砖瓦厂安全现状评价所需表格.docx
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砖瓦厂安全现状评价所需表格
表1非煤矿山安全现状评价检查总表
序号
一级指标
二级指标
单元名称
权重标准
指标名称
权重标准
一
安全管理
0.20
1.安全机构和管理组织
0.10
2.管理制度
0.20
3.技术资料和图纸
0.15
4.职工安全教育培训
0.05
5.安全措施计划和安全资金投入
0.05
6.安全检查与隐患治理
0.05
7.特殊工种与特种设备管理
0.10
8.事故管理与工伤保险
0.10
9.劳动保护和工业卫生
0.10
10.应急预案
0.10
二
采矿系统
0.30
1.剥离、采种
0.30
2.开采方法
0.70
三
制砖系统
0.20
1.进料口
0.40
2机械传动.
0.30
3.砖窑
0.30
四
电气系统
0.20
1.变压器
0.30
2.配电室
0.30
3.配电线路
0.40
五
装运系统
0.05
1.装运方法
0.50
2.道路建设
0.50
六
排土场
0.05
1.规划和设立
1.00
表2-1安全现状评价检查表--安全管理
序号
评价指标
检测方法
现状评价
目标分值
得分
1
安全机构和管理组织
100
1.1
安委会和矿山安全机构
查阅文件
30
1.2
专(兼)职安全员管理网络的建立健全情况
检查人员设置
20
1.3
《矿长安全资格证》取证情况
查证书
30
1.4
安全员培训资格证
查证书
20
2
管理制度
100
2.1
安全生产管理制度
查制度
20
2.2
安全例会制度
查阅会议记录
15
2.3
各级安全生产责任制(含领导安全生产目标责任制)
查制度
20
2.4
安全考核奖励制度
查制度
15
2.5
各工种安全技术操作规程
现场检查
30
3
技术资料和图纸
100
3.1
矿区地质、水文地质资料图纸
查资料
20
3.2
地面工程布置图
查资料
15
3.3
采准布置图和开采计划
查资料
30
3.4
工艺图册
查资料
15
3.5
设备技术档案
查资料
20
4
职工安全教育培训
100
4.1
编制年度安全技术培训计划
查计划
30
4.2
安全培训制度的建立和实施
查资料
30
4.3
作业人员“三级”安全教育实施情况
查资料
40
5
安全措施计划和安全资金投入
100
5.1
建立安全整改专项基金制度
查资料
50
5.2
安全整改资金达到15—20%
查相关账目
50
6
安全检查与隐患治理
100
6.1
安全检查制度
查制度
30
6.2
安全检查制度的执行
查安全检查表和检查记录
30
6.3
隐患治理规划和责任制
调查落实情况
40
7
特殊工种与特殊设备管理
100
7.1
特殊工种持证上岗
查证件
50
7.2
是否按要求管理特种设备
查记录
50
8
事故管理与工伤保险
100
8.1
是否办理职工工伤保险
查保单
50
8.2
事故的上报,调查、处理程序和制度
查制度
50
9
劳动保护和工业卫生
100
9.1
是否建立职工身体健康档案
查档案
25
9.2
职工劳保用品发放制度和执行
查登记表
25
9.3
尘、噪是否专人管理并进行检查
检测记录和执行人
20
9.4
产生尘、噪场所防护设施和综合治理
现场调查
30
10
应急预案
100
10.1
是否定制应急预案
查预案
50
10.2
应急预案的演练
查演练记录
50
表2-2安全管理单元评价汇总
序号
评价项目
标准分
实得分
得分权重
折扣分
1
安全机构和管理组织
100
0.10
2
管理制度
100
0.20
3
技术资料和图纸
100
0.15
4
职工安全教育培训
100
0.05
5
安措计划和安全资金投入
100
0.05
6
安全检查与隐患治理
100
0.05
7
特殊工种与特殊设备管理
100
0.10
8
事故管理与工伤保险
100
0.10
9
劳动保护和工业卫生
100
0.10
10
应急预案
100
0.10
合计
1.00
安全管理
0.20
表3-1安全现状评价检查表—采矿系统
序号
评价指标
检测方法
评价现状
目标
分值
得分
1
剥离、采准
100
1.1
剥离工作程序
查阅工作记录及相关文件
30
1.2
非机械剥离作业人员坠落措施
现场调查
30
1.3
剥离作业安全操作规程
查阅规程
40
2
开采方法
100
2.1
是否有开采设计和作业规程
查阅设计和规程
40
2.2
分台阶开采,阶坎高度低于6m坡度小于60°
现场调查
30
2.3
采矿周边陡边坡防坠落措施
现场调查
15
2.4
采矿区域对非砖厂人员和车辆的影响
现场调查
15
表3-2采矿系统单元评价汇总
序号
评价项目
标准分
实得分
得分权重
折扣分
1
剥离、采准
100
0.30
2
开采方法
100
0.70
合计
1.00
采矿系统
0.30
表4-1安全现状评价检查表—制砖系统
序
号
评价指标
检测方法
评价现状
目标
分值
得
分
1
进料
100
1.1
料口旁堆积土高度及坡度
现场勘查
30
1.2
料口操作平台
现场勘查
25
1.3
工作时人员是否系安全带
现场勘查
15
1.4
料口防护网罩
现场勘查
20
1.5
料口防护栏杆
现场勘查
10
2
机械传动部分
100
2.1
机械传动防护罩
现场勘查
40
2.2
机械检修情况
查记录
20
2.3
传输带两侧防护
现场查看
20
2.4
安全通道距离
现场查看
20
3
砖窑
100
3.1
窑顶四周防护墙高度
现场查看
15
3.2
上煤桥两侧防护栏高度
现场查看
15
3.3
砖窑坚固程度及内部掉块现象
现场查看
20
3.4
窑顶动力线架设高度及开关防护
现场查看
20
3.5
引风机及降温机是否安装防护罩
现场查看
20
3.6
每次进出窑检修情况
查记录
10
表4-2制砖系统单元评价汇总
序号
评价项目
标准分
实得分
得分权重
折合分
1
进料口
100
0.40
2
机械传动
100
0.30
3
砖窑
100
0.30
合计
1.00
制砖系统
0.20
表5—1安全现状评价检查表—电气系统
序
号
评级指示
检测方法
评价现状
目标分值
得分
1
变压器
100
1.1
变配电是否符合规范
现场查看
30
1.2
四周防护墙高度是否符合规范
现场查看
25
1.3
变压器与边坡之间是否达到安全距离
现场查看
25
1.4
警示标识设置是否醒目
现场查看
20
2
配电室
100
2.1
配电柜是否符合规范
现场查看
20
2.2
输电线路布置是否符合规范
现场查看
25
2.3
配电柜下放置绝缘胶垫
现场查看
20
2.4
非工作时配电室门必须上锁
现场查看
15
2.5
警示标识设置是否醒目
现场查看
20
3
配电线路
100
3.1
动力输送线路的架空高度、张紧状况、绝缘支架、绝缘层、避雷装置
现场查看
35
3.2
照明线路、电动机漏电保护装置
现场查看
35
3.3
照明线路绝缘状况
现场查看
15
3.4
线路布置控制开关及材质
现场查看
15
表5—2电气系统单元评价汇总
序号
评级项目
标准分
实得分
得分权重
折合分
1
变压器
100
0.30
2
配电室
100
0.30
3
配电线路
100
0.40
合计
1.00
电气系统
0.20
表6-1安全现状评价检查表—装运系统
序
号
评价指示
检测方法
评价现状
目标分值
得
分
1
装运方法
100
1.1
作业人员的技能培训和素质
查培训情况
40
1.2
推土机和矿车设备生产能力的匹配
现场检查
20
1.3
装运设备性能状况
现场检查
30
1.4
场地平整情况
现场检查
10
2
道路建设
100
2.1
是否有砖厂道路设计
查设计
20
2.2
厂区照明是否充足
现场检查
25
2.3
道路坡度、转弯半径、错车道、缓坡道、排水沟情况
现场检查
20
2.4
道路交通安全标牌设置
现场检查
20
2.5
道路的维护
现场检查维护记录
-
15
表6-2装运系统单元评价汇总
序号
评级项目
标准分
实得分
得分权重
折合分
1
装运方法
100
0.5
2
道路建设
100
0.5
合计
1.00
装运系统
0.05
表7排土场单元评价表
序号
评级项目
标准分
实得分
得分权重
折合分
1
规划和设立
100
1.00
合计
1.00
排土场
0.05
表8砖厂安全检查表汇总
序号
评级项目
标准分
实得分
得分权重
折合分
1
安全管理
100
0.20
2
采矿系统
100
0.30
3
制砖系统
100
0.20
4
电气系统
100
0.20
5
装运系统
100
0.05
6
排土场
100
0.05
合计
1.00