浦东新区康桥镇文化服务中心单位决算.docx

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浦东新区康桥镇文化服务中心单位决算

浦东新区康桥镇文化服务中心2016年度单位决算

第一部分浦东新区康桥镇文化服务中心概况

一、主要职能

做好本镇文化宣传工作，开展群众性的文化活动，为社区群众提供书报阅读、团队活动、教育培训、娱乐健身、影视放映、展览展示、网络信息等各类健康有益的公益文化等基本服务，开展群众性文化、体育、科普、思想道德教育等基本活动。

二、机构设置

根据上述职责，浦东新区康桥镇文化服务中心设0个内设机构。

第二部分浦东新区康桥镇文化服务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,248.34

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

0.43

七、文化体育与传媒支出

1,248.79

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,248.77

本年支出合计

1,248.79

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.43

年初结转和结余

52.79

年末结转和结余

52.34

总计

1,301.56

总计

1,301.56

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,248.77

1,248.34

0.00

0.43

207

文化体育与传媒支出

1,248.77

1,248.34

0.00

0.43

207

文化

1,248.77

1,248.34

0.00

0.43

207

群众文化

958.04

0.00

207

其他文化支出

290.73

290.30

0.00

0.43

…

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,248.79

290.74

958.05

0.00

207

文化体育与传媒支出

1,248.79

290.74

958.05

0.00

207

文化

1,248.79

290.74

958.05

0.00

207

群众文化

958.05

0.00

958.05

0.00

207

其他文化支出

290.74

0.00

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,248.34　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1,248.79　

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,248.34　

本年支出合计

1,248.79　

年初财政拨款结转和结余

52.79　

年末财政拨款结转和结余

52.34　

一般公共预算财政拨款

52.79　

政府性基金预算财政拨款

总计

1301.13　

总计

1301.13　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1,248.79

290.74

958.05

207

文化

1,248.79

290.74

958.05

207

群众文化

958.05

0.00

958.05

207

其他文化支出

290.74

0.00

合计

1,248.79

290.74

958.05

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

271.07

301

基本工资

96.71

301

津贴补贴

52.44

301

奖金

50.83

301

其他社会保障缴费

57.22

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

13.87

302

商品和服务支出

19.12

302

办公费

9.32

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

0.11

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.50

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

0.01

302

租赁费

302

会议费

1.29

302

培训费

0.08

302

公务接待费

0.11

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

2.10

302

福利费

1.41

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

0.02

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

4.17

303

对个人和家庭的补助

0.55

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

0.55

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

290.74

271.07

19.67

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.29

0.12

1.29

0.12

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分浦东新区康桥镇文化服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入支出总计为1,301.56万元，支出总计为1,301.56万元。

与2015年度相比，收入支出总计各增加90.66万元。

主要原因：

财政拨款收入较2015年增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,248.77万元，其中：

财政拨款收入1,248.34万元，占99.97%；其他收入0.43万元，占0.03%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,248.79万元，其中：

基本支出290.74万元，占23.28%；项目支出958.05万元，占76.72%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,301.13万元。

与2015年度相比，财政拨款收入增加90.23万元、增长6.93%；支出增加90.23万元，增长6.93%。

主要原因：

财政拨款收入较2015年增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,248.79万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.26万元，增长7.88%。

主要原因：

财政拨款收入较2015年增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,248.79万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出（类）1,248.79万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,214.64万元，支出决算为1,248.79万元，完成年初预算的102.81%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。

其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）958.05万元，主要用于：

群众性文化活动。

年初预算为1,027.00万元，支出决算为958.05万元，完成年初预算的93.29%。

决算数小于预算数的主要原因：

群文活动支出减少。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）290.74万元，主要用于：

基本支出。

年初预算为187.64万元，支出决算为290.74万元，完成年初预算的154.95%。

决算数大于预算数的主要原因：

增加了社工9名，社会保障费和公积金缴费提高。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出290.74万元，包括人员经费271.07万元，公用经费19.67万元。

基本支出中：

1、工资福利支出271.07万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出19.12万元，主要用于：

办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3.对个人和家庭的补助0.55万元，主要用于：

生活补助。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.29万元，支出决算为0.12万元，完成预算的9.30%，其中：

因公出国（境）费决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的9.30%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务接待费降低。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.03万元，增长33.33%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平，公务接待费支出决算增加0.03万元，增长33.33%。

公务接待费支出增加的主要原因是活动规模大，接待人数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，0；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.12万元。

其中：

国内公务接待支出0.12万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于区级以上大型群文活动嘉宾接待2批次、20人次。

其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额7.14万元，其中：

货物采购金额7.14万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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