄系列产品简介
2.1番茄的基本信息
2.2番茄营养价值
2.1番茄深加工系列产品
第三章项目建设背景及必要性
3.1项目提出的背景
3.2项目建设必要性
第四章市场分析及经营策略
4.1国际市场
4.2国内番茄产业发展市场
4.3经营策略
第5章技术方案设备方案及工程方案
5.1技术方案
5.2主要设备方案
5.3工程方案
第6章企业组织机构
6.1组织架构图
6.2人员编制图
第7章环境影响评价
7.1编制依据
7.2污染源和污染因素分析
7.3环境污染治理方案
7.4绿化管理
第8章节能方案
8.1能耗分析
8.2节能节水措施
第9章劳动安全卫生与消防
9.1编制依据
9.2安全卫生措施方案
9.3消防措施
第10章项目设施进度
第11章财务评价
11.1项目产品销售收入及利润
第12章社会效益
第13章总结
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位名称：
杜氏番茄食品科技有限公司
1.1.2项目建设单位：
田森集团
1.1.3项目建设负责人：
1.1.4建设地点：
晋中太谷格子头村
1.1.5建设性质：
1.1.6所有制形式：
1.1.7项目联系人：
程坤，电话
1.1.8承办单位概况：
田森集团创建于2001年，经过15年持续稳定的发展，已在北京、四川、太原、晋中设立了房地产开发公司、商业企业、农产品加工配送企业、物业管理，并参股山西天然气股份有限公司。
产业涉及房地产开发、物业管理、商业零售、农产品加工、物流配送、建材、大学配餐、酒店、能源、投资等行业，实现多元化、跨行业、跨地区的发展，在提升企业自身经济效益的同时，也繁荣了地方经济，为当地提供了3000余人的就业岗位，2011年田森集团荣膺晋中优势企业50强。
1.2项目建设内容
1.2.1本项目采用主体（关键）设备成套，辅助设备国产配套的建设方案。
即主机设备：
主体番茄酱生产线由国外考察购买，辅助设备按公司需求进行国产配套。
1.2.2番茄深加工系列产品研发中心设备由公司相关人员考察后进行购买。
1.2.3项目建设地点：
太谷格子头村。
1.2.4项目规模：
占地60亩，办公楼、生产车间、产品研发中心
1.3项目建设方案
1.3.1项目建设的指导思路
根据国务院李克强总理提出的“大众创业，万众创新”精神，我们立足于自主创新，以国际前沿技术研究为重点，主要对番茄深加工系列产品进行研发，生产出国内自己的番茄深加工系列产品，整合农业生产基地将来一同打造上市。
1.3.2项目建设的原则
因地制宜，合理调整生产布局，从质量上优化农业产业结构。
为杜氏番茄产业发展真正起到以点带面的示范作用。
坚持集中成片，专业化管理，能提供大批量质量优良的番茄酱制品。
坚持高起点高标准，严把种植质量关，确保实现绿色无公害产品。
坚持独立自主创新研发，开发自己的深加工产品。
坚持合理利用资源，优化产业结构，维护绿洲生态的良性循环，实现农业可持续发展。
坚持依靠群众，调动各方面积极性，在国家扶持下，采用多渠道多形式，筹集建设资金，保证项目顺利实施。
大力推进产业化，以基地为基础，以制酱番茄，深度研发产品企业为龙头，以一体化经营为核心，以科技进步为动力，促进番茄产业链的尽快形成。
1.4投资概算和资金来源
1.4.1投资概算：
杜氏番茄项目总投资5000万元，
1.4.2资金来源：
1、以田森集团为投资主体，2、基地农业合作社入股为辅。
1、主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目生产规模
t/d
1.1
年产番茄制品
2
项目投资规模
万元
3
资金来源
万元
4
企业自筹
万元
5
银行贷款
万元
6
项目建设期
年
7
正常年销售收入
万元
8
总成本费用
万元
9
正常年利润总额
万元
10
财务评价指标
11
投资回收期
年
12
增量财务收益率
%
13
盈亏平衡点
%
第2章番茄及番茄系列产品简介
2.1番茄的基本信息
中文学名：
番茄
拉丁学名：
Solanumlycopersium
别称：
番柿、六月柿、西红柿、洋柿子、毛秀才
基源：
为茄科植物番茄Lycopersiconesculentum的果实
在秘鲁和墨西哥，最初称之为“狼桃”。
果实营养丰富，具特殊风味。
可以生食、煮食、加工成番茄酱、汁或整果罐藏。
番茄是全世界栽培最为普遍的果菜之一。
美国、苏联、意大利和中国为主要生产国。
在欧、美洲的国家、中国和日本有大面积温室、塑料大棚及其他保护地设施栽培。
中国各地普遍种植。
栽培面积仍在继续扩大。
2.2番茄营养价值
表1每100g番茄营养成分表
营养素
含量
营养素
含量
营养素
含量
营养素
含量
能量
11千卡
维生素B
0.06毫克
蛋白质
0.9克
脂肪
0.2克
碳水化合物
3.3克
叶酸
5.6微克
膳食纤维
1.9克
维生素A
63微克
胡萝卜素
375微克
硫胺素
0.02微克
核黄素
0.01微克
烟酸
0.49毫克
维生素C
14毫克
维生素E
0.42毫克
钙
4毫克
磷
24毫克
钾
179毫克
钠
9.7毫克
碘
2.5微克
镁
12毫克
铁
0.2毫克
锌
0.12毫克
铜
0.04毫克
锰
0.06毫克
番茄富含丰富的番茄红素，胡萝卜素，维生素，以及多种微量元素。
具有止血、降压、利尿、健胃消食、生津止渴、清热解毒、凉血平肝的功效。
常吃可增强小血管功能，预防血管老化。
番茄中的类黄酮，既有降低毛细血管的通透性和防止其破裂的作用，还有预防血管硬化的特殊功效，可以预防宫颈癌、膀胱癌和胰腺癌等疾病；另外，还可以美容和治愈口疮。
番茄因富含番茄红素及各种营养成分作为一种健康蔬果，在国际国内认可度都很高，因此餐桌需求量极大，栽培种植加工都有良好前景。
具有巨大的经济价值。
2.3番茄深加工系列产品
2.3.1番茄酒
番茄富含丰富的维生素以及各类营养物质，番茄酒历史悠久新中国成立后国营酿酒厂就酿造过一批番茄酒，当时引起巨大好评，随着改革开放以及纯度白酒的不断登陆慢慢淡出市场，现在的人们越来越注重健康保健，这必迎来番茄酒的又一大辉煌。
2.3.2营养美味番茄汁
快节奏的现代生活中，番茄汁成了必不可少的营养饮品，酸甜的口感和丰富的营养价值越来越被人们所认可，饮用番茄汁饮料不仅方便快捷，美味可口还能随时随地补充营养成分。
2.3.3番茄红素美肤系列产品
番茄红素被誉为抗氧化卫士，番茄红素添加到日常的美肤保养品中，具有抗衰老，淡斑美白，保湿等功效。
2.3.4番茄红素软胶囊
番茄中含有的番茄红素对防治前列腺、前列腺癌、肺癌、胃癌、乳腺癌有奇效；可以有效抑制癌细胞的扩散和复制，被西方国家称为“植物黄金”；保护细胞DNA免受自由基损害，防治细胞病变、突变、癌变；含强力抗氧化生物活物质；能够促使细胞的生长和再生，美容去皱，延缓衰老，维持皮肤健康。
第三章项目建设背景及必要性
3.1项目提出的背景
推进农业结构调整和增加农民收入是我国新时期农村经济工作的中心任务和基本目标。
立足本地资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，合理利用农业自然资源，积极推进农业产业化经营，大力发展具有市场竞争能力的特色产品，促进农产品加工增值，是调整农业结构，实现农民增收的重要途径。
推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业，龙头企业可以将生产、研发、加工、销售、服务紧密结合起来，以龙头带基地带农户，实行产加销一体化经营，解决分散农户与大市场的链接问题，增强农业抵御市场风险的能力。
1999年至2005年6年间，世界番茄制品出口贸易增长了63万吨，年均增长6.2%，中国增长49万吨，年均增长33.4%。
中国番茄产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，市场份额提高，成为世界番茄产业中增幅较快的国家。
利用当地大量大棚种植以及露地种植资源，整合附近县市农产品资源，结合国内外的市场，扩大区域合作，延伸产业链。
在党的三农政策的指引下，中央对农业高度重视，使农业增效，农民增收，进一步解决农村问题。
国内番茄产业主要形式是番茄酱的加工制作，因国内消费番茄酱极少，所以中国生产的番茄酱主要以出口为主，而国内现在对番茄进行深加工的企业较少，番茄深加工系列产品没有占据市场主要地位，而国外的番茄深加工产品屡见不鲜。
比如目前国内番茄纯果汁、番茄保健酒、番茄红素口服液、番茄系列护肤品等系列产品很少出现在人们的日常生活中，而这些系列产品的研发成功，将有很大的市场前景。
3.2项目建设必要性
近年来，由于人们生活水平不断提高，饮食习惯、膳食结构、对健康的追求程度都发生了很大的变化，国家以及人民群众对保护身体健康、饮食卫生、安全意识要求越来越高。
本项目利用番茄这一含有丰富营养元素的原材料进行营养饮品、保健酒、护肤品、口服液等的研发，因市场需求量大，所以番茄系列产品的研发成功后市场前景十分广阔。
本项目建设是调整和优化产业结构，适应国际竞争的需要，是发挥资源优势，适应市场竞争的需要，是改善生态环境，实现可持续发展的需要，是提高农产品品质，优化果蔬农业生产结构的需要，是全面建设小康社会，发展壮大田森致福职工群众的需要，是提高农业经济效益的需要。
第四章市场分析及经营策略
4.1国际市场
欧美许多国家在，番茄制品在日常膳食中占有非常重要的位置。
番茄制品中含有丰富的碳水化合物、有机酸、多种氨基酸以及大量番茄红素、β—胡萝卜素、维生素E和维生素C等营养物质，尤其是番茄红素，它不仅赋予番茄制品以鲜艳的色泽，而且可以捕获其他的体内自由基，具有预防多种癌症、降低动脉粥样硬化的发生、减轻体内亚硝基化反应等许多保健功能。
番茄作为日常食物，其世界消费总量变化比较稳定，每年的世界贸易量也基本维持在100万吨左右，而其世界总产量则依据原料供应，产品库存和销售价格的不同，以3—4年为周期发生波动。
因此分析市场状况，预测并调整产量以适应世界产量和价格的波动就显得尤为重要。
近年来，番茄酱的主要产地有向拉美和亚洲地区转移的趋势，许多采购商正把目光投向新兴的番茄酱供应地，而且番茄酱在国际贸易中可以自由出口，不受配额限制。
国内的生产厂家一方面应从原料种植抓起，规范品种、田间管理和收获标准，同时真正消化吸收和充分利用现有的进口设备与技术，以提高产品品质和降低成本，在国际贸易中发挥品质、价格和规模的优势。
另一方面要积极的研究市场变化，掌握真实的市场资料，实事求是的确定市场战略，同时要提高国际贸易中的营销能力，畅通贸易渠道。
国际上主要流通的番茄制品主要还是以番茄酱为主，其他的番茄粉、番茄口服液、番茄汁、番茄酒、番茄保健品等产品在国外比较常见，但在国内还没有打开市场。
4.2国内番茄产业发展现状市场
4.2.1我国加工番茄消费情况
我国是番茄制品的“加工大国”和“消费小国”。
根据WPTC统计，2009、2010、2011我国番茄加工产量分别为866万吨、621万吨、679万吨，折合番茄酱分别为120万吨、85万吨和93万吨，占全球产量为20%左右。
新疆作为国内最主要的番茄产区，集中了我国约70%的产能和产量。
由于受国内饮食习惯的影响，国内消费需求较小，根据Tomatoland统计数据，我国人均消费番茄制品量为0.6kg/年，国内消费需求仅为8.4万吨，虽然基数较小，但年均增速约15%，增速远高于世界3%的增幅。
我国拥有良好的种植、加工、生产条件，但只是进行番茄酱的加工，国内对番茄酱的需求量太少，但是对营养饮品、护肤品、保健品等的需求量很大，而我国还很少有对番茄进行以上产品加工的先例。
4.2.2产品市场前景分析
通过国内消费情况的分析，消费人群对番茄酱的消费量还是比较小，对营养品、护肤品、保健品的需求量仍在不段的增大，而且这些产品的价格比番茄酱的价格翻了好几番，利润也是比较可观的，国内的番茄红素保健品逐渐得到广大消费者的青睐，因此我们要抓住番茄的所有营养价值，研发出我们自己的产品，为企业更为当地百姓创造出更高经济利益。
4.3经营策略
杜氏番茄项目采用轻资产运营模式，以研发销售为主，提供高尖端技术配方，建立样板中式工厂，整合国际、国内同行优势，实行组合经营，避免重复建设，可实行股权置换，实现一同打造上市。
是以低成本、低风险、高效益的运营模式。
具体内容：
番茄深加工系列产品如纯番茄汁、番茄酒、番茄红素口服液、番茄红素护肤品，这些产品在市场上还是空白，番茄红素软胶囊也没有像其他保健品那样畅销，所以本项目注重研发此类商品，抓住商机，创造利益。
本项目将建立西红柿研究院及深加工中试样版工厂，其中一部分加工原浆从本地区其他生产厂家收购，一部分通过整合当地番茄大中型种植基地并联合使用田森肥料进行种植，等到收获季节，公司将农户收货的合格番茄收购进行自行加工。
此方案可以解决周边老百姓10万吨西红柿销售难的问题，同时可以将田森农业基地合作社农民收入中暂时不需要的流动资金计息放进杜氏番茄公司资金池。
这样可带动500亩左右的农业生产基地20个同时上市，上市成功后，配股农户可获得40倍市值的经济效益。
第五章技术方案设备方案及工程方案
5.1技术方案
5.1.1生产方法
（1）原料验收
按加工专业品种的要求，不得混入黄色、粉红或浅色的品种，剔除带有绿肩、污斑、裂果、损伤、脐腐和成熟度不足的果实。
（2）选果、去帝洗果
先用浸洗，再用水喷淋，务求干净。
番茄国柄与萼片，呈绿色且有异味，影响色泽与风味。
去蒂时将绿肩和斑疤修去，捡去不合加工的番茄。
（3）破碎、去籽
破碎为预煮时受热快而均匀，去籽为防止打浆时打碎种子，若混入浆中影响产品的风味、质地和口感。
（4）预煮、打浆
预煮使破碎去籽后的番茄原浆迅速加热到85～90℃，以抑制果胶脂酶和丰乳糖醛酸酶的活性，免使果胶物质降价变性，而降低酱体的粘稠度和涂布性。
（5）配料、浓缩
按番茄酱的种类和名称要求酱体不同的浓度和配料。
（6）加热、灌装
经浓缩的酱体需加热至90℃～95℃随即装罐，装罐后随即排气密封。
（7）杀菌、消毒
杀菌温度和时间按包装容器的传热性、装量和酱体的浓度流变性而定。
（8）成品包装
按照产品市场要求规格进行各类包装。
5.1.2工艺流程
卸料系统
清洗冲送系统
板式提升
清洗挑选系统
水过滤系统
排渣
水
水
废果
破碎系统
（预蒸发）+（3效4段）蒸发器
罐及泵
（闪蒸或管式）杀菌系统
打浆精致系统
预热系统
罐装机
成品
自动控制系统
排渣
原料进厂
5.2主要设备方案
根据项目生产的需要，本项目主要设备选型如下：
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
一
主要生产车间生产设备
1
前处理设备
1.1
原浆进料系统
套
2
1.2
溶粉罐
500L
套
5
1.3
真空调配系统
2000L
套
1
1.4
套管式预热系统
TG-10-67M
套
2
1.5
全自动CIP清洗系统
套
1
1.6
自动控制系统
套
1
2
后包装段
2.1
空罐提升卸垛机
套
5
2.2
空罐清洗机
套
5
2.3
大罐清洗机
套
1
2.4
浓酱罐装封口组合机
GT4B12C
套
2
2.5
高速浓酱罐装封口组合机
CS36-6
套
2
2.7
大罐封罐机
M603
套
1
2.8
实罐清洗机
套
5
2.9
喷淋杀菌机
套
5
2.10
全自动装箱机
GSN-10
套
2
2.11
全自动装箱机
GSN-25
套
1
2.12
拆盖封箱机
套
3
2.13
操作平台
套
5
2.14
各种输送带
套
41
二
辅助公用设备
2.1
电器控制柜
套
10
2.2
供水系统
套
1
5.3工程方案
本工程拟建工程的主要内容包括：
主要生产建（构）筑物、公用与辅助配套建（构）筑物、总图运输设施。
现对以上三部分内容分述如下：
5.3.1主要生产建（构）筑物
主要生产建筑有研发中心、原料堆场、生产车间、成品库等。
5.3.2公用与辅助配套建（构）筑物
公用与辅助配套建（构）筑物包括配电室、办公及宿舍、泵房等。
5.3.3总图运输
总图运输包括场区道路、场区地面硬化、围墙大门、绿化等。
以上各建（构）筑物几何尺寸、结构特征、建筑面积等详见下表
序号
生产装置、建筑物、构筑物名称
单位
数量
结构型式
1
主要生产车间
1.1
原浆进产及前处理段
m2
1.2
喷淋杀菌车间
m2
1.3
后包装车间
m2
1.4
空罐仓库库
m2
1.5
配电室
m2
1.6
参观通道
m2
1.7
原料堆场
m2
1.8
冷却塔
套
1.9
蓄水水池
座
2
公用及辅助工程
2.1
办公及辅助用房
3
总图运输
3.1
室外配套工程
m2
3.2
厂区硬化
m2
3.3
厂区绿化
m2
第6章企业组织机构
6.1筹建初期组织架构图
6.2筹建初期人员编制图
第七章环境影响评价
7.1编制依据
《中华人民共和国环境保护法》；
《建设项目环境保护管理法》（86）国环字003号
《建设项目环境保护设计规定》（87）国环字002号
《xx贯彻〈建设项目环境保护管理办法〉的实施细则》（86）晋环字2号；
《建设项目环境保护管理条例》（1998）
《中华人民共和国环境影响评价法》（2002）
7.2污染源和污染因素分析
本项目生产过程中可能产生的污染物及污染源主要有：
废水：
主要是少量的生产废水和生活污水；
废物：
炉渣和少量的生活垃圾；
废气：
主要是锅炉燃烧煤产生的烟尘,SO2；原煤存储中产生的扬尘。
7.3环境污染治理方案
7.3.1废物处理
炉渣年产生量约为80吨，全部用做有机肥原材料；生活垃圾年产生量约为14.4吨全部进入沼气池进行生化处理。
沼气发电、沼渣做有机肥。
7.3.2废水处理
预处理：
采用格栅、圆网除渣机、沉淀池、隔油池、均和调节池等，去除废水中的油脂、废渣，调整PH值。
生物处理：
拟采用《1995年国家环境保护最佳实用技术汇编》中的常温UASB射流曝气串联工艺处理生产生活污水。
技术指标达到《国家环评证乙字第1301号》要求。
7.3.3废气处理
锅炉安装VCT型一体化除尘脱硫装置，除尘率≥95%，脱硫率≥60%。
储煤场封闭建设，场地硬化，四周建不低于2.8m高的防尘围墙，建设墙式抑尘网，周围种植防林带，喷洒扬尘抑制剂，加盖防尘网，定时洒水灭尘。
7.4绿化治理
建筑四周除硬化的道路和场地外种植适合当地的树木花草，形成绿色环抱生产、生活建筑、美化环境。
第8章节能方案
8.1能耗分析
能耗分析表
序号
项目
单位
耗量
折标准煤系数
折标准煤t/a
1
煤
t/a
4000.00
0.71t/a
2840.00
2
电
万KWh/a
110.00
0.12千克t/a
13．2
3
水
m3
360000
0.25千克/m3
90.00
合计
2943.2
8.2节能节水措施
8.2.1节能措施
（1）工艺流程尽量采取节能新技术、新工艺和新设备；
（2）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施；
（3）生产过程中调整好作业时间和顺序，尽量不出现设备空转现象；
8.2.2节水措施
（1）施工过程中采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料；
（2）供水系统采用防渗、防漏措施，降低水资源无效消耗，提高水资源利用率；
（3）将生产过程中排放的废水统一收集进入蓄水池，可继续再利用，用于绿化灌溉和冲洗厕所；
8.2.3节能管理
强化对各岗位操作人员的培训，养成良好的使用习惯，树立节能节水、爱护设备的意识，改去不良的操作习惯；加强对项目员工的节能意识的宣传，使其真正意识到节能对于国家的重要性，注意日常的节能工作。
第9章劳动安全卫生与消防
9.1编制依据
《建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》；
《中华人民共和国消防条例》（84.5国务院公布）；
《建筑物设计防火规范》（GBJ17-78）；
《建筑物防雷设计规程》（GBJ550057-94）；
《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（GBJ50088-92）
《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-90）；
《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）；
9.2安全卫生措施方案
9.2.1生产安全
从总体来看，项目工艺并不存在较为严重的易燃、易爆、剧毒等危险因素。
项目生产的锅炉、转动设备、加入化学物品等过程有一些存在危险，危害的操作设备，必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，采取有力措施，以确保安全生产。
9.2.2减振降噪措施
对振动和噪声大的设备设立隔声墙，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准的要求。
9.2.3其他防护措施
生产环境为工人操作创造良好的条件，车间应设置天窗或排风扇，配置设备尽可能做到工人背光操作，高大设备避免靠窗布置，以免影响采光通风。
各人行道、管沟、坑池边、安装孔等均设有栏杆、围墙和盖板。
对所有机械传动部分均设防护罩，全场高、低压电器设备均接零保护，并在各车间入户处重复接地。
在生产过程制定安全操作规程及规范，对各设备的安全性能定期检查，并定期对主要操作人员进行安全知识教育及培训，要求做到简单故障会及时处理并制定奖罚措施，以保证正常生产及职工人身安全。
9.2.4卫生保健措施
根据《中华人民共和国国家标准（GB17405-1998）》规定，生产人员必须按照有关操作规程进行操作，具体要求主要有：
（1）所有生产人员需经体检合格由当地卫生监督部门颁发合格证后才可上岗，并定期进行体检。
（2）定期对车间进行冲洗，消毒；外来人员严禁进入车间。
（3）生产操作应衔接合理，传递快捷、方便，防止交叉污染。
应将原料处理、中间产品加工、包装材料和容器的清洁、消毒、成品包装和检验等工序分开设置。
（4）生产操作人员应严格按照一般生产区与洁净区的不同要求，搞好个人卫生。
因调换工作岗位有可能导致产品污染时，必须更换工作服、帽、鞋，重新进行消毒。
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