质量控制计划Rev01.docx

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质量控制计划Rev01

一般

中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程

厂区竖向布置厂区排雨水沟工程（第四标段）

质量计划

编号：

PPGRP0001-CPECC-JSJD·HSE-PL-000205Rev.0

编制：

审核：

批准：

江苏江都建设集团广东石化项目部

2013年12月15日

目录

一、编制说明15

二、编制依据15

三、质量目标15

四、项目组织机构、质量保证体系责任和权限15

五、项目质量体系的运行19

六、文件控制20

七、质量记录21

八、不合格品管理24

九、质量控制管理制度25

十、检试验计划26

一、编制说明

在中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程厂区竖向布置厂区排雨水沟工程建设中,为保证我公司的“坚持质量第一，凭质量赢得信誉，靠质量赢得用户”的方针切实落实到实处，并使项目经理部的一切质量活动完全满足ISO9001质量体系要求和我公司《质量手册》、《程序文件》的所有条款，同时符合业主及监理单位对该工程质量的要求，特编制本质量计划。

质量计划应由项目经理主持编制，质量经理具体操作和负责实施。

质量计划作为对外质量保证和对内质量控制的依据文件，应体现施工项目从分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，同时也要体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。

二、编制依据

1、工程承包合同、设计文件；

2、建设单位的质量程序文件；

3、施工企业的《质量手册》及相应的程序文件；

4、施工操作规程及作业指导书；

5、各专业工程施工质量验收规范；

6、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、环境保护条例及法规；

7、安全施工管理条例等。

三、质量目标

质量目标：

合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计图纸要求。

分项、分部、单位工程质量达到既定的施工质量验收统一标准，合格率100%。

四、项目组织机构、质量保证体系责任和权限

4.1项目质量管理体系组织机构图

4.2质量保证体系责任

1）本工程的质量管理工作准则是预防为主，不仅要抓好各部门及各职能负责人的工作质量，而且一定要抓好施工质量，质量保证体系各级责任人员必须到岗到位，深入施工现场和施工班组，履行本专业职责，从图纸会审，方案措施编审，技术交底，设计变更，材料代用，施工质量控制，停点确认，中间验收，各性能试验、试运、质量评定等入手，严格把关，保证质量体系运转正常。

2）严格遵守国家相关工程质量规范、标准。

采用正确的施工技术和方法以保证施工质量。

定期检查施工质量以排除质量隐患。

与监理公司紧密配合，共同抓好施工质量，满足业主要求。

3）项目经理是工程质量的总负责人，质量负责人是日常质量管理工作的主要负责人，负责现场的工程质量管理。

各部门的施工生产主要负责人是质量负责人，在布置岗位、调整分工的同时还要下达工作质量要求，明确质量责任，做到质保体系和工作机构一体化，保证质保体系与施工活动有效地同步运转。

4）质量负责人作为整个工程的质量管理的核心，管理着各专职工程师、现场检查员以及项目部的技术数据中心，指导并督促各施工阶段工艺卡的下发和回收，保证质量管理上下协调一致。

5）加强质量检查职能，按照公司ISO9001质量保证体系程序文件的要求，建立工程施工质量检查验收制度。

对原材料、配件进行验收，对工序交接、隐蔽工程、试压试验等关键部位进行检查验收，并有见证资料。

加强质量否决制度，对有质量问题的部位，检查员及时签发返修通知书，限期整改。

6）施工过程中，严格执行“三级检查制度”即施工班组做好自检，班组间或工序间进行互检，各专职质控人员进行专检。

此外，专职质检员对各道工序将采取“三检制”，即首检、巡检和终检。

专业技术人员和专职质检员应深入现场，巡回检查，指导和监督施工工艺纪律的实施。

对停点和控制点进行认真的检查、验收并签字确认，以确保施工质量。

7）由质量经理下发质量控制点，检查人员要在每一个控制点进行停点检查。

8）项目经理部设有焊接检查员、安装检查员、测量员等，所有以上质量控制人员在现场各把自己的质量关，出现质量问题及时处理，并搜集各阶段的质量资料，做好过程管理工作，质量管理阶段以防患于未然为原则；

9）施工前对技术方案及有关具体规定进行技术交底及答疑，通过考试合格者方可上岗，不断提高操作者的施工技术水平；

10）针对施工难点进行技术培训并在培训中首先讲解有关的质量标准，把质量标准交给每个施工者，使之通过搞好质量自检，实现施工质量自我控制；

11）抓好质量意识的教育，我公司将从对职工的主人翁责任感、职业道德、企业信誉、本单位、兄弟单位在质量管理方面的好经验、好作风、实际成果等多方面的内容进行教育，使全体人员不断加强质量第一的观念；

12）为了保证施工质量管理有关规定的落实，项目部应制定出相应的奖惩条例，对各施工组的施工质量进行考核、奖惩。

4.3人员职责和权限

1）项目经理

a负责项目部质量管理体系的建立和有效运行，确保资源配备，明确有关人员的职责；

b负责确定承建工程项目管理总目标、阶段目标，进行目标分解，确定总体控制措施；

c确保业主要求在项目上得到落实；

d负责项目日常施工生产的协调平衡工作，改进项目管理体系的运行；

e负责主持质量计划的编制。

2）项目副经理

a负责开工前三通一平和资源按时到位；

b负责组织编制工程项目施工二级网络计划，并确定关键路线；

c负责施工四级网络的审定；

d负责按网络计划编制周作业计划，检查网络计划的执行状况和网络计划的按月调整；

e负责劳动力平衡和大型机具调配；

f负责现场文明施工管理和工作环境管理；

g组织工序交接，平衡任务的衔接，落实解决施工中存在的问题；

h负责本单位生产产品的成品保护；

i负责进行过程服务，组织交付。

3）项目技术负责人

a负责技术文件的有效版本的管理；

b负责项目工程的图纸会审和落实设计变更；

c负责项目工程技术交底与培训和特殊过程技术措施编制、评审、工艺监督；

d负责组织按计划或进度编制作业指导书，并进行审核和审批；

e负责工程新材料、新技术的推广应用；

f负责不合格品的评审；

g组织制订预防措施；

h负责项目部数据分析的管理。

4）项目质量经理

a负责编制质量控制点一览表，确定与业主及监理单位共检点；

b负责监视和测量装置需用计划的编制和对投入的监视和测量装置使用要求有效性的检查；

c负责落实监视和测量计划；

d负责产品实现过程中的标识和可追溯性的管理；

e负责控制不合格品流入工序和不合格品纠正措施的实施检查；

f负责对特殊过程和新工艺推广的质量监督；

g负责纠正措施的管理；

h负责产品符合性的数据分析；

i在项目经理的带领下，汇同项目技术负责人具体编制质量计划。

5）项目材料经理

a负责材料的验收入库与标识方法制订实施工作；

b负责规划储存场地，制订材料保管、发放和供应计划；

c负责制定产品证件管理和控制办法；

d负责对顾客提供产品标识；

e负责按进度和使用部位供货；

f负责对投入的材料的可追溯性控制和多余材料的回收。

6）专职技术人员

a负责编制施工作业指导书，对本专业施工质量及施工工艺纪律执行情况进行监督、检查；

b参与施工图纸会审和专业联络签审核，实施技术交底工作，保持和使用文件的有效版本。

c负责相关专业之间、施工单位之间技术问题的联系与协调；

d协助搞好各种技术、技能培训工作，提出制定预防措施的要求；

e做好施工日记、交工文件、技术资料的收集、保管、整理、归档工作。

7）文档控制员

a负责项目工程施工图纸、施工变更的接受、登记、发放工作；

b负责项目技术文件、资料及外来文件、资料的管理与保存；

c负责工程施工过程交工技术文件的收集及工程结束后文件、资料的收集、整理、移交归档工作。

8）质量检查员

a负责监督施工过程技术规范、标准、设计文件及施工技术文件的贯彻执行；

b负责对原材料、设备、加工件、外协件的进货检查验收、标识及使用的监督；

c负责日常质量检查、监督及考核工作；

d负责对不合格品进行标识、报告和再验证；

e及时进行工程质量评定，收集、整理工程质量评定资料。

9）保管员

a负责入库材料的外观质量检查和数量的清点；

b负责入库材料的标识、摆放与管理；

c负责按发放要求发放材料。

五、项目质量体系的运行

5.1项目经理按照文件化质量体系的要求，组织项目管理、执行、验证、开展相应工作。

5.2项目经理在组织进行施工准备时，要针对工程特点、业主的期望和要求，制定出项目质量的方针和目标，项目质量方针和目标由项目经理批准发布实施，并确保项目部各级人员都理解，贯彻执行；

1）选择优秀的施工队伍进入项目部组成施工组，施工组根据接受的任务，进行人员的派遣，并在项目部备案。

2）项目部应组织编制与工程项目和质量要求相一致的、操作性强的施工组织设计和质量计划来指导工程项目施工，满足设计图纸、标准规范和业主的要求。

3）施工作业的质量监督由作业层的自检、互检，项目部的质量监督和外部监控组成。

六、文件控制

6.1目的

1）对与质量有关的文件和资料进行控制。

2）确保文件的适用性、系统性、协调性和完整性。

6.2适用范围

本程序适用于中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程辅助工程厂区竖向布置厂区雨排水沟工程第四标段项目经理部文件和资料的控制。

6.3职责

1）质量控制部

负责《质量手册》、《程序文件》及质量计划、质量文件、质量记录的管理。

2）技术管理部

负责中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程辅助工程厂区竖向布置厂区排雨水沟工程第四标段施工技术文件和质量记录的管理。

施工技术文件包括：

施工图纸、外来图纸、随机资料、设计变更、工程联络单、设计交底、施工组织设计、施工作业指导书、施工技术规范等，质量记录包括施工见证资料和交工资料等。

3）采购供应部

负责采购产品文件和资料的管理，包括业主提供产品的文件和资料、负责设备资料的管理。

4）控制管理部

负责合同评审、工程投标、合同管理、工程分包、工程预、结算等资料的管理。

5）HSE管理部

负责安全生产管理文件和资料的管理。

6.4工作程序

1）质量体系文件均为受控本，由合同管理部负责发放和回收，发放的对象为从事对质量有影响的工作人员，离岗时，由发放部门负责对文件进行回收，并注明回收日期，进行登记。

2）质量计划由质量管理部组织编写，由项目经理批准，工程技术部负责管理，质量计划为一次性受控文件，工程结束，自行作废，不加盖“作废”标识。

3）施工作业指导书由项目技术负责人组织专责工程师编制，由项目经理批准，工程技术部负责管理，施工作业指导书为一次性受控文件，工程结束，自行作废，不加盖“作废”标识。

4）设计文件由合同管理部负责一级管理，工程技术部负责二级管理。

5）质量记录由专责工程师负责收集、整理和保管，交工资料由工程技术部组织专责工程师统一编制整理，在合同规定的时间内移交施工总承包商主管部门。

6）材料质量证明文件和检验记录由采购供应部负责收集、整理、保管并及时提供给相应专责工程师。

7）质量管理部负责对文件和资料有效版本的使用和执行进行监督、检查。

8）文件的修改与作废

a文件资料不得随意修改，如需修改需填写“文件修改意见申报表”，经批准后填入“文件修改登记表”，文件修改后应重新批准发布。

设计文件的修改应有设计下发的修改通知单。

b文件和资料作废和换版，主管部门应发出作废文件的通知，作废文件应及时从作用场所全部收回，加盖“作废”标识。

c所收回的作废文件中设计文件和批准规范加盖“作废”标识后，送回原发放单位，其它作废文件由收回单位提出申请，由主管部门审批并负责统一销毁，销毁文件应填写“文件销毁记录”。

七、质量记录

7.1目的

本程序规定了质量记录的管理要求，为工程符合规定要求和质量体系有效运行提供证据，在合同有可追溯性要求时，保持工程形成过程的可追溯性。

7.2适用范围

本程序适用于中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程厂区竖向布置厂区排雨水沟工程第四标段项目经理部质量体系所有记录的管理。

7.3职责

1）质量控制部负责项目经理部质量记录的总体管理。

2）采购供应部材料质控工程师负责原材料、半成品、工艺设备的进厂检（试）验记录的管理。

3）质量控制部负责质量检验、评定资料的管理和试验室的检验、试验过程的记录及标识管理

4）施工专责技术员负责承担工程技术文件及施工记录的收集、整理。

5）工程管理部负责交工技术文件、其它质量管理记录、质量检验评定资料的归档。

6）各职能部门负责本系统控制记录的管理。

7.4工作程序

1）质量记录包括：

a材料、半成品的进货检验、试验记录（包括外观检查、质量检验和性能检验记录），质量检验记录和性能检验记录；

b交工技术文件；

c工程过程检验、试验记录；

d工程质量检验评定记录；

e其它质量管理记录。

2）质量记录表格的选用、制定和修订

a表格选用

a）选用依据

*《建筑工程施工质量验收统一标准》；

*合同、总包和业主要求；

*中石油相关部门规定；

*中国石油广石化有关质量资料文件。

b）选用原则

*当合同和业主有明确要求时，按合同和业主要求选用；

c）编目与编号

*表格的编目与编号按《建筑工程施工质量验收统一标准》中的要求执行；

*合同或业主要求以及劳动部门文件规定的交工记录表格由质量管理处审定，文件规定编号不变。

b质量记录表格的制定及修订

a）表格的制定

b）质量控制部应发布质量体系文件规定要求的分类，质量记录目录。

c）用于工程和施工过程的质量记录，按有关规定执行，规定更改时应及时修订。

d）各部门在程序文件规定以外的为证明程序文件执行的质量记录，由各部门自行制定与修订，并经部门领导批准后执行。

c分级

质量记录按其重要性分为三级：

A、B、C三级：

A级包括交工技术文件，质量体系审核报告；

B级包括采购产品、产品制造质量记录、工程检验、试验过程记录（不含归入交工技术文件中的记录）；

C级包括其它质量管理记录。

d记录填写、收集、保管

a）记录填写

✧质量记录需填写工整，字迹清楚，装订规范，所记录的事项内容须完整、准确，A级质量记录需用碳素笔填写，B、C级质量记录除必须复写外均应用碳素笔或兰黑墨水填写。

✧质量体系运行质量记录由作业负责人填写。

✧交工技术文件由专责技术员填写。

✧工程质量评定记录由专职质检员填写。

✧检验、试验记录由具有相应资格人员填写。

✧质量记录填写不得随意更改，如必须更改，则更改人员应在更改处签字或盖章，以示负责。

b）收集、保管

✧工程过程的质量记录由专责技术员根据施工进展情况，做到完成一项收集一项，并按有关规定整理保存。

✧交工技术文件、其它质量管理记录、工程质量评定记录按《交工文件整理编制标准》及《工程质量评定管理程序》要求，由责任人员及时收集、整理，由工程管理部装订成册。

✧质量体系运行质量记录由各部门按规定收集、整理保存。

✧质量记录应存放在适宜的环境中，防止受潮变质、损坏或丢失。

e查阅

当合同要求时，在商定期内质量记录经项目技术负责人批准，持手续可提供给业主或其代表查阅。

f保存时间

A级质量记录保存十年；B级质量记录保存五年；C级质量记录保存三年。

且质量记录销毁时须执行《文件回收与销毁管理标准》，列出清单报主管领导批准。

八、不合格品管理

8.1目的

本程序规定了在工程施工中对不合格品的鉴别、标识、评审和处置的要求及责任，以防止在施工过程中出现不合格品投入下道工序。

8.2适用范围

本程序适用于中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程厂区竖向布置厂区雨排水沟工程第四标段工程施工过程中不合格品控制。

8.3职责

1）项目技术负责人负责审批重大事故性不合格品评审意见的批准。

2）采购供应部负责物资不合格品的控制。

3）质量控制部负责工程施工过程不合格品的管理，责任质检员负责填写不合格品报告，并保存不合格品处置过程记录。

4）技术管理部专业工程师负责对不合格品进行评审，决定返工或返修。

并编制不合格品处置的具体措施。

5）质量检查员负责检查和监督不合格品按照审批的方案、方法的实施和过程。

8.4工作程序

1）不合格品的标识和控制

a所有经检（试）验鉴定为不合格产品均应由责任质检人员按《采购产品检验、试验状态标识管理程序》及《工程检验、试验状态标识管理程序》要求给予明显的标识。

b为防止不合格品流入下道工序，应采取以下方式控制：

✧对经检验确认为不合格品的物资，应按指定区域单独存放或挂牌标识。

✧通过鉴别为不合格品，责任质检员有权立即中止施工，并填写不合格品报告，在未按评审意见处置并经复验合格之前，不得进入下一施工过程。

c对不合格品，由质检人员填写“不合格报告”，一式三份，报质量控制部、技术管理部各一份，自存一份。

2）不合格品的评审和处置

a不合格品由技术管理部专业工程师进行评审，并决定返工或返修。

处置后，由质检员验证，并重新按检测程序检验，并做好记录。

b对重大事故性不合格品的评审由技术管理部组织有关人员进行。

针对问题和造成不合格的原因，提出具体的纠正措施，并由项目总工程师审批后实施。

c不合格品的处置方案，经批准后由施工项目组组织实施，处置实施后按原规定要求应重新申请检验、试验。

检验、试验执行《工程检验和试验程序》。

d采购供应部负责对原材料不合格品处置的实施。

3）对质量事故性不合格品，除按批准的处置要求处置外，还应执行《工程质量事故管理规定》。

4）质量控制部应对不合格（品）进行管理，做好不合格（品）登记台帐，按月上报项目技术负责人。

5）质量控制部每月对不合格品进行分析，分析结果报项目总工程师，由项目技术负责人批示是否应采取预防措施。

九、质量控制管理制度

1、项目部承揽的工程，必须按广石化基建程序开展工作。

图纸会审、定位放线、开工报告须及时备齐并书面报公司质量科。

公司及时派员参加定位轴线的核验，核验符合设计要求并盖章后方可破土动工。

2、工程开工后，公司质检员须到施工现场巡回查验成效；引导纠偏、监督项目经理执行过程和产品监视和测量控制程序；核验建材、成品及半成品、构配件和设备是否符合设计要求及产品质量标准，发现有质量问题，及时采取措施并向上级报告。

3、项目经理对质检员提出的整改要求，不得推诿、扯皮，对整改要求有不同看法时，项目经理部要说明情况，以满足设计及施工规范要求为准。

4、公司质检员到工地巡查和公司组织的生产检查，采用普查和抽查相结合的办法，项目部自检必须100%，发现与质量目标管理有偏离时，要求立刻全面纠偏，直到达标为止，并做好记录。

5、项目部承建的工程，无论是基础、主体、单位工程验收，还是工程初检、竣工验收，都必须在公司质量科自检合格的基础上，方可正式通知有关单位来验收。

6、为交流质量情况，研讨施工可能出现的新问题，学习工程质量管理的新经验、新技术，提高公司质量管理水平，公司质量科每月召开一次全面质量管理活动（项目经理、施工员、质检员参加，如遇节假日、星期天顺延）。

7、质检人员要公正、科学，学法、守法、依法质检，如有失职、渎职行为，按公司有关规定执行，情节严重的，要负经济及法律责任。

8、公司质量科每月对施工现场实施一次综合性检查，公司分管领导、各有关科室、项目经理、有关施工队长或工长参加，检查后，通报检查结果，找出差距，落实整改措施。

会后各项目部必须及时指导纠正，直到达标为止。

9、基础验收、中间验收、单位工程交工验收，项目部须提前二至五天通知公司质量科及技术科，以便协同项目部做好验收前的自查及有关准备工作。

10、一般工程的基础验收、中间验收等由公司质量科及质量科派员参加，目标管理工程以及关键部位的工程验收须报公司，由副总经理参加。

十、检试验计划

10.1.、说明

检验试验的目的：

一是对施工过程中的分项工程质量进行控制，对“不合格”的分项工程及时进行处理，使其达到规定要求；二是对工程的最终产品，即单位工程的质量进行把关，向用户、业主提供符合工程质量标准的产品。

检验试验的作用：

一是质量控制和质量保证作用，通过质量检验试验实现施工过程的质量控制，保证前一道工序分项工程的质量达到合格标准后，才能转入下一道工序分项工程的施工；二是信息反馈作用，通过检验试验，可以积累大量质量信息，定期对这些信息进行分析，进而提出合理的质量改进措施，从而起到预防施工过程中出现质量问题的作用。

检试验计划根据工程合同施工范围及单位工程划分原则确定，对于合同增补的工作内容，应及时更新检试验计划，保证施工过程的可控性和预见性。