国土局重点项目建设自检自查报告.docx

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国土局重点项目建设自检自查报告

   2019年，XX县国土资源局紧紧围绕加快经济发展方式转变、促进全县经济社会快速发展、改善民生的目标，积极争取省级投资实施赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩和龙街乡中低产田地改造项目。

建设规模703.46公顷，新增耕地306.90公顷，预算总投资2154.59万元。

为实施好以上土地开发整理项目，XX县国土资源局在县土地开发整理工作领导小组的领导下，加强对各土地开发整理项目实施的组织领导，建立健全各项管理制度，从县国土资源局、各项目区所在地乡人民政府、村委会抽调技术人员成立工程建设指挥部，具体负责项目工程的组织实施。

目前各个项目实施已完工，通过自检自查、竣工实测、竣工结算，现提请省国土资源厅工程量核查。

但在实施过程中还是存在一些问题，现自检自查如下：

一、项目建设中规范运作情况在项目工程实施过程中，XX县国土资源局严格遵循国家的有关法律法规，从项目申报、规划设计、招投标、组织实施到竣工结算都严格按有关规定执行。

实施过程中严格按照规划设计和规范程序组织施工，做好投资控制。

没有擅自扩大或缩小建设规模、改变投资方向、提高建设标准、增加建设内容等超概算问题。

遇到确实需要对规划设计进行变更的工程，经指挥部、监理方、设计单位以及当地乡村组干部实地踏勘，在以保证项目区原规划设计阶段的建设规模和新增耕地不变，不影响本项目规划设计目标的实现为前提，以更符合项目区现状和村民要求为原则的情况下，对项目调整的内容以适度而且经济的方式进行变更优化，达到更加有利于当地人民群众的生产和生活的基本目的。

保证了项目规划设计目标的实现，经设计单位出具设计变更意见，上报县土地开发整理工作领导小组讨论决定，并上报上级主管部门批准备案实施，没有不按规范施工和手续不齐全等问题。

二、项目实施准备和招投标情况 

（一）项目公告及宣传。

项目批准后，在项目组织招投标的同时，项目工程指挥部在当地党委政府及基层组织的大力支持配合下，积极开展了项目工程建设动员宣传工作。

项目承担单位和项目区乡、村委会深入到各小组，采取内容丰富，形式多样的方式召开党员和群众会议，认真宣传土地整理的重要意义和必要性，以及项目规划设计与布局情况。

进一步明确项目承担单位、乡、村、组各自的职能职责，对占用的田块和青苗由村民小组自行调补。

为确保工程的顺利实施，到项目区实地踏勘，指定做沟、做路占用田块，留出施工便道。

并发布项目实施公告及土地权属调整公告等，调动项目区群众积极支持和参与项目建设，对施工场地及施工便道等进行放线清场，为项目开工实施创造良好的施工环境。

（二）拟定项目实施方案和招标投标方案。

根据国家建设项目工程施工招标有关规定，拟定了《项目实施方案》和《项目招标投标方案》，报经楚雄州国土资源局批准后，严格按《项目实施方案》和《项目招标投标方案》实施。

根据项目工期要求及建设规模等实际，对项目工程，规划设计和预算，结合项目区的实际情况，按项目区所在的村级行政区划和项目地理区域来确定标段划分，实施招投标。

按照土地开发整理项目的建设要求以及有关法律法规规定，县人民政府成立了由县政府分管领导任组长，县监察局、检察院、纪工委、国土资源局、建设局、水利局、交通局等为成员的土地开发整理项目招标工作领导小组。

依据项目实际情况，将赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩每个项目作为一个标段进行招标，龙街乡土地整理项目根据工程量大和工期紧的情况划分为3个标段进行招标。

            （三）确定项目工程招标代理及项目工程建设监理单位根据云南省国土资源厅土地开发整理项目相关规定，在省厅取得备案资质从业技术单位中选择招投标代理单位和工程监理单位。

赵家店乡黄羊拉咩、平地麻地2个土地开发整理（占补平衡）项目委托昆明市同力建设咨询有限责任公司为项目工程招标代理人，龙街乡龙街村土地整理项目委托云南国合建设招标咨询有限公司为项目工程招标代理人；委托昆明建设咨询监理公司楚雄分公司为赵家店乡黄羊岭拉咩、平地麻地、龙街乡土地开发整理项目工程建设监理单位，并分别签订了《建设工程招标代理合同》、《建设工程委托监理合同》。

（四）实施工程招投标。

根据《招投标法》和土地开发整理项目的建设要求以及有关法律法规规定，县人民政府成立了项目招投标工作领导小组，制定了项目招投标方案，报经县人民政府和州国土资源局审查同意。

委托招标代理机构实施招标工作，招投标公告，在云南经济日报、楚雄日报、楚雄州电视台、XX县电视台及中国采购与招标网上发布了招标信息。

报名结束由项目招标工作领导小组进行资格预审，各标段不少于5-7家单位参加竞标，招投标领导小组成立项目评标委员会，评标专家从县级专家库抽取，业主单位三分之一，专家库三分之二。

通过评标委员会严肃、认真、细致地综合评审，最终确定云南楚雄锦华建工集团有限公司为XX县赵家店乡黄羊岭拉咩、平地麻地2个土地开发整理（占补平衡）项目中标人，中标价分别为4120199.19元、7511081.11元；确定XX博业建工有限责任公司为龙街乡土地整理项目一标段中标人，中标价2192579.30元、武定县恒丰建筑有限责任公司为龙街乡土地整理项目二标段中标人，中标价2288064.10元、云南启鑫建筑工程有限公司为XX县龙街乡土地整理项目三标段中标人，中标价1990997.28元，合计中标价6471640.68元。

对各项目实施招投标，在县纪委监察局、检察院、招标办、司法局公证处的监督参与下，通过工程施工招标公告、资格预审、评标委员会评标、我局审定和招标结果公示，上报州国土资源局备案。

并同中标人签订了《建设工程施工合同》及《工程建设廉政合同》，做好项目实施前的准备工作。

在招投标过程中，按照规划设计工程和预算资金进行招标，做到依法依规应招尽招，没有规避招标、围标、串标的行为。

（五）项目实施严格执行五制1．项目法人制：

县国土资源局法人为项目行政管理机构责任人。

负责沟通省厅、州局、项目管理部门及县项目实施工作领导小组的联系，负责落实建设项目的规划设计、设计变更，对项目实施进行组织策划、督促、检查工作，确保资金按照工程进度及时拨付和控制资金拨付，并对资金使用进行管理和监督，承担项目领导责任和投资风险。

2．招投标制：

根据《中华人民共和国招投标法》和各级人民政府对建筑安装工程和项目管理的有关规定，结合本项目的特点，首先确定招标代理机构，由招标代理机构面向社会公开招标确定施工单位。

3．工程监理制：

根据土地整理项目实施的特殊性及特点，邀请三家监理公司作选择，最终确定在省国土资源厅备案的云南国开建设监理咨询有限公司为该项目工程监理单位，并选派具备相应资质的监理工程师进驻施工现场进行系统质量控制。

4．合同制：

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程施工合同》等合同管理及相关法律法规规定，制定了土地整理项目管理制度。

项目管理做到一级抓一级，层层抓落实。

工程建设指挥部与各施工单位、监理单位分别签订《建设工程施工合同》、《工程建设廉政合同》，《建设工程委托监理合同》、明确各方责、权、利，依法进行合同管理。

5．公告制：

采取内容丰富，形式多样的方式进行宣传。

通过召开项目区群众代表会、在公共聚集场所粘贴项目基本情况公告、土地权属调整公告，制作宣传材料印发给项目区群众，利用电视等新闻媒体，对项目区土地权属调查方案、土地权属调整方案、项目基本情况等事项进行公告。

（六）制度落实情况XX县国土资源局在实施土地开发整理项目过程中，严格按照项目法人制、工程监理制、合同管理制进行管理。

工程招标结束后，甲方同中标人签订了《工程建设施工合同》和《廉政合同》，同监理单位鉴定《工程建设监理合同》，明确各方责、权、利，在整个实施过程中，严格按合同约定的条款执行，确保合同的法律效力。

2019年所实施的3个土地开发整理项目未涉及物资设备采购。

三、资金管理使用情况

（一）项目资金的管理 根据《土地整理项目资金管理暂行办法》的要求，结合项目实际情况，研究落实具体的实施管理办法。

一是建立资金风险防范机制。

为确保项目资金能安全、高效运行，项目资金设置专用帐户，实行专人、专帐管理，转帐支付。

严格专款专用，严禁挪用，保证项目顺利实施，建立资金风险防范机制。

二是根据工程合同价，严格按工程进度拨款。

根据《楚雄州国家建设项目审计暂行办法》的有关规定，每次按照计量支付办法支付工程款时必须预留20%的尾款。

待工程完工提交审计和终验合格后，一次性付清95%，留5%的工程保修金按有关规定执行。

三是严格资金审批拨付。

工程款按施工合同拨付，各标段施工单位在申请拨付工程款时，必须填报进度支付申请表，如实反映所完成的工程量（含合同内、合同外）工程计量申请表，工程款支付证书，工程拨款审批表等相应的表格，经监理单位审核，项目工程建设指挥部复核，财务核对，报局党组讨论，项目法人签署意见后才能拨付。

四是实行一支笔审批。

由项目法人负责项目资金的支付、审批工作。

会计对项目资金实行全程监管。

项目工程资金设置专用帐户，资金专款专用，设置会计、出纳人员，现金专人管理，逐笔登记，日清月结，帐实相符。

严格审计、登记、注销制度。

五是按照项目工程年度计划拟定资金使用的请拨付计划，按请拨付制度执行，每项工程启动前保证资金及时到位。

六是资金到位和工程启动后，要求施工单位每月向项目领导机构汇报一次当月的财务收支情况，项目领导机构每季度向项目批准单位书面汇报一次，接受上级主管部门和审计部门的监督审查。

工程竣工后由审计部门对项目完成情况和资金使用情况进行审计。

七是工程竣工审计后，财务部门及时编制项目竣工结算，上报上级项目组织实施管理单位。

项目资金使用，未出现挤占、挪用、虚例开支违反规定使用资金问题。

（二）资金的拨付根据工程施工合同约定，严格按工程进度拨款。

目前赵家店、龙街的三个土地开发整理项目共到位资金2019.54万元，达到省厅下达资金的90%。

拨付前期费用66.03万元，业主管理费32.39万元，工程监理费16.26万元，工程施工费拨付到80%。

 四、工程建设质量与管理   

（一）工程质量控制情况项目质量管理严格按照国土资源部《国家投资土地开发整理项目竣工验收暂行管理办法》（国土资发〔2019〕21号）的要求，以及根据对国土资源部行业标准《土地开发整理项目竣工验收规程》（TD/T1013-2019）的修订内容和《云南省土地开发整理项目实施管理细则》以及项目规划设计书所确定的建设标准执行。

按照规划设计和施工合同要求组织施工。

项目开工以来，指挥部、监理部、项目部三方共同做好土石方开挖、清淤、垫层、挖树根等工程量的现场签证和验收记录，施工方按要求、按程序对分部、分项工程进行各环节报验施工。

一是严格管理，确保质量。

对工程建设层层把关，实行每个标段有监理、业主方驻场人员和村民小组长参与管理的方式开展工作，对每个施工环节都进行质量检验，组织验收和签证，对隐蔽工程及重点部位，由建设单位、监理单位和施工单位三方进行验基、验模、验材料、收土方后才准许施工，对存的问题，落实责任人，限期抓好整改。

二严把“四关”。

严把整地关、进材关、砂浆水泥关、砌筑质量关。

工程所用材料质量合格，工程质量均达到规划设计要求。

（二）施工单位的组织管理情况项目实施过程中，甲方对乙方严格监管。

对项目经理及“五大员”身份严格审核，坚决杜绝工程的二次转包、分包，规定项目经理必须长住工地。

项目经理部人员必须按投标文件承诺配置，项目经理不得变更。

项目承担单位及监理单位对承包单位项目部管理人员实行考勤制度，对人员不到位的进行严格处罚。

   （三）监理单位的管理情况甲方同工程监理机构鉴定工程监理合同。

项目实施过程中对监理人员出勤进行考核，每个项目上常住监理人员必须达到合同约定的人数。

按照合同约定，项目工程实施中合同执行到位、监理法律法规和规范执行到位、工程进度、工程质量、资金控制及监理信息按相关规定执行，施工单位和监理单位相关资质证书齐全，隐蔽工程验收签证、工程设计变更资料记录齐全。

  （四）安全生产责任制的落实。

甲方和监理方加强对安全生产的监管，认真落实安全生产责任制，强化了安全意识，各项目部与各施工班组和运输车辆人员签订安全生产责任书，做到每次会议必讲，项目实施以来未发生重大安全事故。

   （五）工程完成和验收情况通过自检自查，项目责任单位和责任人没有不履职，管理混乱、行动迟缓、工作措施不力、不按规划设计组织实施和工程进度明显滞后等情况。

在工作上没有推诿扯皮、不作为、乱作为、工作效率低，失职渎职行为。

单项工程实施结束后，甲方、监理方同乙方及时组织验收计量。

待项目结束后及时组织分部工程验收，按规定提请省厅核查和审计部门对工程进行审计，并逐级报请上级主管部门验。

五、各项目完成情况 2019年争取列项实施项目3个，省级投资龙街乡中低产田地改造项目、赵家店乡平地麻地、黄羊岭拉咩土地开发整理（占补平衡）项目建设规模703.46公顷，新增耕地306.90公顷，预算总投资2154.59万元。

分项目实施完成情况如下：

（一）龙街乡街乡中低产田地改造项目项目区建设规模312.97公顷（4694.55亩），项目完成后可新增耕地面积15.67公顷（235.05亩）。

新增耕地率占项目区建设规模的5.01%。

该项目预算投资761.51万元，亩均投资1622.12元，项目建设期一年。

该项目于2019年1月1日工开建设，到6月30日完工。

全面完成规划设计《施工合同》内的工程任务，现已进行处理完善和工程量核实认定，完成设规模312.97公倾，其中土地平整新增耕地面积15.67公倾，通过竣工结算，完成总投资739.25万元，完成工程总投资的97.10%。

已上报省厅工程量复核，待省厅工程量复核后，提请县审计局审计，报州和省厅验收。

1．规划主要工程内容  

（1）土地平整工程：

土地平整面积172.14h㎡,整理311.87hm2,开发1.1hm2。

（2）农田水利工程：

斗渠6条，长3526.72m；农渠32条，长11028.63m;改造农渠13条，长3945.42m;改造斗沟7条，长2170.84m;农沟14条，长4522.63m。

涵管27道，长100.80m；农桥一座，溢流2座；墙4道；改造坑塘1个；河边挡墙6断，长635m。

    （3）道路工程：

改建田间道2条，长度3141.89m；新建田间道7条，长3721.23m;新建生产路8条，长2867.90m。

田间道路面宽4m,生产路面宽2m。

    2.工程实施完成情况

（1）土地平整工程：

完成建设规模312.97公顷（4694.55亩），其中整理311.87hm2,土地平整面积172.14h㎡,开发1.1hm2。

新增耕地15.67公顷﹙其中整理新增14.57公顷，开发新增1.1公顷﹚，新增耕地率为5.01%，项目实施完成后耕地总面积为273.84公顷。

（2）农田水利工程：

完成沟渠73条，长25404.71m。

其中斗渠7条，长3767.70m；农渠36条，长11509.81m;改造农渠10条，长3558.66m;改造斗沟7条，长2170.84m;农沟13条，长3510.71m。

安装涵管81道，长348.80m；农桥一座；改造坑塘1个；河埂防护挡墙6断，长656.20m。

   （3）田间道路工程：

改建田间道2条，路面宽4m,长度3492.30m；新建田间道6条，路面宽4m,长3123.75m;新建生产路8条，路面宽2m，长3510.10m。

  （4）其他工程：

工程竣工标志碑1座，工程标识40片。

（二）赵家店乡黄羊岭拉咩土地开发整理（占补平衡）项目该项目规划设计建设规模149.73hm2，其中开发规模109.95hm2，整理规模39.78hm2。

新增耕地面积102.21hm2，新增耕地率68.26%。

预算总投资495.03万元。

该项目2019年11月4开工建设，于2019年8月30日完工，现完成总投资的95%。

现在做好竣工结算，待提请省厅工程量复核后，提请县审计局审计，报县领导小组和州局验收。

（1）规划主要工程内容A.土地平整工程:

建设规模149.73hm2，其中项目区土地开发109.95公顷，土地平整39.78公顷，开发整理后新增耕地面积102.21公顷。

B．灌溉与排水工程：

规划有农渠8条，长3990.96米；干管2条，长982.7米；支水管2条，长3232.25米；分水管18条，长4384.6米；500m3水池2个，100m3水池58个，涵洞8道，共40米。

C．田间道路工程：

改建田间道1条，长553.26米，路面净宽4.0米；新建田间道3条，长5448.16米，路面净宽4.0米；新建生产路8条，长2946.02米，路面净宽2.0米。

（2）工程实施完成情况    A．土地平整工程：

完成建设规模149.73hm2，完成土地开发110.25公顷，植被清除110.25公顷，土地整理39.78公顷，新增耕地面积102.21公顷，完成投资475880.90元，占总投资的11.3%。

B．灌溉与排水工程：

完成500m3水池2个，100m3水池58个，土方开挖5091.56m3，石方开挖1233.92m3，碎石垫层339.71m3,C20砼1734.04m3,钢筋制安41.893t，支砌闸阀井121个，M7.5浆砌砖112.63m3,M10砂浆抹面790.7m2,DN125进出水钢管44.55m，DN80进出水钢管404.95m，土石方回填1654.99m3,完成投资998180.77元，占总投资的24.2%；完成干管2条，支水管2条，分水管18条，土方开挖2864.81m3，土方回填2864.81m3，埋PE160管800.5m，PE125管3482.5m，PE110管500m，PE90管803.4m，PE75管2674m，安装160闸阀1套，125闸阀10套，80闸阀109套，125排气闸1套，125排污阀2套，完成投资773541.30元，异径三通、正三通、弯头、法兰等管件安装124个，完成投资12674.16元，合计完成投资786215.46元，占总投资的19.1%；完成新建农渠8条，总长3352.10m,土方开挖948.89m3，石方开挖180.23m3，M7.5浆砌石垫层133.07m3,浇C15砼778.92m3，完成投资264317.10元，占总投资的6.4%。

 C．道路工程：

完成改建田间道1条，长431.00m，新建田间道3条，总长5752.00m，路面净宽4.0m，土方开挖3405.48m3，石方开挖1799.64m3，土方回填3008.55m3，外运土回填312m3，路床压实16178.06㎡，铺弹石16178.06㎡,铺筑砾石9571.90㎡,铺筑砂砾石9347.85㎡,完成投资947661.00元，占总投资的23%；完成新建生产路8条，长2720.70m，路面净宽2.0m，开挖基础土方864.67m3，开挖石方496.31m3，回填土方649.57ｍ³，铺筑砾石6829.34㎡,铺筑砂砾石5537.40㎡,完成投资168928.99元，占总投资的4%。

D．其它工程：

土方开挖22.6m3,回填土方22.6m3，M7.5浆砌石挡墙111.47m3,C20钢筋混凝土盖板砼2.72m3，钢筋制安44kg，埋DN400mm预制钢筋混凝土涵管58米，DN300mm预制钢筋混凝土涵管18米，DN200mm预制钢筋混凝土涵管38米，完成投资36619.47元，占总投资的0.08%。

（三）赵家店乡平地麻地土地开发整理（占补平衡）项目该项目规划设计规模为240.76hm2，其中：

开发222.26hm2，新增耕地189.02hm2，整理18.50hm2，新增耕地率78.51%。

项目总投资为898.05万元，项目建设期一年。

该项目于2019年11月4日开工建设，于2019年9月30日完工。

该项目已通过竣工结算，完成工程总投资884.30万元，完成项目总投资的98.50%。

现已提请省厅工程量复核，待省厅工程量复核后，提请县审计局审计，报县领导小组和州局验收。

（1）规划主要工程内容项目建设规模240.76hm2，开发整理后新增耕地面积189.02hm2，新增耕地率78.51%。

 A.土地平整工程:

土地开发222.26hm2，整理15.8hm2，新增耕地率78.51%，新增耕地189.02hm2。

B.农田水利工程：

规划支管1条1609.65m，分水管33条12337.63m，支渠3条6852.86m，农渠1条660.27m，农沟8条1888.71m，路边沟5条3583.57m，新建500m3水池2个，新建200m3水池39个，新建100m3水池38个，新建20m3水窖60个，新建溢流坝2座。

C.田间道路工程：

规划田间道2条4818.84m,生产路11条6535.15m，涵管65米。

D.新建挡土墙：

2道165米。

（2）项目建设任务及主要技术指标完成情况A.土地平整工程：

建设总规模243.97公顷，完成土地开发226.47公顷，整理17.50公顷，完成投资119.78万元。

B.农田水利工程：

完成支渠2条3996.2m、农渠2条729.3m、农沟19条1272.1m、D377mm倒虹吸钢管4道1051.07m、支管1条1558.8m、分水管28条10014.6m。

完成500m3水池3个，200m3水池37个，100m3水池30个，20m3水窖38个。

完成溢流坝2座。

共完成投资471.41万元。

C.田间道路工程：

完成田间道2条5580.0米，路面净宽4.0m。

生产路7831.8米,路面净宽2.0m。

新修农桥3座，埋设涵管328米。

共完成投资195.31万元。

 六、工程建设中的经验和存在的问题

（一）项目建设管理几点经验在项目建设管理过程中，通过不断的探索总结，对工程建设管理积累了几点经验，具体是：

一是县委、县人民政府高度重视，及时召开专题会议进行研究部署，建立健全项目管理机构。

加强领导，明确各部门职能职责。

二是认真组织依法招投标。

根据项目工程的实施规划和总体安排，严格按照《云南省土地开发整理项目管理实施细则》的规定，《云南省土地整理办法》和《招投标暂行办法》的要求进行招投标工作。

三是加大土地开发整理的宣传力度。

在相关部门和镇、村、组的有力支持下，各村组召开户长会议，认真宣传土地整理的重要意义，深入细致地做好群众思想工作，并明确做沟渠占用田块、青苗补偿、施工便道等相关问题都作明确要求。

四是建章立制，明确职责，强化管理。

结合项目工程的自身特点，指挥部下设办公室、技术组、质量监督组、协调组、党风廉政建设工作组和财务组，并制定管理制度和职能职责，明确各组的职能职责，做到从制度上强化管理，规范管理行为。

五是严格管理，确保质量。

对工程建设层层把关，实行每个标段有监理、业主方驻场人员和村民小组长参与管理的方式开展工作。

六是严格资金管理。

在资金管理使用上，严格按照《土地开发整理资金使用办法》和《云南省土地开发整理项目资金暂行办法》的要求和规定使用项目资金。

七是坚持民主集中制，实行民主管理。

在项目工程建设中始终把民主集中制作为民主管理、民主决策的工作制度，落实在人、财、物的管理上，特别是重大问题和重大方案的决策上，坚持集体研究、集体决策，把集体智慧融汇于项目建设管理工作中。

八是抓死项目廉政工作。

在招投标过程中，县纪委、监察局全程介入参与监督，选定施工单位后，县纪委与施工单位签订《廉政合同》，对外进行公示。

并在项目区成立廉政建设工作领导小组，凡是指挥部召开的各种会议，县纪委、监察局的领导都到会强调，并提出相关党风廉政建设的要求，使廉政文化进工地，做到警钟长鸣，从中得到警示教育。

九是实行“六制”，严把“四关”。

即项目公告制、招投标制、合同管理制、施工监理制、项目法人制、审计制；严把整地关、进材关、砂浆水泥关、砌筑质量关。

（二）项目建设管理中存在的问题 项目批复后，建设单位在招投标过程中，认真做好项目实施前期的准备工作，按预定时间顺利开工，在当地党委、政府和村组干部群众的支持及指挥部的精心组织下，工程进展顺利，经过自检自查，由于工期短，建设任务重，仍还还存在以下问题：

1.由于项目在规划设计踏勘过程中不够深入细致，项目一旦批复与实地差异过大，不能满足做沟做路要求和当