机车零部件首件检验审核项点.docx

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机车零部件首件检验审核项点

项点

检验内容

要求

重要

度

不通过

可接受

通过

不适用

第一部分合同

1.1

合同文本

1.提供与客户签订的合同（或技术协议）文本。

★

1.2

备件清单

1.提供备件清单。

★

第二部分设计

2.1

设计评审

设计输入评审

1.设计输入评审记录应当详细记录评审过程；

2.提供评审过程中的评审意见和建议；

3.对评审意见和建议进行闭环管理。

★

设计输岀评审

1.设计输岀评审记录应当详细记录评审过程，主机厂应参加设计输岀评审并确认；

2.提供评审过程中的评审意见和建议；

3.对评审意见和建议进行闭环管理。

★

2.2

技术规范/图纸

技术条件逐条响应

1.对客户的技术条件.技术标准逐条进行闭环管理。

★

合同图纸清单

1.提供合同图纸清单。

★

设计确认清单

1.提供设计图纸的清单。

★

总图

1.提供总装配图。

★

部件图

1.提供各部件的图纸。

★

计算报告

1.提供设计的计算报告或设计方案说明。

★

产品所采用相关技术标准

1.提供产品设计、制造、试验等所采用相关技术标准的清单。

★

文件/图纸变更清单

1.提供图纸和设计文件的更改清单。

★

文件/图纸变更申请

1.提供图纸和设计文件的更改的申请。

★

2.3

试制及RAMS

新产品试制计划

1.提供新产品试制计划；

2.提供试制计划节点的实际进展及完成情况；

★

新产品验证计划

1.提供新产品验证项目明细；

2.提供新产品验证计划；

3.提供验证计划的实际进展及完成情况；

4.提供验证报告。

★

工艺方案

1.提供产品制造的工艺方案；

2.提供评审过程中的评审意见和建议，主机厂应参加总工艺方案评审并确认；

3.对评审意见和建议进行闭环管理。

★

设计失效模式和影响

分析（d-FMEA）

1•提供产品的d-FMEAo

★

过程失效模式和影响

分析（p-FMEA）

1•提供产品制造过程的p-FMEAo

★

RAMS管理计划

1•提供产品的RAMS管理计划，RAMS计划中应包含但不限于以下内容：

★

（1）确定必须的RAMS资源和人员的责任

（2）可靠性预计

（3）可靠性分配（需要时）

（4）有效性，安全性分析

（5）预防性维修分析

（6）全寿命周期成本分析

（7）故障树分析（FTA）

新产品试制总结

1.提供产品试制总结；

2.提供产品试制后整改的情况。

★

第三部分同类产品历史记录

3.1

同类产品的故障记录

1.提供同类产品的运行故障记录；

2.提供同类产品运行故障的改进措施。

★

第四部分型式试验

4.1

型式试验

型式试验大纲

1.提供按相关规定确认的型式试验大纲。

★★

型式试验计划

1.提供型式试验计划；

2.提供型式试验计划完成情况。

★★

型式试验报告

1.提供具有相关资质部门的型式试验报告，报告内容应包含但不限于以下内容：

★★

（1）机械性能试验程序与报告

★★

（2）电气性能试验程序与报告

★★

（3）环境试验程序与报告

★★

（4）耐久性试验程序与报告

★★

4.2

型式试验结果

1.型式试验结果必须符合试验大纲和技术条件要求。

★★

第五部分例行试验

5.1

例行试验

例行试验大纲

1.提供按相关规定确认的例行试验大纲。

★★

例行试验报告

1.提供产品的例行试验报告。

★★

5.2

例行试验结果

外观检查

1.进行产品实物质量的外观检查。

★★

尺寸

1.对产品的相关尺寸进行检测。

★★

功能

1.对产品的功能试验进行测试。

★★

紧固件

1.对产品的紧固件紧固情况及防松标识进行检查。

★★

布线和电路

1.对电气的布线情况进行检查。

★★

电气连接

1.检查电气连接是否正确、牢固。

★★

电性能

1.对产品的电性能情况进行测试。

★★

第六部分产品安全性证明

6.1

烟火报告

1.检查产品的烟火试验报告。

★★

6.2

“八防”（裂（裂损）.脱（脱落）.燃（燃轴）.断（断裂）.爆（爆炸）.火（火灾）.离（分离）.飏（放飏））

“八防”的措施

1.提供“八防”的措施或方案。

★★

“八防”的实施

1.检查“八防”的实施。

★★

第七部分质量策划

7.1

质量保证计划

1.制定质量保证计划，质量保证计划应包含但不限于以下内容：

（1）应达到的质量目标

（2）各阶段责任和权限的分配

（3）应采用的特定程序.方法和作业指导书

（4）有关阶段的试验.检验和审核大纲

（5）达到质量目标必须采取的措施

★

2.对关键的电器件制定电磁兼容性保证的质量计划。

★

3.编制控制软件的质量计划。

★

第八部分供应商管理

8.1

供应商体系文件

1.提供供应商管理文件，文件内容至少应包括：

（1）供应商的选择程序

（2）供应商的准入机制

（3）供应商的评价机制

（4）供应商的优胜劣汰机制

（5）供应商的日常管理机制

★

8.2

供应商清单

1.提供供应商清单。

★

第九部分供应商首检（FAI）

9.1

供应商FAI计划

1.提供供应商FAI计划。

★

9.2

供应商FAI资料

1.提供供应商首检记录和报告。

★

9.3

供应商FAI整改

1.提供首检中存在问题的关闭情况。

★

第十部分原材料管理

10.1

采购过程

采购控制管理办法

1.提供采购控制管理办法；

2.控制办法应涵盖从采购要求到产品交付的全过程。

★

采购合同和技术协议

1.提供采购合同和技术协议；

2.检查技术协议是否包含全技术要求、质量要求和检验要求。

★

原材料合格证和检验

报告

1.提供原材料的合格证；

2.提供原材料的检验报告。

★

进贝检验

1.提供检验规程（包含检验等级、频次、检验数量、检验标准等内容）

★

1.检查是否按照程序验收，是否保存检验记录。

★

供应商不合格品处理

1.提供不合格品的处理办法；

2.检查供应商的产品惯性质量及批量质量问题是否制定纠正预防措施，并对其有效性进行验证。

★

10.2

存储

仓储管理制度

1.提供仓储管理制度。

★

仓储管理实施

1.检查仓储管理制度的实施情况，尤其注意防潮、温度等要求。

★

10.3

子系统和部件清单

1.提供子系统和部件清单。

★

部件清单（包含毒性物质和可回收物质）

1•提供毒性物质和可回收物质部件清单。

★

非金属清单（包括重

量）

1.提供非金属原材料清单以及其重量。

★

电子元件清单

1.提供电子元器件清单。

★

材料或部件变更清单

1.提供材料和部件变更的明细。

★

第十一部分生产过程控制

11.1

工艺流程图

1.提供工艺流程图。

★

11.2

制造过程文件

工艺文件或作业指导书

1.提供工艺文件或作业指导书明细及相关文件。

★★

2•提供结构件焊接的工艺文件和探伤要求。

★★

工艺装备.模具清单

1.提供工艺装备、模具及用途的明细。

★★

设备清单

1.提供从事本产品制造设备及设备编号、用途的明细。

★★

测试.检测模板清单

1.提供用于本产品制造的测试设备或装备、检测模板的明细。

★★

产品检验规范

1.提供产品检验规范的清单。

★★

11.3

生产计划

1•提供产品的生产计划。

★★

2.提供批量生产的生产能力平衡的报告，报告应当提供能力平衡的依据。

★

11.4

工装.工位控制与维护

1.提供工装、工具管理的相关规定及实施记录；

2.检查现场的执行情况。

★

11.5

监视与测量装置的

控制

测量.测试设备鉴定的

情况

1.查看测量.测试设备的计量检定合格证。

★

生产工具清单.维修计划和记录

1.提供生产工具的清单、维护计划；

2.检查是否按照维护计划或管理文件实施并形成记录。

★

测量.测试设备校验程序和记录

1.提供测量、测试校验程序或管理文件；

2.检查是否按照程序或管理文件实施并形成记录。

★

生产工具校验程序和记录

1.提供生产工具校验程序或管理文件；

2.检查是否按照程序或管理文件实施并形成记录。

★

工装、模具验证合格

证明与维修履历

1.提供工装、模具的合格证明；

2.提供工装、模具的管理规定；

3.检查是否按照管理文件实施。

★

第十二部分特殊过程控制

12.1

特殊过程操作资质

认证

焊接人员资质认证

1.提供企业通过EN15085的证明和符合EN15085的焊接人员的资质认证证明。

★

无损检测人员资质

1.提供国家承认的无损检测人员的资质认证证明。

★

12.2

特殊过程的资格条件

焊接工艺编制者资质

1.提供焊接工艺编制者的资格证明。

★

油漆.喷涂

1.提供油漆.喷涂操作的资格。

★

粘接

1.提供粘接操作的资格。

★

铸造

1.提供铸造操作的资格。

★

热处理

1.提供热处理操作的资格。

★

锻造

2.提供锻造操作的资格。

★

铆接

1.提供铆接操作的资格。

★

12.3

特殊过程检验记录

焊接操作与检验记录

1.提供焊接操作与检验记录。

★

无损检测记录

1.提供无损检测记录。

★

喷漆与喷涂操作与检

验记录

1.提供喷漆与喷涂操作与检验记录。

★

粘接操作与检验记录

1.提供粘接操作与检验记录。

★

铸造操作与检验记录

1.提供铸造操作与检验记录。

★

热处理操作与检验记录

1.提供热处理操作与检验记录。

★

锻造操作与检验记录

2.提供锻造操作与检验记录。

★

铆接操作与检验记录

1.提供铆接操作与检验记录。

★

第十三部分制造过程确认

13.1

部件合格证

部件的检验合格证明

1.现场检查部件的检验合格证明。

★

部件制造的质量记录

1.现场检查部件制造的质量记录。

★

13.2

无损探伤结果

1.现场抽查无损探伤及结果。

★

13.3

装配

1.检查装配过程是否符合工艺。

★

13.4

美观及几何尺寸测量

1.检查装配后的美观度和装配后的几何尺寸。

★

13.5

制造过程中试验检查

1.检查制造过程中的试验检查。

★

13.6

产品试验

1.检查产品试验情况

★

13.7

包装规范

1.提供产品包装的规范。

★

13.8

包装确认

1.检查产品包装是否符合规范。

★

第十四部分不合格品控制

14.1

不合格品控制程序

1.提供不合格控制程序及依据的标准。

★

14.2

不合格品控制记录

不合格品的处置记录

1.提供不合格的处置记录；

2.检查不合格的标识和隔离。

★

不合格品的纠正预防措施及效果验证

1.提供不合格的纠正预防措施；

2.提供纠正预防措施的实施效果及验证。

★

不合格品的统计分析

1.提供不合格的台帐；

2.提供不合格的统计分析资料。

★

第十五部分技术状态管理（配置管理）

15.1

技术状态管理程序和记录

技术状态管理程序

1.提供技术状态管理的相关程序及依据的标准。

★

技术状态管理的实施

1.提供技术状态管理实施的证据。

★

15.2