职能人员绩效管理细则.docx

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职能人员绩效管理细则

职能人员绩效管理细则

一、目的

为明确职能人员绩效管理办法，特制订本细则。

二、适用范围

本细则适用于职能部门（副）经理、总部职能部门、省区职能组人员及大区职能人员（文员、督察、司机）。

三、职责

1、人力资源部负责制订职能人员绩效管理办法，监督各单位实施绩效管理和应用绩效结果，并负责组织实施绩效考核。

2、省区人力资源组负责组织省区各职能组、大区负责人制定大区职能人员绩效管理办法，监督各单位实施绩效管理和运用绩效结果，负责组织实施绩效考核。

3、公司总经理、职能副总经理是各职能部门绩效管理工作的最终负责人，负责制定各部门目标，监控目标达成。

4、部门（副）经理是本部门绩效管理工作的组织实施者，员工绩效管理的最终负责人，负责实施本部门绩效管理，运用绩效结果。

5、员工直接主管是员工绩效管理的直接实施者，负责组织员工设定目标，通过绩效辅导帮助员工完成目标，及时对员工绩效表现进行评估。

对评估的公正、客观负完全责任。

6、员工是岗位绩效管理的具体实施者，参与目标设定和考核，进行自我评估，接受直接主管的绩效辅导。

第一部分职能部门（副）经理绩效管理办法

一、绩效指标及目标设置

1、绩效指标分类

被考核人

指标类型

衡量指标

权重

考核周期

部门（副）经理

（KA部）

经营业绩指标

KA利润完成率

20%

季度/年度

KA销量完成率（分档次）

20%

季度/年度

管理考核指标

运营计划评分

60%

月度/季度/年度

控制指标

中心职能评价

季度/年度

分解中心对华南的各项管控指标

季度/年度

体系建设与运营管理

季度/年度

团队管理

季度/年度

部门（副）经理

（销售部、市场部）

经营业绩指标

公司利润完成率

20%

季度/年度

公司销量完成率（分档次）

20%

季度/年度

管理考核指标

运营计划评分

60%

月度/季度/年度

控制指标

中心职能评价

季度/年度

分解中心对华南的各项管控指标

季度/年度

体系建设与运营管理

季度/年度

团队管理

季度/年度

部门（副）经理

（人力资源部、财务部、运营部）

经营业绩指标

公司利润完成率

15%

季度/年度

公司销量完成率（分档次）

15%

季度/年度

管理考核指标

运营计划评分

70%

月度/季度/年度

控制指标

中心职能评价

季度/年度

分解中心对华南的各项管控指标

季度/年度

体系建设与运营管理

季度/年度

团队管理

季度/年度

2、目标设定

（1）经营业绩目标:

年度目标为承接营销中心对华南的年度目标值，分解年度目标得出各季度目标值；

（2）管理考核指标:

根据公司战略目标，分解确定各部门年度运营计划。

各部门通过对年度运营计划的分解，制定月度运营计划目标；

（3）控制指标目标:

分解中心对华南的管控目标；团队管理目标；中心各职能部门、华南各职能部门制定管理制度或考核规则。

二、绩效监控与辅导

1、销量报表、利润报表：

根据季度、年度数据判断指标达成情况。

2、月度运营计划表：

通过对月度运营计划的目标达成情况进行监控，发现问题及时反馈，辅导改进，确保目标的完成。

三、绩效考核

1、季度/年度考核办法

季度考核得分＝季度利润完成率×权重＋季度销量完成率×权重＋月度运营计划平均分×权重+控制指标奖罚；

年度考核得分＝年度利润完成率×权重＋年度销量完成率×权重＋年度运营计划得分×权重+控制指标奖罚；

中心职能评价考核结果以通报评优结果的方式公布，不占权重；

运营计划评分标准，详见《运营计划管理规定》。

2、季度/年度绩效奖金兑现办法

（1）、季度绩效奖金：

部门（副）经理季度绩效奖金按月度绩效奖金标准预发，每季度绩效奖金在季度结束后次月进行清算；

季度绩效奖金清算额＝季度绩效奖金基数×季度考核得分-本季度三个月绩效奖金预发额+控制指标奖罚。

（2）、年度绩效奖金＝年度绩效奖金基数×年度考核得分+控制指标奖罚。

3、绩效考核流程：

季度绩效考核流程：

（1）、每月28日前部门经理组织部门职能模块专业经理会议，对《部门月度运营计划》进行回顾及评分，发送人力资源部运营计划管理人员，由人力资源部提交分管领导审核及评分；

（2）、每月5日前公司总经理、职能副总经理完成对分管部门的《部门月度运营计划回顾》的审核及评分；

（3）、每季度结束后次月5日前销售部提供销量月报；

（4）、每季度结束后次月6日前财务部提供公司本季度利润目标、实际利润数据；

（5）、每季度5日前总部职能部门提供本部门负责的考核指标相关数据；

（6）、每季度结束后次月8日前人力资源部根据相关部门提供数据，核算部门（副）经理季度考核得分，建立绩效档案并提交薪资组兑现季度绩效奖金。

年度绩效考核流程：

（1）、人力资源部在12月15日前发布年度考核通知；

（2）、12月28日前部门（副）经理组织职能模块专业经理会议，对《部门年度运营计划》进行回顾及评分，发送人力资源部运营计划管理人员，由人力资源部提交分管领导审核及评分；

（3）、1月5日前分管领导完成对分管部门的《部门年度运营计划回顾》的审核及评分；

（4）、1月8日前销售部提供上年度销量年报；

（5）、1月12日前财务部提供上年度公司利润目标、实际利润数据；

（6）、1月10日前总部职能部门提供本部门负责的考核指标相关数据；

（7）、1月20日前人力资源部根据相关部门提供数据，核算部门（副）经理年度考核得分，建立绩效档案并提交薪资组兑现年度绩效奖金。

四、绩效结果运用

绩效结果运用范围：

季度、年度绩效奖金的发放；培训安排；年度调薪。

第二部分其他职能人员绩效管理办法

一、绩效指标及目标设置

1、绩效指标分类：

被考核人

指标类型

衡量指标

月度考核（权重）

年度考核（权重）

数据来源

总部职能人员

经营业绩指标

公司利润完成率

15%

财务部

公司销量完成率

15%

销售部

管理考核指标

运营计划评分

100%

70%

人力资源部

大区职能人员

经营业绩指标

大区利润完成率

15%

财务部

大区销量完成率

15%

销售部

管理考核指标

大区评价

50%

35%

大区

职能纵向评价（月度运营计划）

50%

35%

省区职能平台

2、目标设定：

（1）经营业绩目标：

年度销量目标与利润目标为营销中心对华南的目标要求。

公司根据具体情况制定季度目标。

（2）管理考核指标：

根据部门年度战略目标，分解确定岗位年度运营计划。

通过对岗位年度运营计划的分解制定月度运营计划，通过月度运营计划目标的完成支撑年度目标的达成。

二、绩效监控与辅导

1、月度运营计划：

根据年度运营计划，制定月度运营计划，通过对月度运营计划目标的达成情况进行监控，记录管理指标的完成情况。

2、周计划、日计划：

根据月度运营计划制定周计划，根据周计划制定日计划。

直接主管通过对周、日计划完成情况进行检查，监控工作任务完成情况，辅导员工改进工作方法，按时完成目标。

三、绩效考核

1、月度/年度绩效考核办法

月度考核得分=月度运营计划得分；

年度考核得分=年度运营计划得分×权重＋年度利润完成率×权重＋年度销量完成率×权重；

运营计划评分标准，详见《运营计划管理规定》。

2、绩效奖金兑现办法

月度绩效奖金=月度绩效奖金基数×月度考核得分；

年度绩效奖金=年度绩效奖金基数×年度考核得分。

3、绩效考核流程：

月度绩效考核流程：

（1）、每月26日员工完成对《月度岗位运营计划》回顾及自评，提交直接主管；

（2）、每月28日前部门（副）经理完成对员工《月度岗位运营计划回顾》的审核及评分；

（3）、每月30日前各部门秘书将本部门审核通过后的员工月度岗位运营计划回顾提交至人力资源部，人力资源部负责建立员工绩效档案并提交薪资组兑现月度绩效奖金。

年度绩效考核流程：

（1）、人力资源部在12月15日前发出年度考核通知；

（2）、12月26日前员工完成《年度岗位运营计划》回顾及自评，提交直接主管；

（3）、12月28日前部门经理完成对员工《年度岗位运营计划回顾》的审核及评分并提交人力资源部；

（4）、每年1月6日前销售部提供上年度销量年报；

（5）、每年1月12日前财务部提供上年度公司及各大区利润目标、实际利润数据；

（6）、每年1月20日前人力资源部根据相关部门提供数据，核算员工年度考核得分，建立绩效档案并提交薪资组兑现年度绩效奖金。

四、绩效反馈

季度结束后次月15日前，部门（副）经理组织本部门实施季度绩效面谈；年度结束后次月15日前，部门（副）经理组织本部门实施年度绩效面谈。

员工与直接主管进行绩效面谈，直接主管向员工反馈上季度/年度绩效结果，并分析出现的问题，共同制定下季度/年度改进计划，形成绩效面谈记录表，经部门经理审批后提交人力资源部存档。

五、绩效结果运用

1、绩效结果运用范围：

季度、年度绩效奖金的发放；建立绩效档案；培训安排；年度调薪；换岗及淘汰。

2、绩效淘汰

（1）、淘汰基准：

每月运营计划评分得分低于3分，等级为D。

（2）、淘汰规则：

主管及时对月度考核分数低于3分的员工进行绩效辅导，实施绩效面谈。

一年内连续2个月或累计3个月出现月度绩效考核得分等级为D的，通过培训仍不能适应岗位要求的员工，公司将考虑对其做换岗处理。

第三部分特殊情况处理

1、新入职人员：

新入职人员试用期内参加绩效考核,考核结果作为员工转正评估依据。

2、试用期转正人员：

每月15日前结束试用期的，当月绩效奖金与绩效考核得分挂钩；每月15日后结束试用期的，当月按试用期薪资发放办法执行，自下月起绩效奖金与绩效考核得分挂钩。

3、异动人员：

异动生效时间以公司E-HR系统审批时间为准。

每月15日前（含15日）异动人员，由异动后所在部门、大区按新岗位工作标准进行考核；每月15日后异动人员，由异动前所在部门、大区对异动前工作目标达成情况进行考核。

4、离职人员：

离职人员由离职前所在部门、大区提供当月绩效考核得分，离职当月绩效奖金与考核得分挂钩，按实际工作天数计发。

本细则最终解释权为人力资源部所有，如有未尽事项，由人力资源部负责补充。