全套规章制度.docx

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全套规章制度

名称页数

质量管理制度----------------------------------1~2

采购物资管理制度----------------------3

进货检验制度---------------------------------4

半成品成品出厂检验制度---------------------5~6

检验员岗位责任制----------------------------------7

工艺装备管理制度----------------------------------8

生产工艺管理制度----------------------------------9

设备维护保养管理制度----------------------10

计量管理制度----------------------------------11

技术文件管理制度----------------------12

教育与培训制度---------------------------------------13

文明生产管理制度-------------------------14

质量考核奖惩制度----------------------------------15~16

安全卫生管理制度---------------------------------------17

产品售后服务制度--------------------------18

产品标识的规定---------------------------------------19

分供方评价与管理制度---------------------------------------20

原材料进厂检验制度---------------------------------------21

工艺文件管理制度---------------------------------------22

原材料,外构件采购管理制度---------------------------------------23

设备管理制度--------------------------------------24

外协加工件质量管理制度---------------------------------------25

检测仪器管理制度---------------------------------------26

文档档案管理制度--------------------------------------27

工艺文件编写、审批更改制度-------------------------28

工艺纪律及考核办法--------------------------------------------------29

质量管理制度及考核办法

一、目的

　　为了加强厂的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，使考核和工作制度化，杜绝职责不清、工作不到位、考核不严、处罚不准确等现象的发生，从而达到提高产品质量的目的。

　　二、适用范围

　　适用于本厂内部全体职工。

　　三、考核办法

　　质检科和厂决策层授权考核人员根据违规行为的情况、性质、对产品影响程度、对顾客的影响程度以及违规行为发生时的主客观原因，把违规处罚程度分为六个等级（即:

10元、20元、30元、50元、100元、200元）。

所有处罚由质检科报厂长办公室审定，厂长批准，全厂通报公布。

　　四、具体内容

　　1、技术科

　　产品的工艺、工装、辅具等必须能满足产品的质量要求，若因设计失误造成生产加工装配等环节中，使产品质量出现不合格，每发生一例，对责任者要分别给予20元以上的处罚

　　工艺必须对主要的加工、操作、包装等指导到位。

若因漏缺工艺规定，出现产品质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。

　　车间负责人要严格监督工艺执行情况，若有明确工艺规定，长期不执行而得不到纠正，每发生一例，对责任者给予20元以上的处罚。

　　技术管理人员应经常对车间工艺装备使用情况进行检查，及时发现问题，及时处理。

对于车间提出的技术问题，原则上当天要给予答复，特殊情况三天内提出处理方案。

若工作不负责任，互相推诿致使发生质量问题长时间得不到解决，对责任者给予20元以上的处罚。

　　在编制各类工艺规程和技术标准中，必须编入相应的检验规程和检验标准，若因漏、缺检验规定，出现无章可循或发生质量损失，每发生一起，对责任者给予20元以上的处罚。

　　对产品图纸，工艺图纸要及时进行标准化审查，若因审查不仔细或延误时间，造成影响的，对责任者给予10元以上的处罚。

　　要做好厂产品标准、验收标准、产品说明书等资料的保密工作，若因管理不当，造成泄密的，对责任者给予100元以上的处罚。

　　2、质检科

　　秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正是质管人员的职业道德。

违背上述职业规范的行为，一次给予责任者30元以上的处罚。

　　质检员要认真贯彻执行检验标准及各种检验指导书，如有擅自违背标准或违背检验程序的行为，对责任者给予20元处罚。

　　质检员要有高度责任感，不出差错，若没有尽到验证责任，发生质量问题，无论问题发生在加工、装配工序，还是发生在用户，只要从数量上达到，或者从数量上不足但直接损失超过千元，均属于错检、漏检事故，经济损失千元以下的给予责任者30元级以下处罚。

经济损失千元以者给予50元以上处罚。

　　验证工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，出具检验结果，若因检验不及时影响生产或因检验不及时出现不合格，给予责任者20元处罚。

　　质管人员要做好检验状态标识的监督管理工作，对本辖区检验的合格、待检、检后待处理、不合格要及时督促操作工做好标记和隔离，并做好质量跟踪、负责到底，若因质量责任心不够，出现上述原因造成的质量事故，对责任者给予30元以上处罚。

　　对于首批供货的外协、外购件，验证时必须得到分承包方的（样件检验）报告，确保质量审核可靠。

违反上述规定，责任者给予30元处罚。

　　质管人员要严格做好抽查记录，使质量凭证能够满足厂生产经营管理的需要。

若出现没有记录、没有归档、没有保管，没有保管到期限等情况，对责任者给予20元处罚。

　　质检科要对责任内的配套厂建立质量档案、记录主要配套件的批次情况、不合格情况及不合格原因。

并做好质量信息反馈记录，缺少一个厂商的质量档案，对责任者给予10元处罚。

　　计量员要按周期，对通用检具进行检定，保证计量准确、可靠，并要及时修理失准通用检具；若出现一次（一把）按周期漏检，对责任者给予20元处罚；若出现因计量失误造成产品质量事故，对责任者给予50元以上的处罚。

　　计量员要保证在用计量设备、仪器的完好。

每年接受县、市技术监督局的检定，出现不合格，要及时提出处理意见，若因责任心不够，出现影响生产、检验质量问题，对责任者给予30元以上的处罚。

　　要管理好计量标准、档案、资料、台帐、原始记录等。

台帐不得变更，设备、仪器要求帐物相符。

若出现上述规定中的管理混乱，对责任者给予20元处罚，造成损失，按损失价值的赔偿。

　　3、供销科

　　采购物资必须坚持定点采购的审批原则，未经审批乱采购，对于责任者给予处罚；未经审批乱采购，造成损失，按损失价值的给予处罚。

　　进货物资进厂后，必须在四小时内报检，生产急需立即报检，对于首批供货的厂家、品种须向质检科说明；报检时要求准确说明厂商、名称、型号、数量。

若因报检不及时、不准确，出现混乱引起质量问题，对责任者给予30元处罚。

　　采购物资进厂，必须具备质量证明，如合格证或相应的检验资料（检验单、材质单等）

　　对于外协、外购不合格产品，本县的要在当天内退出库房。

违反上述规定，每起对责任者给予20元处罚。

　　在检验过程和生产过程中，发现并退回仓库的个别外协、外购件不合格品，责任部门要及时退回配套厂。

要求每季度清理一次，若出现超季度存放，没有向配套厂退换的，对责任者给予20元以上处罚。

　　进货物资在顾客中出现质量问题，我方决定要求配套厂前往顾客三包服务时，采购部门要在二十四小时之内指定配套厂执行我方决定。

没有完成上述要求，对责任者给予20元处罚。

　　要建立合格供方的档案，存有合格供方名单、外协件采购（定做）合同等，缺少一个厂商的档案，对责任者给予20元处罚。

销售要建立销售台帐，记录每批发出厂家、数量、型号、生产日期。

违反上述规定，每起对责任者给予10元以上处罚。

　　售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务。

若因服务工作不主动、不及时，受到顾客投诉，对责任者给予30元以上的处罚。

　　4、生产车间

　　搞好现场质量，工位器具、物料摆放有序，是质量保证的需要，由于现场质量管理不善，出现质量问题，除追究生产车间的责任外，对生产责任者给予50元以上的处罚。

　　要保证工装、模具完好，使工装、模具能够满足产品的质量要求。

出现问题要及时进行修正。

如因工装、模具出现质量问题，并得不到及时修正，对责任者给予30元以上的处罚。

管理监督文明生产，坚决制止“野蛮加工、野蛮装配、野蛮转序、野蛮装卸”行为，发生以上行为，除追究责任者外，对责任者给予30元以上处罚。

　　车间之间的转序必须准确，如果没有经检验员验证，发生物料错误或者未完工检验，如型号不对、缺序或没检验，对责任者给予20元以上的处罚；造成经济损失，按损失额度赔偿。

　　车间操作者必须严格按工艺进行加工、装配，不准偷工减序，违反上述规定，对责任者给予10元以上处罚；造成经济损失给予30元以上的处罚。

　　操作者要严格执行自检步骤，防止不合格品发生，由于自己漏检、错检，发生严重失职，造成不合格品，超出额定数额，责任者要赔偿材料损失、工时损失、其它间接损失总额度

　　操作者要文明生产，严禁野蛮操作。

工件在加工、装配、转序过程中摆放有序。

违反上述规定，每人次给予20元以上的处罚；造成工件损失，责任者要承担。

　　下道工序应对上道工序产品的质量进行必要的检查，防止不合格品造成新的损失，若未经检查或发现问题仍流入下道工序，发生质量问题，本操作工序负有连带责任，同时对责任者给予20元以上的处罚。

　　操作者在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。

若对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等，对责任者给予30元以上的处罚。

　　操作者对后面工序提出的质量反馈，要积极作出反应，认真进行服务和改进，如果不能对自己的工作质量负责，推脱、拖延等，对责任者给予20元以上处罚。

　　操作者要坚决防止重复质量问题的出现，对于本岗位曾经出现过或质检员已指出的质量问题，要坚决杜绝。

若发生此类质量问题，对责任者给予加倍处罚。

　　操作者要认真接受技术员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，对于有不同意见，可报告主管部门领导解决。

若对技术员、质检员有打骂行为，除给予30元以上的处罚外，给予下岗处理。

　　操作者领用的计量器具，要按周期接受计量室的检定。

若在接到检定通知十日内不送检，按拒检处理，对责任者给予20元处罚。

　　在对各生产车间的工艺纪律执行情况进行检查时，发现未达到要求时，对车间主任给予20元处罚。

　　5、其它部门

　　其它部门人员质量责任按质量手册、程序文件的有关规定执行，对违规者处罚按厂的有关规定执行。

　　各部门的第一负责人为质量第一责任者，按其负责部门的质量违规行为处罚，其领导责任，报请厂长追究。

　　本月内考核同一问题重复出现两次，给予责任者下岗处理。

采购物资管理制度

一、企业生产技术科根据物资的技术标准，并根据对扣件生产过程的影响程序，将采购物资分重要物资和一般物资。

二、分供方的评定，供销科根据采购物资的标准，通过同类物资不同供方相关信息的比较，初审候选分供方名单，然后由供方根据图样和标准要求提供适量的样品，进行测试和试用，结果反馈供销科，对重要的物资的分供方应组织有关人员，进行实地考查，或由分供方提出质量保证能力的书面材料。

经对物资的测试和实地考查合格的供方，经主管厂长批准方可作为合格分供方，供销科编合格分供方名录。

三、采购计划与执行

供销科根据月生产计划对材料和配件的需求，考虑材料的实际库存，安全库存，经济采购批量等因素、编制月采购计划，经厂长批准后作为采购的依据。

供销科根据采购计划，按照物资的标准从合格分供方采购。

四、采购物资的验证上，采购物资到厂后由质量检验科按，《原材料、外购件入厂检验制度》进行检验，并填《原材料进厂验证记录表》。

五、分供方的监控

质量检验科负责记录分供方每批货的质量状况，每月汇总一次，结果提交供销科，供销科每半年以质量、交期、服务、价格等方面对供方进行周期评估，对于同一供方同一产品连续出现不合格，产、应分析原因采取措施予以纠正。

如质量无明显改正，取消该产品合格分供方单位.

进货检验制度

QT-36

1.根据厂内有关规定进货和验收，并做好记录，检验工作由质检科所属的检验室执行。

2.铸造原辅材料按照国家标准或厂内标准进行各项性能指标的验收检查。

焦炭、废钢硅铁锰铁等四种原材料需进行进厂检验，其余原材料如造型砂、石灰石、煤等，均按规定购入。

3.进货应根据有关标准严格验收，凡购入的焦炭、废钢、硅铁、锰铁供方必须提供样品和成分报告，应符和本厂标准，且样品经分析合格，方可进货。

并经检验员检查样品后方可确认合格与否。

4.进厂的原材料，还需经抽样化验或检查，与样品相符允许入库，否则检验部门有权拒收，并责令采购部门退货。

5.外协件外购件检验，按合同规定的产品技术条件和验收标准，并检查协作厂的质量证明及合格证。

6.凡入厂的外协件外购件，供销部门应填写外协外购件检验申请单，未经检验人员检查，不能入库，保管人员应做好隔离工作。

7.凡交检的外协件，，检验员按厂标准规定的技术文件，图纸和验收标准严格进行入库前检查。

8.外协件外购件检验后，检验人员要填写检验通知单，通知供销部门、保管人员、财务部门办理入库或退货手续。

9.检验人员设台帐，对外协件外购件的检验记录应与编号相符合，以便备查。

10.凡代用的原材料、辅料、外购件在为履行代用手续前，一律不准投入使用。

半成品﹑成品、产品出厂检验制度

QT-34

一.工序产品（半成品）的检验

1.凡车间生产的半成品，规定检验的，要由生产人员自检后，分型号、规格、数量码放整齐，填写《检验记录》。

2.检验员按工艺要求和检验规程，认真检验，不合格按不合格品程序规定要求执行。

检验人员应对错检和漏检负责。

3.检验人员监督工艺纪律的实施及自检职责的执行，若发现违规行为，按“质量管理奖惩制度“执行。

4.检验员应熟悉和掌握控制点的质量特性要求及检测方法，按规定做好抽检和验证工作，填写记录。

5.检验员按规定要求填写各项记录，记录有质检科保管。

二.成品检验；

1.成品由车间最终生生产人员，自检合格后，分型号、规格、数量码放整齐，填写《检验记录》。

2.检验员验收时严格按照有关标准及检验规程进行检验，并填写检验报告。

检验员对错漏检验负责。

3.检验的不合格品按“不合格品程序”执行。

4.在包装入库前，必需由检验员检验合格后，方可入库。

5.检验合格的成品，必须当日入库，应与未检品隔离。

6.质检科必须及时了解质量情况，以便采取措施控制质量，并避免错漏检。

7.当发生质量问题时，除执行“质量管理奖惩制度”外，质检科在了解情况后，建议厂长开质量分析的会议，也可作为管理评审的输入。

三.产品出厂检验:

1.产品出厂前应检查原材料进厂检验、过程检验、成品检验是否合格。

2.确定以上检验过程合格后,由质检科负责按照GB15831-2006标准中规定的出厂检验项目进行抽查检验.检验合格后填写"产品出厂检验合格证"加盖印章.合格证内容:

1.生产厂名2.商标3.产品型号4.数量5.生产日期6.检验员印记.填写完成后由车间组织包装（产品包装上应注明1.生产厂.2产品型号.3许可证号标记和编号.4数量）包装应牢固.

3.检验不合格,应及时汇报主管领导组织各部门对该批产品不合格原因进行分析,对出现的质量问题进行追溯.如可返修及时进行返修,如不可返修按不合格品处理,并追纠有关人员责任.

质管人员质量职责

1.负责按本岗位验收标准检验，检查工作。

2.成品检查验收按检验细则要求执行。

3.严格按检查标准和管理制度工作，坚持原则，不讲面子,面对不合格品敢于做处理。

4.检验工作要做到科学、公正、不送人情，不弄虚作假不虚报、不瞒报、不漏检。

5.及时向负责人反映质量情况，对重大质量问题，及时汇报并提出自己的分析意见。

工艺装备管理制度

QT-41

为了保证工厂产品质量，对工艺装备管理规定如下：

1.工艺装备包括各种型板、夹具、造型砂箱等。

2.要由专人妥善管理，不得外借。

防损坏，防丢失，防锈蚀。

3.车间在使用中发现工艺装备损坏或精度不能保证产品质量

要求，要及时汇报修理。

修理后的模具经检验合格后方可

使用。

4.做好工艺装备的储备工作，保证生产有序进行。

生产工艺管理制度

QT-45

一.总则：

1.工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应、工艺装备和设备等工作的技术依据。

是优质、高效、低耗、和安全生产的重要保证手段。

未经生产技术部门批准，不得更改，删除。

2.工艺工作应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态

度，不断提高工艺水平，为生产服务。

3.工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化，工装标准化，通用化的原则。

二.制度：

1.对控制点工序能力指数达不到规定要求时，及时进行分析，针对存在

的问题采取改进措施。

2.监视各控制点，定期审核各控制点的工序能力。

3.工艺人员要及时汇总各控制点的质量信息，递交有关质量管理人员。

4.要严格按照工艺流程、工艺卡进行生产。

5.要定期召开工艺修改及整顿工作会议。

6.制定工艺发展规划，开展工艺技术攻关，工艺研究与试验。

三、考核办法：

从制定生产工艺开始到生产产品的检验部门和实施生产的车间必须遵守本制度，具体考核项目及办法如下：

1、工艺文件的编号，审批，更改，保管和发放是否符合程序要求。

2、工艺技术文件，图样的完整，正确，统一，清晰。

3、严格按各工艺要求制定检验标准，贯彻检验制度。

4、供应原材料质量。

5、按工艺，图样和标准要求进行生产。

各部门互相制约，对不适合条款及时更正，考核时间由厂领导决定、组织.

设备维护保养管理制度

QT-42

为了保证产品的加工精度及正常的生产秩序，特制定如下设备维护保养制度。

一.设备的使用应严格按着操作规程进行，实行专人负责，定级定人。

二.严格按照设备的使用说明，对设备定期保养维修，主要生产设备的班次保养有操作者进行，一级保养有车间统一安排，尽量减少操作人员的停机时间，对设备的保养维修，力求精益求精，一丝不苟。

三.对于生产中设备出现的问题应及时就地解决，要求迅速合理。

四.由于设备的长期失修而引起的产品质量低劣而又无改进措施，要在追究当事人责任。

全厂设备执行预防为主，维护保养与定期维修并重。

保证设备的正常运转，为产品质量提供可靠保证。

计量管理制度

QT-43

一.总则：

为了贯彻执行国家计量法的有关规定，改善经营管理，推动我厂技术

进步，提高产品质量，降低消耗，提高经济效益。

二.计量管理办法及实施细则：

1.认真贯彻执行国家有关的计量法规法令，提高计量工作人员及全厂

职工对计量工作的认识。

2.严格按照国家规定进行周检，保证计量器具精度合格。

3.建立健全各种计量器具的台帐。

三.计量器具配备使用维护保养制度。

1.计量器具的配备必须根据工艺文件的要求配备，但要满足工艺文件

中的要求。

2.根据各种不同计量器具使用说明书的有关规定进行使用、维护和保

养。

3.要严格遵守计量器具的使用规则，计量器具要专门维修计量器具的

部门进行维修。

四.计量器具的周期检定制度：

1.专职计量人员必须在器具的周期前一个月送计量部门检定，不能送

检的要提前申请计量部门来人检定。

2.属强制检定计量器具受检率达100％，非强制检定的根据生产合理安

排受检率达95％以上。

技术文件管理制度

QT-44

－、总则：

工艺文件是工厂指导生产，加工制造和质量管理的技术依

据，为确保文件在质量保证中的重要作用，严明纪律，保证生产正

常运行，特制定本制度。

二、生产技术科对技术文件底图（包括原件）要进行归档，要建立技术文

件目录，做好归档、保管和保密工作。

三、更改制度：

文件更改不得降低产品质量，也不得违背有关标准和规定。

更改应履

行审批手续。

进行更改部位的图线、数字、文字符号等、应清晰、完整、正确、统

一。

本厂产品的技术文件，更改权属于生产技术科，其他部门或个人无权

更改。

四、归档制度：

归档的技术文件必须收集完整、归档技术文件要格式统一，纸张优

良，字迹工整，图样清晰，手续完整。

教育与培训制度

QT-37

1.应加强对设备管理重要性的宣传教育，提高操作工人正确使用维护设备的自觉性，树立爱护设备的主人翁思想。

2.要定期对管理工作的领导和管理人员进行培训，厂长生产副厂长等应积极参加培训及考试。

3.设备管理教育和培训要有计划，要制定教育培训内容，分期分批组织设备技术理论及操作技术，并定期对工人进行技术考试。

4.通过对操作工人培训，使其达到“三好”、“四会”、“五项纪律”、“四项要求”：

三好：

管理好、用好、修好

四会：

会使用、会保养、会检查、会排除故障

五项纪律：

1.实行定人、定机、凭操作证使用设备；

2.经常保持设备整洁，按规定加换油；

3.遵守操作规程；

4.管理好工具及附件；

5.发生故障及时排除，自己不能排除的要立即通知维修工排除。

四项要求：

整齐、清洁、润滑和安全。

文明生产管理制度

QT-35

为了搞好文明生产，定置管理，建立一个良好的生产秩序和文明整洁的工作环境，使工作环境能满足质量和生产需要。

特制定文明生产管理制度：

1.生产和工作需要的物品，应本着有利、方便生产和工作的要求，科学的固定位置，合理摆放，工作地点布置要井然有序，工作环境和劳动保护条件应能满足人身和产品质量要求。

2.现场的原材料、半成品和成品要按指定位置摆放整齐，并按规定标识，不得随意乱放。

3.各种生产、检测设备要维护保养好，生产工具及生产用品下班后按指定区域有序摆放，确保工地清洁、有序、安全。

4.通道及运输路线不允许堆放物品，确保畅通。

5.凡与工作和生产无关的物品，要随时清理出现场。

6.严格工艺纪律，认真执行工艺及各项规章制度，以高度的责任心和事业心进行生产活动。

安全防护和环境卫生管理制度

安全生产要树立质量第一、安全第一的统一思想，要严格按操作规程实施，不允许违章、杜绝人身与设备事故的发生，对危害性操作必须按规定佩带保护用品，违章者按条例进行处罚。

1.安全生产的重点是电气、高温操作、电气线路、闸盒及各部位接头等一定要

达到规定要求，不能有侥幸心理。

对于炉前、浇注、退火等高温操作区域要认真执行操作规程，防止烫伤。

其他如清砂、打磨注意防范工作及砂轮打伤，铆合、试压要注意手的安全等。

2.环境卫生使每个职工的义务，环境卫生的好坏关系到